2018年石化非油工作总结及工作计划

18年对于XX非油而言是一个充满机遇与挑战并存的一年，更是收获的一年。今年以来，业务部在省市公司的正确领导和支持下,以党的十七大六中全会精神为指针，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕生产经营服务这一中心工作，始终坚持“增销创利”的经营理念，紧跟发展形势，紧扣时代脉搏，科学制定决策，全力推进落实，全体非油工作人员同心同德、务实创新、精细管理，狠抓销量，多措并举，实现了全年运营无事故，在经营服务总量和经营业绩上取得了显著成效。　　
非油在18年1-11月在营便利店 座，在编人员 人，年内完成改建站 座、实现日均销售过500站点 家，增编 人次，实现总收入 万元，与去年同比增加 万元，实现利润 万元。其中，燃油宝销售 瓶，累计金额 万元；烟酒销售 万元，租赁广告创收 万元。　　
18年非油业务科主要突出做好了以下五个方面工作：　　
一、突出以增销创利为中心，确保全年任务指标按时完成。　　
今年以来，XX非油紧紧围绕年初制定的“一个中心，两个目标”这一核心任务，坚持把增销保量作为一切工作的出发点和落脚点，先后组织开展了“保销量、促经营、争当排头兵”、“3.15油中感谢充值送礼”、“冒高温、斗酷暑，便利店纯净水销售竞技”、“双节送大礼”、“为民服务，创先争优”活动，为非油经营提供了优质高效服务，促进了各项销售指标的按期完成。部门为科室成员设立AB岗，提高工作效率，并将督查设便利店运营、经营结算、后勤保障、宣传报道四个小组，每周组织营运例会，科室成员做到三到现场：即突发事件、重大活动、区域盘点都有科室成员在现场协调指挥，切实加强了便利店运营的效率和力度。各片区根据经销任务超前协调关系，克服人手少、条件差、经费紧等困难，精心组织、强化运行、全心全意在规定的时间内圆满完成销售指标。　　
非油业务科坚持24小时保销售，只要接到促销任务，无论是白天还是黑夜，不分时间，不讲条件，优质高效的完成各类任务，目前累计完成促销80次，其中临期促销30次，出色的完成了省公司下达的指标，挽回直接损失80余万元。非油条线在保障进度的同时，坚持公平公开公正，奉公守纪、廉洁律己，克服供应商关系复杂、物流不畅、营销任务重等困难，精细管理，狠抓连锁门店管理，强化运维监督，对每项指标都排出进度表，细化考核机制，完善干群关系努力打造优秀连锁门店。在今年三季度非油条线大检查中，XX非油综合考评列全省第三，在省非油各单位中名列前茅。　　
二、突出以经营安全管理为保障，实现全年运营安全无事故。　　
非油业务科始终坚持“安全第一、预防为主”的原则，牢固树立“安全就是效益”的思想，扎实做好安保管理工作。　　
（一）健全安保管理体系，全面落实安全经营责任制。公司通过建立全方位、覆盖经营运行全过程的安保承包管理体系，与国家工商卫生等食品安全监测体系、加油站安监视控系统相结合，不断健全安保管理台账，明确职责分工，按照“谁主管谁负责”、“谁审批谁负责”、“谁安排谁负责”原则，无论是商品进销存、设备管理还是人员培训，都指定安保责任人，做到“安全经营、人人有责”。　　
（二）加强培训工作，努力提高全员安全意识。业务科针对每阶段的实际情况积极组织协调做好各工种的培训工作，今年以来累计开展大小培训30余次，其中综合集中业务培训2次，组织管理员至省司培训2次，积极开展“我要安全”、“119”消防宣传日、事故应急演练、“食品卫生安全培训”“真假烟辨别技能培训”“海信系统操作技能培训”等活动，在非油条线范围内形成了人人讲安全、人人重视安全的良好氛围，促进了非油一线员工安全意识的不断提高。　　
（三）狠抓重点、难点、危险点，强化现场安全监控。今年国家加大了对食品安监的监测力度，我司非油压力陡增，实际作业中各岗位流程需再造，食品安全台账、准入批次、小食品熟食类产品单次许可号等申购条件繁多，针对这种情况，科内成员人员紧盯系统，不断深化系统安全监控，狠抓落实，做到“隐患心中清楚、防范措施到位、问题整改及时”，杜绝了各类事故的发生。18年度，非油部快消品无一起食品安全事故发生，实现零投诉，确保安全运营。　　
（四）扎实开展监督检查工作，不断提高排查事故隐患力度。部门每月召开一次安全督查会，组织一次安全大检查，并严格要求问题门店对查出的隐患进行整改，全年累计查出安全隐患82项，及时整改73项，对不能当时整改的列入18年的隐患整改计划。今年以来，非油业务科重点组织开展了上架商品大检查，着重做好了各门店盘点整改工作。公司在每逢节假日前都会对所有门店进行一次全面的安全检查，确保节假日期间的安全运营。　　
三、突出结算管理做到资金及时到位，确保公司正常运行。　　
部门把结算工作作为非油运营的重要环节，提前做好结算计划与相关手续，积极协调，做到结算准确、及时高效。　　
（一）细化任务，确保结算工作有序运行。部门每周召开一次经营例会，各片区汇报本周经营结算工作进度，及时了解经营结算情况，协调经营结算工作中的每一个问题，强力推进经营结算工作。通过细化任务制定周计划、周目标，细分到每一品项，每一份合同，每一个步骤，使经营结算节奏更加紧凑，不留经营结算缝隙，使结算工作阶梯性、批次性向前推进。到目前为止共结算 万元，比去年同期多结算 万元，确保了资金的正常运转。　　
（二）强化运行，促进结算工作稳步推进。部门对各片都制定了经营结算运行表，使所有片区结算进程一目了然，增强了工作的紧迫感。在周例会中对本周经营结算工作进行总结，制定下周经营计划，对完成任务好的进行表扬，对完不成的进行问责。并对每一名结算人员提出了具体工作任务、内容和要求，结算人员加班加点，主动和各门店和经销商们联系，落实材料，落实价格，力求工作及时、准确、实事求是，较好的完成了结算任务。年初，按省市公司的要求，明确了必须先签合同进行先销后账的原则，有效提高了结算速度，提前了结算日期，供应商积极性增加，便利店商品更加丰盈起来。　　
四、突出精细化管理，确保营运质量不断提升。　　
部门以省市公司“创先争优”、“比学赶帮超暨精细管理年”活动为契机，努力强化服务意识、调整经营思路、深化精细管理，确保部门增销创利。　　
（一）深化“精细成本管理”，非油各片区经营潜力和活力得到有效激发调动。部门以“精细成本管理”活动为主线，采取多种形式，加强员工艰苦创业、勤俭节约优良传统教育，使“节约一元钱、花好每一元钱”的理念深入人心。并结合海信系统认证工作，制订完善了《商品采购管理规定》、《合同管理规定》《便利店营运管理规定》等各类管理制度50多项，主动把好四道关：严格把商品采购关、把好统购商品的分包发和挂账关、把好资金使用关、把好固定资产保管和外雇工关系关。进一步规范了采购、合同和便利店营运管理，提升了精细化管理水平。严格出入库房商品的管理，堵塞管理漏洞，防止商品损耗。严格考核车辆燃油消耗，做到日清月结。同时，节约每度电、每一方水、每一张办公用纸，处处精打细算，各种材料费用及经营开支与往年相比呈下降趋势。实现了由重点关注收入向开源节流转变，提高了整体管理水平和经济效益。　　
（二）全方位加强过程管理控制，确保年度经营目标的顺利完成。部门通过完善预算管理体系，细化预算项目，强化预算执行力，建立起了各经营项目具体运作、财务总体监控的预算管理网络。按月编制经营预算，做到事前预算细、事中控制严、事后考核实。同时定期开展经营分析，适时监控指标运行情况，及时发现纠正存在问题，有效确保了各项经济指标按照年度计划的轨迹平稳运行。部门还组织专职人员不定期深入便利店进行督导检查，了解便利店经营过程中出现的问题、困难，及时采取经营预警、调控帮扶等措施，实现了经营工作的全面掌控、动态管理。　　
（三）加强考核管理机制，促进精细化管理上水平。部门对各片区签订了内部经营责任书，对影响变动成本的营销费、物流费、办公费、效益提成等进行单项管理，单项考核。并结合“争当排头兵”活动的开展，制定严格的经营指标、管理细则、结算考核标准，对各片区工作进行月度考核，并把考核兑现结果公布，通过考核完善了经营业绩考核制度，落实了经营责任，调动了管理者和员工的积极性，保障了非油全年任务的顺利完成。　　
五、 突出市场开发，为经营总量的不断提高储备能量。　　
部门在做好便利店运营和管理工作的同时，不断拓宽业务范围和领域，整合了泵岛资源，十一月份又争取到了娃哈哈集团18年度泵岛堆头业务，联合创基广告公司为期3年的报纸投放协议，部门抽调精干力量、密切配合、新市场开发首战告捷。　　
为了创新，增加创收，进一步为企业增效，非油条线采取了“走出去的办法”即寻找与便利店相关的契机业务。一是派有关人员到各协议单位进行调查、沟通，经过市场调研发现加油站地域优势和行业特点是一个不容忽视的环节，成为非油寻找的一个增效点。经过与广告商的协商，开创了整合式广告创收项目，目前部门新开发的整合广告营销项目已经成熟，并在实际运行中较好的成绩，在城区广泛推广，取得了较好的经济效益。二是对泵岛资源进行整合，先按省公司的部署进行清理，再对不规范站点进行整顿，最后整合资源，打包销售，成功签约娃哈哈集团公司18年度泵岛堆头使用权。三是对现有店内黄金促销位进行区域划分，对畅销品供应商进行标号招标，目前各供应商响应积极，为明年扩大销售奠定了基础。　　
18年非油部虽然做了大量的工作，取得了些许的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，部分工作量结算渠道不畅通。其三，人员配置不合理，一工多用的情况严重影响非油发展。其四，一线非油员工文化水平相对偏低，结构不合理的问题急待解决。　　
18年部门工作计划如下：　　

石化非油工作总结及工作计划