门店调货流程
发布时间:2019-10-16 21:25:52
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关于四川尚品云香餐饮管理有限公司
门店调货业务流程下发的通知
总经办发2015第(001)号
公司相关部门、南福来财富店、南福来欧尚金牛店:
为了进一步优化公司配送流程,提高资产安全性与数据准确性,同时加强内部财务信息的传递效率,本公司制定了《门店调货业务流程》。望相关责任部门遵照执行。
本通知自下发之日起执行!
附:《门店调货业务流程》
四川尚品云香餐饮管理有限公司
总经理办公室
2015年1月8日
四川尚品云香餐饮理有限公司内控流程
门店调货业务流程
一、本流程目标
1、保证门店配送数量合理,既不过剩也不缺失。
2、保证实物资产安全完整,落实责任。
3、提高办公效率,促进内部信息沟通。
二、流程适用范围
1、业务范围
门店需要向仓库申请调货(包括产成品、包装材料、蛋挞原料、外购商品等)适用本流程。
2、部门范围
公司生产部、仓库部、采购部、财富店、欧尚蜀汉路店
三、术语解释
四、流程图及流程描述
(一)流程图
(二)流程描述
1、门店需求的产品在当天营业结束后下班前,在烘焙v8系统的“连锁配送”模块填制“调货申请单”。
2、仓库管理员上班后,先在烘焙v8系统的“连锁配送”模块打印“调货申请单”。并将其交给生产部主管。
3、生产部主管参照需求数量安排生产备货,生产部可能因为生产工艺原因导致备货数量与需求数量不一致。
4、生产部将备好的货物交给仓库,仓库应进行清点。
5、除生产部准备的货物外,仓库也应按需求准备包装材料等由仓库直接提供的货物。
6、全部货物准备完毕并清点无误后,仓库在烘焙v8系统的“连锁配送”模块填制“直调出库单”,并填制手工的一式三联“销售送货单”,无误后在“销售送货单”上签字(注意同时签署日期,下同)。
7、采购部物流送货员,在接到一式三联“销售送货单”后,照单复点货物,清点无误后在“销售送货单”上签字,签字后将其中一联退还仓库管理员。
8、门店销售员在收到货物后,一般应立即进行清点,清点无误后在一式三联“销售送货单”上签字,签字后留存一联,并将另一联交给物流送货员。若清点发生差异应立即告知送货员,送货员再次确认后告知仓库管理员。仓库管理员应予以补足货物或修改单据。
9、若门店销售员因工作繁忙难以及时清点的,应在收回当天内另找时间清点,清点后发现差异的应及时通知采购部主管。由采购部主管查明原因后协调处理。
因门店销售员延迟(送货的第二天及以后)清点造成的差异由销售员自行承担相关损失。
10、门店销售员收回无误后,应在烘焙v8系统的“连锁配送”模块先点击“数据传输”然后填录“直调收货单”。
五、责任条款
上述相关部门人员在执行过程出现不按相关流程或职责办理的,按公司员工手册的相关条款规定进行处罚。