采购业务一般流程

一、下单：
1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核。
4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二、稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：

（一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

（二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到SAP中，便于以后对帐。

四、退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五、对帐：

（一）明细表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对明细表。

明细表赢应包含以下信息：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

（ 二），增值税发票：

1.校对发票上的以下信息：公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额等。
2.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

采购业务一般流程