销售公司差旅费报销管理制度
发布时间：
精心打造
销售人员差旅费报销管理制度
为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。
一、出差审批程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况
出差人出差地点行程说明出差事由费用预算
主管总经理批示
职务姓名
代理人
职务姓名
签认
出差人代理人
未能提前申请的，应
出差自年月日时起时间至年月日时讫（共日）
于出
部门负责人
申请人
差返回后
及时补办手续。如表：
未来
1
精心打造
3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。
5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。
二、差旅费报销标准1、差旅费用标准
住宿标准（元/天）
职级
差旅综合补贴（元/天）
一类地二类地三类地一类地 