自查表及整改计划

发布时间：2019-03-16 20:00:45

新疆中泰化学（集团）股份有限公司内控规则落实情况自查表及整改计划根据深圳证券交易所中小企业板《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，本公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，比照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》对内部控制制度的执行情况进行了梳理，现将自查情况及整改计划一、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》（自查期间：2011年1月1日至2011年8月31日）1