【检测机构全套程序文件合集】 2018年原创经典IEC17025 2017版 实验室(30个程序文件内含全套表格)
发布时间：2018-07-27
根据最新IEC 17025:2017 实验室校准和检测通用能力管理要求编制
检测机构程序文件合集
30个程序文件（内含全套表格）
所有程序文件均使用4号宋体编辑，排版工整，可编辑，严格按照IEC17025:2017 实验室校准和检测通用能力管理标准手册逐条比对编辑
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 文件名称
风险和机遇识别及应对管理程序
信息保密控制程序
实验室公正性管理程序
文件控制程序
要求、标书和合同评审管理程序
检测分包控制程序 采购及供应商管理程序
投诉处理程序
不符合工作控制程序 纠正措施控制程序
记录控制程序
实验室能力验证及实验室间比对控制程序
标准物质管理程序 管理评审管理程序 内部审核管理程序 数据控制和信息管理程序
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17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 报告管理程序
质量监控管理程序
测量不确定度评定管理程序
样品管理程序 抽样管理程序
人员管理程序
设施和环境条件管理程序
设备管理程序 计量溯源管理程序
方法的选择和验证管理程序 允许方法偏离控制程序
内务与安全管理程序
期间核查管理程序
检测监督管理程序
风险和机遇识别及应对管理程序
1.目的
对于本所检验检测活动范围内所涉及到的危险源进行识别、风险的评价与控制，以减少或避免危险事件的发生，确保检验检测工
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作的顺利进行。
2.范围
适用于本所质量活动的安全评价与控制。
3.职责
3.1 质量负责人
3.1.1 负责本所危险源识别、评价和风险控制的组织实施工作；
3.1.2 负责建立安全评价小组，审批重大的风险清单；
4. 工作程序
4.1风险管理流程图
4.2 风险识别
4.2.1 对于风险的识别需要本所所有人员参与，根据质量管理的要求，对检测前、检测中、 检测后和其它方面的风险进行识别。
4.2.2 检测前的主要风险因素包括：
a） 合同评审的风险：
①检测标准/方法不适用与检测样品； ②检测标准/方法不能满足客 户需求； ③检测委托单一般内容填写不全或填写错误； ④检测委托单遗漏相关责任人员的 签名等风险。
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b） 样品风险：
①检测样品信息与检测委托单不符； ②样品保存条件不符等风险。
c） 信息保密风险：
①在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。 d） 沟通风险：
①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。 e） 其它风险：
①对客户或本所的利益造成不利影响的风险。 4.2.3 检测中的主要风险因素包括：
a） 人员风险： ①检测人员资质不足； ②人员不具备检测能力等风险。
b） 仪器设备风险：
①仪器设备不能满足检测要求，性能异常； ②未定期校准或核查； ③ 没有使用和维护记录； ④无状态标识管理；
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⑤设备档案记录不完整等风险。 c） 试剂耗材风险：
①使用未进行符合性验证的试剂耗材； ②使用过期、失效的试剂/耗 材； ③使用无证标准物质； ④没有标准溶液配制记录；
⑤没有安全使用及管理试剂耗材等 风险。 d） 检测方法风险： ①未按检测方法进行检测；
②未识别样品基质对检测方法带来的干扰；
③检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全等风险。 e） 环境风险：
①未对检测环境进行有效监控；
②检测环境条件与检测要求不符等风险。 f） 安全风险：
①未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式导致的健康、安全、环境 等方面的风险；（比如化学品、玻璃器皿、电、火、高低温、粉尘、噪音、爆炸等方面的 风险）； ②操作有毒有害试剂检测项目时未佩戴防护用具； ③未按要求处理废弃物等风险。 g） 信息保密风险:
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①在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果等信息的泄露；②对本所内部文件、检测方法信息泄露等风险。 4.2.4 检测后的主要风险因素包括：
a） 样品存储和处理的风险： ①样品的保存时间和方式不符合要求； ②样品丢失；
③未按 规定对样品进行销毁处理等风险。 b） 数据结果风险：
①为进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名； ②人为更 改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改不规范、原始记录描述错误等风险。 c） 报告风险：
①报告中对产品的描述不准确导致异议； ②检测报告缺乏完整性； ③检测 报告未审核签字； ④可疑值未得到及时报告； ⑤报告文字描述有错别字或漏字；
⑥报告的 