附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：红十字救助

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海口市红十字会是从事人道主义工作的社会救护团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕和服务于市委、市政府的中心工作，充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据《中国红十字会法》《海南省红十字会条例》的相关规定，红十字工作职责中其中主要的一项工作就是普及群众卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。目的是让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。海口市红十字会作为地市级红会，负责全市的救护培训工作的总体计划、组织，主要针对全市的高危行业、机关事业单位、社会各企业、酒店及广大群众等进行卫生应急救护培训。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

红十字救助项目为经常性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用情况及管理情况

（一）项目资金到位情况

红十字救助项目资金来源为财政拨款，2018年预算25万元，资金已于2018年初随部门预算批复到位。

（二）项目资金使用情况

在红十字救助项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。并于2018年12月完成项目建设和资金支付，共计使用249952.08元，剩余47.92元。

(三)项目资金管理情况

2018年，我会严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用，项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。其会计核算和会计监督由市第七核算站负责，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我会按照工作职责要求和项目性质、用途，针对全市的高危行业、机关事业单位、社会各企业、酒店及广大群众等实施救护培训，我会救护培训形式主要有两种：分别是普及讲座和普及救护培训。培训项目承担培训授课中所需老师劳务费、印制课本、培训耗材、及人员交通误餐费等。

本项目属于我会经常性工作，不需要进行招投标。

（二）项目管理情况

根据各项财务管理制度和《海南省红十字会条例》的相关规定，对项目经费的使用严格管理。项目活动组织落实及时汇报、制定方案、组织实施等程序，对经费使用严格落实“谁使用、谁负责，谁审批、谁负责”的制度，决不出现以任何理由虚列、截留、挤占、挪用等虚报经费开支情况，项目资金管理严格、有序、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

上述项目2018年预算金额为25万元，于当年支出249952.08元，完成项目预算支出，在项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关规定进行支付。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目实施方案，严格落实项目管理。截止2018年12月底，项目已经全部实施完成，项目经费已拨付249952.08万元，结余47.92元。

（2）项目完成质量

根据项目实施方案，走访调查了急需组织应急救护培训的单位或企业，不等不靠充分履行红十字会工作职责，主动联系上门培训，组织经验丰富的师资，确保了整个项目的质量，深得受训单位和企业的好评，项目整体完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2018年海口市红十字会完成卫生救护知识普及讲座43场，普及人数近9000人；卫生救护知识培训达5场，普及人数达近200人。项目培训产出已初步完成海南省红十字会2018年海口市的培训计划量。完成进度100%，完成质量100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

普及群众性初级应急救护知识和技能，是红十字会的法定职责。2018年，我会按照项目计划深入开展宣传、扩大影响，树立社会群众“懂救护、敢营救”的良好风气。尤其是应急救护讲座及培训进校园，深得老师和学生家长的肯定，同时在社会上引起扩大群众的强烈反响。

4. 项目的可持续性分析

应急救护培训是关乎到群众生命安全的基础工作， “关爱生命、维护健康、自救互就、减少伤残”的理念越来越受到人民的普遍关注，但群众的应急救护的知识程度和技能均有待提高，越来越多的人急需相应的技能培训。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

我会应急救护培训项目的目标指向十分明确，完全按照预算批复执行支出，其绩效指标已全部完成。

（2）项目绩效目标未完成原因分析

我会2018年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论。

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定，项目支出符合财务相关规定，无违规违纪行为发生。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。项目综合评定结论为：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要的经验及做法

1、严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保了资金使用合法，项目实施规范。在项目实施过程中，领导亲自组织安排、积极参与培训，确保项目质量，同时严格把关项目资金使用，做到专款专用，防止资金被挤占、挪用等情况，保证了项目效益。

2、项目实施有严格的程序，每年应急救护培训都有具体实施方案、人员分工等等，在实施过程中，大家相互协调，确保了培训的质量。

（二）存在的问题及建议

1、项目支出进度不均衡，整年度的培训计划制定不够合理。

2、受经费限制，应急救护培训还未覆盖全市范围，还有许多单位及企业未组织培训。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。

海口红十字会

2019年7月23日

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

（二）项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

（二）项目资金使用情况分析

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

（2）项目成本（预算）节约情况

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

（2）项目完成质量

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

（2）项目实施对经济和社会的影响

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的问题

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