行政事业单位费用报销流程图

发布时间：2020-04-04 02:54:17

费用报销流程图

流程图

报销单据整理日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、

低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、

资料费等。报销人员根据单位费用报销制度要

求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐

粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地

出差前应提供相关文件。说明相关表单文件粘贴

填写《报销申

请单》

报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体

的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销发票报销单据财务费用报销制度

相关通知文件分管领导

审核人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对

以下方面进行审核：

1）费用产生的原因及真实性；

2）费用的合理性；

3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员

重新整理提报。

主要负责

人批示分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要

负责人审核批示。

行政事业单位费用报销流程图

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