一、职责：

采购员负责产品的及时查找，产品的报价及多家供应商之间的价格对比，供货能力，产品质量，服务等方面。

选择合适的供应商，明确交货时间，选择合理的付款方式。

对货物的物流信息进行跟踪，处理货物异常问题。到货确认后，及时做好货款的报销。

职责要求：

1订单一个工作日内处理，积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况，未发货的需及时催促供应商发货。

2到合适的采购平台购买，阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。

3产品报价不高于前次采购价，特殊情况需要跟经理沟通，给出合理解释，新产品不高于市场平均售价，且报价厂商数量达到3家及以上。

4明确供应商的产品质量，供货能力。与供应商保持良好的合作关系。

5选择最优运输方式，考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通，明确交货时间。

6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时，确认好产品单价，数量以及运费信息。完成之后再一次核对，并交给电商经理和财务经理审核，签字确认。最后交给财务出纳，登记付款。

7当日的采购单在16：00前交给财务付款，特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率，减少出错。

8查询供应商发货情况，积极与供应商沟通，跟踪物流信息，及时收货。

9采购订单提交后一周之内，应完成到货。当货物出现少发，质量问题，或者超期未到时。及时与请购人，供应商沟通。找出相应的解决措施，争取把公司损失最小化。当货物完好到货时，在仓库到货确认之后，及时到财务做好货款的报销，订单要及时报销。

二、流程

1. 进入进销存http://202.104.149.157:8090/df_erp/Default.aspx

2. 在进销存系统中的采购管理进行工作。

3. 产品购买记录查询以及新产品购买

3.1查看采购报价单——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单

3.2选择供应商——供应商设置——查看——以前购买链接——根据链接联系供应商购买产品

3.3新产品根据销售的参考链接选择新的产品，调查市场价格，遵循13579原则。

4.产品报价

采购报价单——选择供应商——填写报价——总运费——选择有效日期——报价人——报价完成

5.供应商添加

供应商设置——新增——填写供应商名称、联系电话、联系人、网址、采购员、银行账号——供应商类别（物流）——保存供应商信息

6.采购订单

采购订单——新增——来自采购报价——选择结算方式——确认运费——预计到货时间——采购单完成

7.采购单完成——打印——交给经理签字确认——在财务出纳登记付款

8.确认卖家发货以及跟踪物流信息

在采购单购买的次日查看卖家发货情况——查看物流跟踪物流信息

9.到货确认

签收已到货物——确保货物到货与采购要求一致

10.费用报销

填写费用报销单——黏贴入库单——黏贴采购原单——到财务出纳处登记销账——完成报销

三、相关文件

13579原则：

6.1首先向9家供应商提出公司的采购意向。

6.2在7家回复的供应商之中，与供货充足的供应商商谈。

6.3其中5家产品质量合格的，要求其提供报价。

6.4再选择其中3家产品质量，供货能力较强的供应商报价，进行价格的对比。

6.5最终决定与最优，最适合的1家供应商进行合作。

采购部工作流程图

外贸公司采购工作流程