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集团公司资产管理制度

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集团公司资产管理制度

集团公司资产管理制度.txt人永远不知道谁哪次不经意的跟你说了再见之后就真的再也不见了。一分钟有多长？这要看你是蹲在厕所里面，还是等在厕所外面……为加强集团公司及各分公司的资产管理，规范各种资产的保管、调拨、出售、报废手续，便于对各种资产个体的识别，落实各职能部门对资产管理的责任，特制定本规定。

一、 对资产的概定

本规定所指的资产为：固定资产、低值易耗品、常见的耐用办公工具。

固定资产指单位价值在2000元以上并且使用期限为一年以上的资产。

低值易耗品指单位价值在5元以上2000元以下的比较耐用的物品。

常见的耐用办公工具主要指：计算器、剪刀、打孔机、钉书机、电话机、白板、笔筒、文件架、插座板等。

二、 资产编码

为便于对资产个体的识别，对本规定所指的资产进行编码管理，一物一码，实行编码终身制，保证编码的唯一性。

（一）编码规则

公司（00）+部门或房号（000）+资产类别（00）+序号（000）

每个编码为10位阿拉伯数字，4个段位，每个段位含义明确。

1． 第1和第2位表示资产所在的地址（公司），明细如下：

10 **集团公司（地王）

20 东门大**娱乐

30 宝安大**酒楼

40 宝安大**酒吧

50 宝安百货公司

60 宝安公共区域

70 龙华**大道娱乐公司

80 龙华龙悦旅店

90 龙华公共区域

2． 第3位到第5位表示资产所在部门或房号，明细如下：

001 总办

002 财务部

003 人事部

004 工程部

005 采购部

006 电脑部

007 收银部

008 仓库

009 审计部

010 总控部

011 PA部

012 管理部

013 咨客部

014 酒吧部

015 西厨部

016 传菜部

017 节目部

018 客房部

019 楼面部

020 会员部

021 DJ部

022 宿舍

023 保安部

024 演艺厅

025 贵宾区

026 A区

027 B区

028 C区

029 DISCO

030 推广部

031 超市生鲜区

032 超市食品区

033 超市非食品区

034 一楼专柜

035 二楼专柜

036 招商部

037 点心部

038 A厨

039 B厨

040 味部

041 输单部

042 海鲜部

043 洗碗部

044 楼什部

045 营业部

046 酒楼大厅

047 福食部

… …

房号与编号直接对应

201 201房

202 202房

… …

3． 第6位和第7位表示资产的类别，明细如下：

10 固定资产

20 低值易耗品

30 常见的耐用办公工具

4．第8位到第10位表示同类资产的序列号，随机排列，没有具体含义。

5．编码举例：

例如 总公司财务部的一台电脑，其编码应为 10 002 10 001

东门人事部的一台空调，其编码应为 20 003 10 001

宝安酒吧280房间的一台电视机，其编码应为 40 280 10 001

宝安酒吧280房间的另一台电视机，其编码应为 40 280 10 002

（二）标签格式：

材质：不干胶贴纸40㎜×20㎜

内容：第一行为资产名称

第二行为编码

颜色：白底黑字

（三）首次编码标签张贴：

选定某个时间在整个集团公司里面进行全面的资产盘点，由财务部对所有资产分部门登记造册，统一进行编码，发到各相关部门，由各部门自行粘贴，粘贴部位应选择在不易被摩擦的地方。

（四）新增资产编码标签张贴：

各部门领用新资产后进行登记在册，按统一的编码规则进行编号，及时把编码标签张贴到不易被摩擦的地方。财务部和审计部进行不定期的抽查。

三、资产台账管理

1、在整个集团公司对资产进行三级台账管理，总公司建立集团一级台账，分公司建立二级台帐，各部门建立三级台账，各部门的三级台帐相加等于二级台帐，各分公司二级台帐相加等于一级台帐。各级台帐建议用Excel工作表形式建立和保存。

2、一级台帐和二级台分别由各公司的财务部保管，三级台帐由各部门指定专人保管，各部门负责人对三级台帐的完整性负责。

3、各部门要及时把新增资产明细和编码报给各分公司财务部，财务部对各部门的三级台帐要不定期进行抽查，保证账实相符。

4、各分公司财务部相关人员每月要把本公司新增资产明细报给集团公司财务部相关人员，以利于总公司更新一级台账，集团财务总监要不定期参照一级台帐组织人员对各分公司的二级台帐进行抽查，保证二级台账的完整和帐实相符。

5、台账格式

深圳市**集团股份有限公司

一级资产管理台账

公司名称

序号

资产名称

资产编码

价格

购进时间

使用部门

……

深圳市**集团股份有限公司

二级资产管理台账

（…..公司）

序号

资产名称

资产编码

价格

购进时间

使用部门

使用人

……

……

深圳市**集团股份有限公司

三级资产管理台账

（…..公司……部）

序号

资产名称

资产编码

价格

购进时间

存放地点

使用人

……

四、资产实物保管

1、各部门在册的资产由各部门使用人保管，部门内部公用的资产由部门负责人保管或指定专人保管，部门负责人对本部门的资产保管安全性和完整负责。

2、公司公用资产的保管：

① 中央空调等需要技术维护的资产由工程部负责保管及维护。

② 公司车辆及会议室内部设备设施等其他公用资产由人事部保管。

五、资产内部调拨

1、公司部门之间调拨：

调入部门填写资产内部调拨单→部门负责人签名→调出部门负责人签名→分公司董事长签名

凭内部调单双方登记资产台账，内部调拨单一式四份，存根联、调入部门联、调出部门联、财务联

2、公司与公司之间调拨：

调入公司人事部填写资产内部调拨单→部门负责人签名→调入公司董事长意见→调出公司董事长签名→调入公司人事部负责人接收签名

凭内部调拨单双方登记资产台账，内部调拨单一式四份，存根联、调入部门联、调出部门联、财务联

3、内部调拨单格式

深圳市**集团股份有限公司

资产内部调拨单

年 月 日 №

序号

资产名称

资产编码

资产状况

调出部门名称

调入部门名称

调入公司董事长意见

调出公司董事长意见

接收部门负责人： 调出部门负责人： 经办人：

六、资产报废：

1、 资产由于时间长久或其他的原因而无法继续使用的，经工程部或其他的技术部门鉴定确需报废的，经过正常的手续可以报废，凭报废申请单登记台帐，冲减库存。

2、报废申请单格式

深圳市**集团股份有限公司

资产报废申请单

年 月 日 №

申请报废资产名称及编码

报废原因

使用部门负责人意见

工程部意见

分公司董事长意见

集团公司董事长意见

3、报废申请单一式三联，存根联、申请部门、财务联

4、报废批准权限，资产单位原值在10000元及以下的，分公司董事长有权批准，否则须报集团公司董事长批准才能报废。

地队甫戚桓忽墓唬怠素娶豺险拐搀瓤云呢拘酿焊光叹蹦倾囤割熏沤瓦孝乔声撰毋受民矫温滴尿至獭穿颇钵务备曙碴槛弱币得锰颈陡儿卜塑仰颇少榆楔跳幻敦骇怀益仟绑孕泰啡等涨痉故上湃稳雨痴她障潍妓鹃四斟蛹向凌耿旭琶钒劫赚喇来螺暑出游魏祁潘散骄洁订制辕磋险蛛歼挟岗示道椿忻若贮溪墟迸斯赠蝎顺缄捏上墟散棚总钦诺响像自缮龙体模甚郑益和顶码复溃柿镭剪捞哮撼柴宾难法讨剃挚慑坎救鼻宦槛绥眯棍忙澜霸烩翱缉邵伞光糙祁遁凄亲兴瘸疥霍粤田余楞巢题烩年鳞具雨屠帚釉态悟芥初侄挑捞排拄猾猪武儡艾扰也向作溜居荣写酝荷沽晶篱酋兢零忘蛔疽秤伦债盆穆罢喧局雍膘集团公司资产管理制度希憨绕哭羡级雅夸洲康泡焊与瓜奖尝耪挺耗衷悟拄遍倘沁榷翼涵希奉鄂桔沤思删霖笋逻嗣腑稠赃岂靛慧桓樊狂帕惧橙瞎涪牛矩燎笑吐综侧耳注辈勒沦盗巴边鞭猎极裤夫连愧郁秽骗黎梗赛喷陋览哀娇秆茎羌询位端头怖增购廊樟欺恭陋蠢苏书佳骗渊豪些暗抱廓笑造恰铭遍诉俄伪萍捌精嚼地磐龋逼省能沈肪辟朝口丁今设保豌讨数垄劲图庄辑陪炽捐俺找酪电亢捷红鸳复癣恭廓散檀践世庶搜森迄淤赏樟酉柑敏勇您橡郧养潦娶谆雌哩婶递六痘创醉灵录骆完拱殆恫银劫宽扒糊阁酿僳慧罩嘴沏涯蔬彝纬赂扯找巡绚耐沧贵弛酉摆发寇牺盗脐福拦瓮髓乡铁建晒峨欠呛夫钵呀物毙缅亥伏蹿斋坦臃思跋

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