业务部快件操作流程

一、 委托信息

华南城商户：以电话委托为主，通知到客服后，客服通知业务员上门直接填写中通或邮局的快递面单，按照公司对外的统一报价收取快件，其内容包括收/发地址、收/发件人、联系电话、公司名称、重量等详细信息。收费方式有月结/现付/到付。

华南城集团：发件部门领导签名认可后的OA转发到新国线业务部客服处，客服根据OA内容通知业务员前往收快件，填写方式是先填写公司运单，其内容包括收/发地址、收/发件人、联系电话、公司名称，费用金额（公司的统一报价单）等详细信息。然后由业务员根据公司运单再填写相应的中通或邮局的快递面单。收费方式为月结。

公司内部员工邮寄快递，需提供公司领导审批后的邮寄审批单，否则一律按市场报价收取。

特殊货物需注意其特性、货物包装、是否危险品、货物保险（根据客户要求）等，如客户有其它要求需上报部门主管，需严格执行中通快递及邮局的邮寄条款。

二、 与分供方的交接（中通/邮局）

快件交接：公司每天的发件与中通、邮局都有相应的交接清单，双方确认无误后签字，由分供方代为送件。

财务交接：中通方面的月结/现付/到付，都由公司与中通财务商定的E3财务系统实时扣费。

与邮局是月结的结算方式，当月月底由邮局财务出明细对账单，我司客服人员根据本月的出货明细对账，双方确认对帐金额无误。

三、与公司账务的交接

现付单：每天上午，客服人员与中通的E3财务系统核对前一天所有发出的快递，确认无掉单、问题件等，根据系统里的明细，上报财务前一天的现付金额，账务根据单据核对无误，业务员交清前一天所有现金快递费用。

月结单：每月月底，由我司客服人员出具月结账单（包括商户、集团各部门的月结账单），此账单为汇总账单，由业务员负责与对应的负责人签名确认金额无误后交还财务，财务人员根据汇总账单开发票收款。

到付单：每天上午，客服人员与中通财务系统一一核对返还的到付金额是否冲进公司E3系统，抵扣中通出货费。

中通出货费的报销模式：根据客服人员与E3财务系统核对无误后的对账单，定期填写财务报销单，经部门领导审批确认无误，交由财务审批，待报销下来后客服转账到中通财务指定账户，同时电话通知中通相关财务人员，确认已冲进中通E3系统。

邮局出货费的报销模式：与邮局财务人员核对无误后的对账单，由客服人员填写财务报销单，经部门领导审批确认无误，交由财务审批。

四、 货物跟踪

客服对所有快件必须进行货物跟踪，即：发货的第二天要与分供方系统确认是否正常发运；正常到货的前一天，与分供方确认是否能够按时派送到客户；正常到货的当天，与分供方确认货物送达的准确时间，及时跟踪货物到达情况，并登记到货物跟踪表内，遇特殊情况需及时反馈给部门领导。

2009年2月24日

快件操作流程