风险预控管理体系总结

一、六月份安全风险预控管理工作总结

综放一队认真贯彻落实矿发28#文件《关于实施安全风险预控管理体系工作安排的通知》以来，我们牢固树立“生命无价、安全至上”理念，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清安全生产中存在问题和薄弱环节，以落实现场责任为重点，全面排查安全风险因素，超前治理生产安全隐患，进一步提升综放一队安全综合管理水平和防范事故能力促进综放一队安全形势的持续稳定发展。

一、工作中认真执行危险源辨识卡和告知牌，强化安全风险预控管理

在六月份我们按照魏家地煤矿的要求，对全队的各岗位工进行《危险源辨识卡》持证人员考试，有95%以上的员工都取得了很好的成绩，《危险源辨识卡》考试再次让职工细读和实背辨识卡的内容和标准，提高职工按照标准和措施作业的态度，严防事故的发生。告知牌的悬挂时刻提醒各工种按章作业，及作业时的隐患和预防的措施。

二、认真贯彻风险预控管理工作，多样式开展风险预控管理活动。

一是风险预控告知管理工作。为进一步推进实施安全风险预控管理体系工作，“安全风险预控工作领导小组”的成员都会准确的在下一班班前会前，将工作面的存在的风险汇报到队上，值班人员认真的做好记录，分析下一班工作任务中的风险，每一个工种、每一个岗位、每一道工序中存在的风险和预防风险的措施。在班前会上告知跟班队长、班长和员工要清楚自己作业范围内可能在“人机环管”方面存在的风险，管理标准和措施，提高现场管理人员和员工的预知风险的能力。

二是规范员工行为。我们通过规范班前礼仪、班前宣誓、排队进浴池、排队通过文化长廊、入井前观看安全动态，集体入井、乘罐、文明乘座人车和大巷排队行走等行为，避免入井到工作面前发生的各类事故。

三是持卡上岗。我们对各工种发放《危险源辨识卡》，达到每人一卡和每人多卡的现象，告知员工工作区域的存在的安全风险，使员工班前预想、班中预控，使员工知道重大危险源的防范措施，防止事故的发生。

四是作业前安全风险预控确认管理。在到达工作面后，由跟班队长和班长对工作面作业区域的安全风险进行确认，各岗位工对本岗位内的安全风险进行确认，工作过程中对安全风险随时进行确认，查出隐患及时处理，防止事故的发生。

三、加强安全风险预控管理，及时消除安全隐患

一是风险评估管理。对每一项工程开工前进行风险评估，在工作中每班进行每班进行安全风险评估，对各个隐患源进行安全风险评估、分级，有重点针对性的做好风险评估和预防工作。

二是责任到人，规范风险管理。对查出的危险源，按照特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险和低风险五个等级进行划分。风险查处后，根据风险的等级，制定风险源的责任人，制定处理风险的措施和标准。

三是认真落实隐患整改通知。我们每天有专人负责整理上级部门下发的《安全风险隐患整改通知单》，并根据内容形成书面材料，按照限期整改日期，由值班人员布置，验收员跟踪落实销号，升井后及时汇报，上台帐注明隐患整改情况，确保隐患整改落实到实处，对于完不成隐患整改的个人和班组，则进行严厉的考核，在整改期限内继续跟踪落实整改。

四是加强生产区域管理。队上对“安全风险预控管理小组”成员

的入井时间、入井次数和排查内容进行规定，要求小组成员，每次排查路线要100%覆盖全工作面，检查做到不留死角、考核不留情面。

在四月份实施安全风险预控管理工作中，我们喜忧参半，喜的是我们将安全风险预控工作，在员工和班组中得到认可，提高了员工的行为规范和辨别安全风险的能力。在工作前先进行风险安全确认，以风险预控为核心，以切断事故发生的因果链为手段，使我们在工作中的安全风险降到零位。安全生产工作

四、七月份2103工作面重点工作安全风险和防范措施

一、重点工作

1、2103综放面末采管理，加强顶板管理。

2、2103工作面施工回撤通道。

二、危险源及防范措施：

2103综放面末采管理与回撤通道施工危险源及防范措施

学习《煤矿风险预控管理体系》心得体会

通过这次培训学习，我真正认识到《煤矿安全风险预控管理体系》是以以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产。其核心是通过危险源辨识和风险评估，明确煤矿安全管理的对象和重点；通过保障机制，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行；通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态。

通过学习给我们的煤矿安全管理指明了道路。我们以前的安全管理虽然文件、制度、很健全，但没有煤矿的正规管理体系，为此，危险源依然存在、隐患屡禁不止。通过学习使我明白《煤矿安全风险预控管理体系》它是采取现代科学信息管理以个人、岗位或作业点为单元；以危险源辨识为前提；以风险评估为基础，以岗位行为标准或措施为准绳；以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的所有隐患和危险源的最小单

元，最原始发现、最早辨识、最早控制，以点带面逐渐扩大管控范围，从而实现煤矿安全生产。 通过学习使我们找到以前安全管理的薄弱环节和不足。各级安全管理人员整天苦恼于安全管理、整天忙于隐患的排查与整改、事故的分析与追究。没有专业的安全管理体系。通过学习是我彻底找到平时安全管理的症结。隐患危险源和事故有原来的事后追究变为事先控制，有被动管理变主动管理。

通过《煤矿安全风险预控管理体系》的学习，我深知体系的重要性。是通过以预控为核心的，持续的、全过程的、全方面的、全员参与的。闭环式安全管理活动。我有信心、有决心按照《煤矿安全风险预控管理体系》的有关设施程序组织实施，一定做到领导重视，保障体系实施机构人员、财物、保障系统工具供给、建立完善的体系文件、加强PDA循环优化体系、并定期评价体系运行情况。实现在安全生产过程中人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞、进而实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全。最终实现本质安全目标。

2013年7月13日

6月份安全风险预控管理体系建设情况汇报

为认真贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于建立企业安全生产风险预控管理体系的通知》、《关于进一步加快煤矿安全风险预控管理体系建设的通知》、《关于建设安全风险预控管理体系的通知》等文件精神，同时按照国家安全生产监督管理总局编制的《煤矿安全风险预控管理体系规范》要求，结合矿井实际情况，经矿领导研究研究，在矿井范围内推行安全风险预控管理体系建设工作，即将安全风险预控管理体系建设与安全质量标准化建设、精细化管理相结合，编制了具有自身特点的安全风险管理体系，现将工作开展情况汇报如下：

一、完善了安全风险预控管理制度

为确保安全风险管理理念得以深入贯彻执行，安全风险预控管理领导小组对矿井各专业进行分工，编制了安全风险预控管理工作流程图及安全风险情况报告图，制定并下发了《安全风险预控管理手册》、《员工不安全为管理手册》、《安全风险预控管理办法》等规范，从安全风险预控管理、组织保障管理、不安全行为管理、生产要素管理、综合管理五个方面健全了管理制度，完善了安全生产岗位责任制和岗位规范，从而初步建立了我矿安全风险预控管理体系和安全风险管理制度。

二、安全风险预控管理手册编制

我们按照安全风险预控管理体系建设方案的内容要求及时间节点，将安全风险预控分为：机电、通风、生产技术、采煤、巷修、掘进等小组，分别从：煤矿生产过程中可能出现的顶板、瓦斯、煤尘、水、火五大灾害对安全生产的威胁程度；自然环境、生产环境可能影响安全生产的因素；设备在生产运行过程中可能出现的种种状态；人在安全生产现场的健康状况、心理状况的不稳定性等方面对各岗位危险源进行辨识，通过小组之间相互交流、与经验丰富职工交流等方式，讨论各岗位可能存在危险源，并统一汇总至安全风险预控领导小组，同时编制了《安全风险预控管理手册》。我们矿井各岗位318项工作任务中可能出现的危险源共有1563个，利用“矩阵法”从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务50项、中等风险任务177项、一般风险任务76项，人员方面的危险源有994个，机器设备方面的危险源有246个，环境方面的危险源有182个, 管理方面的危险源有141个。

三、安全风险预控危险源辨识制作

我们通过各小组相互讨论，由风险预控小组收集危险源辨识内容，并联系进行制作卡片462张，并及时下发至各区队。各区队在班前会组织学习，对可能存在的危险源进行辨识，并由职工熟记各岗位风险源，做到事前有辨识、控制。

四、下一阶段工作计划

1、根据矿井各岗位危险源辨识结果，我们将针对各岗位制定风险管理标准与管理措施，并及时下发至各单位。

2、根据各专业危险源辨识结果，根据下发的卡片，组织各区队职工进行学习，及时对辨识内容进行修订，入井随身携带，并针对所有岗位人员定期组织危险源辨识培训工作。

3、制订矿井《风险管理标准和管理措施》、和《河南新兴煤炭实业有限公司安全文化建设实施手册》。

4、制订井下三人联岗牌板，每班由瓦检员、班组长、跟班队长对作业地点进行危险源辨识，并及时采取管理措施。

二〇一四年七月一日

安全风险预控管理制度

一、编制目的

为进一步规范风电场安全管理工作，提高风电场设备安全管理水平，加强管理和个体防护等措施，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前控制，以预防事故的发生，结合风电场实际，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于设备的风险预控管理。

三、引用标准

3.1 《电气安全术语》GB/T776

3.《国家电气设备安全技术规范》GB 19517-2004

3.《电气设备的安全风险评估和风险降低》GB/T2696-2008

3.《安全生产管理制度汇编》

四、风险预控管理

风电场应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源存在的风险及可能产生的后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

1、危险源辨识、风险评估

风电场应组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保：

、危险源辨识前要进行相关知识的培训；

、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；

、对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档：

、危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；

、对辨识出的危险源进行分级分类；

、危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

、采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识；

、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估；

、发生事故、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。

2、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

针对风险管理对象风电场应制定相应的管理标准和措施并形成程序；

管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

风电场应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

3、危险源监测

风电场应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

危险源监测设备灵敏、可靠；

危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

4、风险预警

风电场应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

5、风险控制

风电场应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；

制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

6、信息与沟通

风电场应建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，风电场应确保：

员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

员工了解谁是现场或当班急救人员；

组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

7、风险财政管理

风电场应实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：

建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；

对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

按照国家规定，对员工进行投保；

有风电投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。

8、工余安全健康管理

风电场应了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：

定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；

组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；

鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

风电场应从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障风电场安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。

1、组织保障

风电场应建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

由不同层次的有代表性的人员组成。

风电场安全风险预控管理的最终责任由风电场最高管理者承担。 风电场管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源。

2、制度保障

安全风险预控管理体系对标工作总结

为贯彻落实集团公司对标精神，全面深入总结对标学习成果，查找在体系建设、安全管控手段和措施上的不足和缺陷，从管理理念、管理流程、管控手段上通过对标，精益求精，认真解决存在的问题，不断提升矿井安全生产管理水平，力争实现突破。现对安全风险预控管理体系对标总结如下。

一、对标组织实施情况及成效

对标时间

2015年6月28日

对标单位

梅花井煤矿安全管理科

参加人员

矿属各单位负责人和体系管理人员

对标内容

1.体系内审、管理评审实施。

2.持续风险评估的开展。

3.本安信息系统的管理与进一步完善。

4.信息系统自动考核的实现。

5.内业管理水平提升。

成效

我矿始终坚持把“安全风险预控管理体系”建设当作抓

好安全工作的法宝，通过对标，不断对体系进行完善、细化、创新、评审，保证了体系的科学性、严谨性和适用性。今年前三季度集团公司风险预控管理体系验收，我矿分别得分90.68分、91.85分、91.41分，均达到了一级。第四季度神华集团安全风险预控管理体系验收自评考核91.95分。扎扎实实推进各项工作上台阶、上水平，不断提升矿井安全生产管理水平，杜绝轻伤和重大非伤亡事故发生。

二、管理工作改进情况

1、牢记树立“安全第一”的思想，重点学习梅花井煤矿鲜明的管理理念和工作思路，树立“抓不好质量标准化就是失职”的安全理念。要让全体员工把质量标准化工作当成事关生命安全的大事来干、全体干部把质量标准化工作看做事关企业生存发展的命脉工程来抓，加班干、延点干，全面对标学习梅花井煤矿提出的“三人工作两人干，抽出一人搞标准化、搞精品工程”的管理思路。

2、学习梅花井煤矿对安全工作高度重视和极度认真负责的精神，充分认识安全管理水平上存在的差距，提高认识、狠抓整改。首抓思想教育，加大员工的思想教育力度，要第一时间扭转陈旧观点，灌输新的思想和理念，狠抓整改、全面提升安全管理水平。

3、加强安全风险预控管理体系基础知识掌握，提高应用能力。组织开展体系知识培训，让所有管理、操作人员都能熟悉掌握和运用相关知识，规范体系运行。通过“走出去、

引进来”，集中培训一批能够指导矿本安体系建设的业务骨干。

4、在体系建设上，要学习梅花井煤矿精心打造属于自己的形象工程，认真总结体系建设的经验和做法，要在借鉴的基础上，要搞创新，要进一步拓展体系的广度和深度，落实业务保安责任，全面改进和加强体系建设与达标工作。

5、进一步完善体系考核机制。制定完善的达标规划，逐级分解落实。同时加大日常检查考核力度，强化责任意识、提高安全工作执行力。

6、强化信息系统的建立、运行，确保实现危险源管理的自动化，推进从建设、实施、检查、考核、持续改进的信息化管理，全面上线运行，实现全矿信息资源共享。

7、学习先进的体系内业管理模式。重点标杆单位内业资料的规范化管理和体系文件日常更新。学习、借鉴其优点，将内业资料归类、分档管理。同时，逐步完成内业资料的无纸化，力求内业资料录入信息系统中，便于集中统一管理及永久保存，信息共享。

8、加大标准化投入力度，全面开展金凤煤矿“精品工程”创建活动。通过观摩吸收安全质量标准化先进经验和亮点，加大创新力度，全面实现金凤煤矿“精品工程”创建、规划、达标。

9、加大作业现场的工作质量管理力度，对标梅花井煤矿管理办法，要求各施工单位严格按照规程措施施工的同时，

每班由安全管理科专职安检员进行班评估考核，每周组织各专业部门对全矿安全质量标准化情况进行一次覆盖面达100%全面检查，并严格按照管理办法考核。

10、牢记质量标准化建设是煤矿安全生产的重要法宝。进一步细化现场施工质量管理，细化和规范员工操作行为，对标学习科学合理化的安全质量标准化的考核管理办法，细化精品工程和“文明施工样板工地”创建活动，把质量改进活动延伸到现场各个工序环节。切实推进各系统、各专业、各岗位全面达标。全面提升矿井的安全质量标准化水平。

三、对标指标完成情况

一是强化学习对标。根据集团公司关于加快推进风险预控管理体系落地的指导思想，我矿对照要求详细安排部署，采取体系办晨会后讲课、领导提问，基层区队周五安全活动日贯标培训、机关科室集中学习、全员关过考试等方法，不断强化体系理念、知识的学习与宣贯；并组织人员到宁东或其他兄弟单位对标学习，查找弥补不足。

二是强化责任落实。坚持“领导重视、全员参与、责任明确”的体系建设方针，建立健全全矿、基层单位两级风险管理机构。组织对体系文件进行了审核和修编，通过对体系文件的不断完善和对体系运行轨迹的不断修正，按照“分级管理、分线负责”和“管业务，必须管安全”的原则，落实了体系责任的细化分解与落实工作，确保做到每位领导、每个科室、每个区队、每个班组、每个岗位责任清晰，分工明

确，任务具体，落实到位。有效推动体系正常运行，使之成为了矿井安全管理的一个重要组成部分。

三是强化风险预防预控。建立“人、机、环、管”全方位危险源辨识、风险评估、安全风险监控和预警工作机制，形成横向到边、纵向到底的风险管控排查体系。组织各单位运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类，全矿367项工作任务中可能出现的危险源共有2442个，评估出重大风险任务55项、中等风险任务220项、一般风险任务91项、低风险任务4项。全面分析和掌握了我矿的安全状况，使员工的风险意识得到不断提高，并通过危险源的分类、分级、监测、预警和控制，将风险降到最小化，达到合理可控制的水平。

四是强化体系运行审核管理。2014年底，我矿组织召开了管理评审会议，重新编制了《2015年安全风险预控管理体系建设工作要点及达标规划》、《金凤煤矿安全风险预控管理体系》等相关体系文件；2015年5月19-24日，组织开展了上半年体系内审工作，对核出体系运行过程中存在的问题下发整改落实五定表，限期整改落实到位；每季度联合驻矿安监处对照《审核指南》中的标准，逐条逐项对全矿各科队的体系运行情况进行严格检查，确保体系持续有效运行。

五是强化考核奖惩。下发了《2015年安全风险预控管理

风险预控管理体系总结