正在进行安全检测...
发布时间：2023-10-11 01:06:38
1.煤矿安全风险分级管控专业检查对照表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
一、工作机制（分）
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
1.查有关责任体系文件，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任。
2.对矿班子成员进行随机抽考。
明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现）。
1.无责任体系文件不得分，职责内容
不健全的建议补充（此处不扣分）。2.抽考矿班子成员，1人不清楚自身职责扣1分。（主要抽考矿长、总工程师）
2．有负责安全风险分级管控工
作的管理部门
2
查资料。未明确管理部门不得分
查责任体系文件或风险分级管责任体系文件或控工作制度，是否明确了一个部风险分级管控工门负责安全风险分级管控工作。作制度。1．查风险管控工作制度，必须明确风险的范围（可以概括的说明），必须明确本矿辨识和评估风险管控工作制分级分别采用了什么方法；度或风险分级管2．是否按本标准要求明确了风控的相关制度。险辨识和评估的工作流程，流程要包括本标准要求的所有内容。
未明确不得分。成立风险管控领导小组，办公室设在xxx科室，即认为符合标准要求。
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制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
1．范围和方法不明确扣2分（可以按灾害类型明确范围，也可按风险地点明确范围）；2．未明确风险管控的工作流程流程扣2分。
1
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料扣分处置方式
二、安全风险辨识评估（分）
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
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1．查阅年度风险辨识评估报告，看组织者是否为矿长；
2．查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度要求进
查资料。未开展辨
行的（是否同制度中明确的辨识
识或辨识组织者不
范围、方法和安全风险的辨识、
符合要求不得分，
评估、管控工作流程向一致）；
辨识内容（危险因
3．查风险辨识评估的是否全面、
素不存在的除外）
准确；
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