成品仓库管理规定 (2)
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XXXX纺织一、目标二、使用范围成品仓库管理制度为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制订本管理要求。本管理要求适适用于对我企业成品仓库作业管理和对应工作人员管理。三、成品仓库作业总步骤四、成品入库管理1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。①生产入库：是指我企业生产车间自制完成且检验合格成品入库。②退货入库：即已销售出库成品于用户端退回到成品仓库入库方法。③盘盈入库：是指成品仓库按企业要求盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取调整账面入库方法。2.生产入库：①企业生产部门车间产品生产完成后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组责任人查对签字后，携带“入库单”和对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。②生产成品因已经检验经过，故勿需再做步骤中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员实施“入库单”⑦用户退货①验收③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表②IQC品检
和交库产品查对验收OK后，直接办理入库,查对项目包含：<1>“入库单”填写规范性和核签有效性。<2>交库成品内外包装完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。<3>交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否和“入库单”填写一致。以上几点查对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确定验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保留；不然拒绝签收。③“入库单”存根联、记账联和财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。3.退货入库:退货入库步骤为：①验收→②IQC品检→③入库验收：①发生用户退货，成品仓库仓管员须立即通知相关内外销业务人员到场确定，退货入库验收时，用户“退货单”和退货产品查对，查对项目包含：<1>“退货单”填写规范性和核签有效性。<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否和“退货单”填写一致。以上二点查对无异，相关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确定验收OK，同时获取“退货单”相关联次安全保留，不然拒绝签收。②对验收经过退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”摆放并通知IQC检验组实施品质检验。③对检验完成退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货用户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确定，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；以后对不合格可返修/返工产品通知相关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、企业领导审批后实施报废出库，定置废料区。③退货入库“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，以后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员查对签字后由其将财务联转交财务部。4.盘盈入库：盘盈入库单是经过盘点后实际数量和账面数量差额而形成单据，但盘盈物品一定要查原因，报领导审批后才能作账务处理。
五、成品库存管理1.成品仓库库存区域计划：仓库库存区域计划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个原因进行科学、合理计划，对我企业大致可计划以下区域：一级计划收发货区待验区验退区库存区废料区即验收、发货、处理账务区域。待品质检验物料暂存区域，区内可依据采购和退货进行二级区域计划，依据检验紧急程度进行三级区域计划。验收不合格和验收超订购量成品暂存区域。合格产成品入库储存关键区域，区内可依据用户或产成品种类进行二级或三级区域计划。产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等储存区域。规划说明2.储存和保管：①储存环境：仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。②安全要求：<1>仓库员要严格仓库保卫制度，严禁非本库工作人员私自入库。<2>仓管员要知道使用消防器材和必需防火知识，工作期间常常巡视仓库，加强火源、电源管理，检验可疑迹象，消除安全隐患，认真实施“十防”安全管理工作（即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防坍毁、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、不碰、不划、不伤，不混淆、不乱放。发觉家俱缺乏或质量上问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等）应立即通报，以免在不知情情况下造成延迟发货或无法发货情况出现。<3>仓管员每日上、下班前，要检验仓库、库区周围是否存在不安全隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必需方法并立即向相关部门反应,做到早发觉早处理。<4>在要求严禁吸烟地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库严禁携入火种。各类货物之间、货架之 