教育** 年度经营计划书2018

年总结一、2017楼，将办公场地和训练基地集中在一楼，、学校办公经营场所调整，退租1*高效利用空间，使得学校与学员连接更紧密，学校气场提升；每月节省租金管 **元。理费：**元，电费：约》等，****》、《战略人力资源管理》《**2、年初增开公益课如《》、《 拢聚人气，让毕业学员信心回归，对话减少。、推行学习卡，促进海星连报进班；让现役学员有赢的体验，团队有冲金3 牌团队的意愿。******4、稳步经营，开班按课程表执行，未出现停班情况。其中学员人，

学员**人，**学员**人，**学员**人，**学员**人，**学员**人。实现学费收入：**元。

5、3月份变更学校法人代表。

6、***

7、***

二、2018年的经营方针

在认真总结**学校经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT分析）的基础上，对当前**技术平台形势和趋势作出基本研判，学校将2018年确定为“稳定发展年”，经营策略确定为：

完善系统收成果，引入人才增实力，多元经营创利润

经营策略是学校2018年度阶段性经营的指导思想；学校管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

三、2018年的经营目标

（一）核心经营目标

2018年，学校的核心经营目标是：

年度销售收入**万元，增长率**%，保底销售收入**万元；年度利润**万元，增长率**%，利润率**%。

在核心经营目标中，利润是能够反映学校经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）成果宣言分解年115116117118项119120121分目成果宣

一财务收

成果宣

二财务收

成果宣三财务收

成果宣

CP

财务收

成果宣

九财务收

成果宣

MT

财务收入

2018年成果宣言（相当于销售目标）在2018年1月29日召开的年度头脑风暴中制定，所以目前内容暂空，按《201年度成果宣言分解表》执行。

四、主要经营策略

（一）CEP策略

要实现财务收入增长，必须有目标客户。让毕业学员有收获，愿意**，第二修练平台（CEP系统）是根源。完善、提升**培训，发展、拥有自己的总**是必由之路。

具体举措：

1、由**、**主导，完善**培训，对每一班的**进行系统培训，让**能根据**平台的系统有方向、有策略支持学员。

2、举办**论坛，对毕业学员进行个案**，形成学习提升氛围。

3、支持助教、**成长，让毕业学员回归第二平台继续修炼，支持学员的同时能提升自己。

（二）人力资源策略

成果落地，学员进班，前线工作人员能力、素质是关键。

1、前线统筹录用要符合**人才观：敬业、专业、职业。

敬业：热爱**技术，精益求精，追求卓越

专业：专注于**技术，是岗位专家

职业：有优秀的职业素养，尽展职业风采

2、前线统筹能力、素质提升：通过员工工作坊，快速提升，前线统筹能胜任各类工作坊、毕业典礼主持人；通过担任成长心连心部份环节主持人，快速成长为成长心连心合格导师。

3、保持前线工作人员稳定，有利于招募优秀的人才加入**经营团队，是学校发展阶段的人力资源略策；为一流的人才提供一流的待遇，大幅提升前线统筹的收入待遇。

（三）TR策略

拥有**自己的导师系统，是**成为百年企业的必由之路。

1、**继续导师修炼：退出执行管理位置，专心负责导师系统、**培训，同时偿试担任**导师。

2、引入**导师：成为战略合作伙伴，先现金入股*万股，2018年持股增加

至**万股；有平台运营经验，为学校提供顾问意见；为成熟导师，担任学校主体课程导师。

3、外接课程，增加学校收入：**、**互为AB角，接洽外平台课程，一可继续提升导师水平，二则增加学校收入，外接课程收入（净利润）由个人和学校对半分成。

（四）品牌与市场策略

品牌是感召营销的催化剂和拉动力。

经过近五年的运营，“**教育”已经成为**行业的优势品牌，具有较强的感召力；在行业中和学员群体中具有良好的美誉度。因此，2018年，学校必须集合品牌资源，综合运用平面、新媒体、网络等宣传通道，向毕业学员、潜在学员（海星）推广“**教育”品牌。为此，相应措施如下：

1、学校企业文化建设（稳步推进）：企业文化内容优化，企业文化展板更新，让学校清晰核心价值，有灵魂，从业人员有使命感；让学校成为学员企业的企业文化建设样板房。

2、通过新媒体，提升学校品牌形象，让“**教育”品牌更有效传播。

五、实现目标的保障措施

（一）经营资源保障

1、学校投资*万元，更换**；学校的课室已使用近*年，部份设施设备老化，失去维护价值，更换相关设施设备很必要。

2、**部作为二线部门，理应成为**训练的坚强后盾，必须始终围绕平台系统要求运转，必须按照前线部门的策略和课程实际训练需求，有效保障课程有

效，顺利进行。

（二）人力资源保障

学校是以心态**方式开发人力资源的**训练机构。为此，必须结合**技术，从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1、优化学校管理制度，并有效执行。

2、配合学校的三个职业发展通道，支持员工和合作伙伴的职业生涯发展和个人素质提升。

3、建立制度化薪酬管理体系：建立具有****行业特点的、对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4、建立绩效管理体系：按照学校当前属发展阶段战略，优先激励前线人员的原则，以目标、成果为导向，继续执行前线激励政策。当学校运营水平提高，效益提升，实现盈利后，再覆盖全体工作人员。

（三）管理保障

1、综合部集人力资源管理和行政管理职能，保障学校有效运行，协助领导提升学校冶理水平，高效顺畅的管理是学校核心竞争力的又一个核心。

2、按照分权管理的原则，由各部门负责，大力推进团队建设、骨干队伍建设、人员培养、成果宣言、经营目标落实总结等工作。

（四）财务资源保障

1、完善学员学费数据管理，定期和秘书核对学费数据，保证数据准确。

2、有效监督各项成本支出，所有报帐必须按财务管理制度执行。

3、主导学校节流：对学校物资进行监管、固定资产进行管理。财务人员必

须更多地“走出去”，直接参与各部门物资使用，学费收取、书本销售、采购 物资等，协助、指导相关部门降低成本，节约开支。、健全财务监管体系：形成权责对等机制；在费用流向的合理性等方面加4 强监管。 （五）组织管理保障1、董事长负责战略规划，领导董事会工作，指导学校的重大经营活动；常务副校长由董事会进行委任、监管。常务副校长负责学校经营管理，为学校经营目标负责和执行董事会决策；任免副校长、经理级别管理人员、会计提请董事会审议，拥有统筹及以下员工任免权。

2、常务副校长和董事会签定经营对赌协议，明确2018年经营目标。董事长和常务副校长均实行薪酬延期支付（根据董事会相关协议执行）。

3、常务副校长与素质部各部门签定《目标经营责任书》（军令状），明确前线部门的目标、责任和相应的权利。

4、由综合部经理负责，2018年1月31日前，以董事长为授权方，与常务副校长、各部门签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是消防安全、工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5、由**部前线大统筹负责，组织每轮课程“经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，制定符合smart原则的行动计划。

六、总体要求

学校高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计

划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

学校认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、坐等成果、山寨经营”的思想观念，以战略眼光，树立“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“学校发展，成果共享”的共赢意识。

（二）落实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要条件；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

学校要求，全体员工以“负责任”的态度做好各项工作。

学校强调，员工的价值在于行动和执行，学校将以行动力和执行力评价员工。

（三）业绩优先，奖惩落实

《感召营销》一书提到：组建团队、运营企业，必须赢利，这是团队存在和持续发展的经济底盘；任何企业的首要社会责任，都是赢得客户，扩大成果，收获利润。

利润是2018年学校经营指标的“核心之核”，成果是实现利润的载体性指标。在这一理念下，“业绩定酬，指标量化”是学校的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与学校共赢，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的员工，采取主动让贤、组织调整、学校劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理水平。

总之，学校希望并要求：所有**工作人员，必须以全新的观念、全新的面

貌、全新的行动，投身“打造百年**，实现业绩赢利”的伟大征程中，为学校的持续发展出力。

文件、附件明细

下列文件是本计划书的相关文件或附件：

2018年人事行政计划：

1、组织架构；

2、岗位、人力配置；

3、岗位职责；

4、安全生产责任书。

2018年经营计划：

1、2017年财务报表、2018年财务预算计划：财务部

2、2017年成果总结、2018年度成果宣言：素质部各部门

3、2018年目标经营责任书（军令状）：素质部各部门

4、2018年度绩效考核管理办法：素质部、综合部

小学少先队组织机构

少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：

一、成员的确定

1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。

2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。

3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在

中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大4 队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是1否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱 写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律2的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让让各位队长成为班主任真正的助手，，各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校 牌及各小队长标志的佩戴情况。、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现3象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪 律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干4 部。

高端培训机构2018年经营规划书