企业内控手册之纪检监察流程-手册模板

发布时间：2019-06-29 17:13:25

控制活动第XX号—纪检监察

1 控制目标

合法合规目标是，按照有关法律法规和上级单位监管要求开展纪检监察工作，在企业内部建立并执行有效的纪检监察工作制度。

经营效率与效果目标是，落实党风廉政建设，遏制腐败，规范权力运行。

2 流程目录与制度

2.1 流程目录

2.2相关规章制度

∙ 《制度名称》（文号）

3 工作界面与不相容职责

3.1 工作界面

3.2 不相容职责

∙ XXXX

∙ XXXX

4 主要关注风险


企业内控手册之纪检监察流程-手册模板

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