2018年东莞市技师学院部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计25564.36万元，较上年增加8831.56万元，增长52.78%，主要原因是学院有职教城和东城两个校区，办学招生规模扩大，学生人数比上年增加2000多人，聘用教师人数比上年增加约100人，而且教学设备投入也增加。

（2）财政拨款情况。

东莞市技师学院2018年度财政拨款收支预算总计25564.36万元，较上年增加8831.56万元，增长52.78%，主要原因是学院有职教城和东城两个校区，办学招生规模扩大，学生人数比上年增加2000多人，聘用教师人数比上年增加约100人，而且教学设备投入也增加。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计25564.36万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算25564.36万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计25564.36万元。分功能科目看：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出24609.32万元，较上年增加8295.82万元，增长50.85%，主要原因是学院有职教城和东城两个校区，办学招生规模扩大，学生人数比上年增加2000多人，聘用教师人数比上年增加约100人，相应的教学设备投入也增加，因此支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出30.4万元，较上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支500万元，较上年增加500万元，增长100%，主要原因是增加2018年度第二批省级促进就业创业发展专项资金500万元，用于电子商务创业孵化基地建设。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出424.64万元，较上年增加35.74万元，增长9.19%，主要原因是基本工资调整，住房公积金缴费基数增加。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

2018年东莞市技师学院部门预算公开补充说明