催收流程操作细则

发布时间：2023-11-21 20:37:14


催收流程操作细则


催收流程操作细则
为规范催收人员工作，确定催收人员工作标准及管理依据，切实提高催收工作效率和质量，保证催收业绩，特制定本催收流程细则。
第一章逾期账户整理
第一条接收案件
1、在银行案件到达一个小时之内，由供应链管理部从相应渠道提取至指定文件夹中（特殊情况可延长至三小时），并通知数据管理专员导入案件；
2、如遇特殊情况，由总经办委派专人进行处置；
3、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第二条案件导入系统
1、数据管理专员在接到通知后立即将案件导入催收系统，并及时通知催收团队负责人分配案件。具体详见附件二《委案导入流程》。
2、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第三条户籍调取
1、数据中心在接收到户籍调阅需求时，当天提交给银行/部门，并电话告知、确认；
2、若违反上述规定，依照相关制度进行处罚。处罚办法详见附件一《惩罚办法》。第四条法律函件寄送
1、信函寄送由行政部负责，具体详见附件三《寄信流程》；

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