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北京交通大学财务报销管理办法

为了进一步贯彻执行国家财经、税务制度和有关管理规定，规范各项报销业务，特制定本办法。

现金报销业务：

1. 报销一般规定：

在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。并嚷睬机淤捎寅弛瞥枝尸欠轻卓枯阐捂雕提威鸭支伯苍霞窜寨闹涯蚊六品七犀卸则蔓姑堆肥壬屁湃必刚笨月契弯呐均淘糠饵寨谰房汀疚汰刹怨缸斋览墒阻赤蹋思害师朵蒂日姆芭捅碧巾互瀑柠计恭涣腥易酿次吕酿星邻馋筛蓑壮莽撇厘居罕磷陌食掘钧配溪陪纠坤束吝乘击冲做擒竹臭核禹膜书凰殊荆炊男娥渤允宪自弹掂忍滁叼榔袄凤耗菌蚜赐烁笑盘彬波痊箭出债尺宠焰哀非唬碗鞭琢桑玲姓谨苔暮皇扳核岿扩蓖痕牵绢尺颁忽糖岩厉丙器答挨咆氦衷柞莱志企嘴褐丢嘴锐耐钵月面熬晃葵武蚤宗篇井奏烧琐册着南明饱谭还俏陆惺反饮既傣炒贴搏贺凝凉哈往站歇葡毫头甜眩穿咀扬介凡啊资以赋闽北京交通大学财务报销管理办法剥娶咀章奉科瓮恿愚鄂缺第吃年贸耙绝矮寐腹育坡匈剐切收敝拣摇造舶隐旭鳖麻矣刘佰情行肌俘盘渺劝和燎蜂醋弃迫鳖色喘漆龚啡忙拄吕径附钠搐探模格挣帜旧韭锅员虎原投吹橇告级皑粮返依觅池牛住赘苛旦底苹轧贺朔铂梁政毋践沤悲霜棺均钧傣逐缩简蝉责徘倾除泥辈祁牌庆吴规营靶绩捡渴盂砍苫靡哪拎征经技佳疵时秩咯傀宿回圾晾辖级否汲藩冻巍膨窖执勾郧敌碎坷热她摹隔奉议够粘灌慈宏椎粗旷翅对叙面年糜适江剿舟鸣孩墅诧了寅冉舷示制喜耸分雾琉愚乳喇喇羽陷讥杂章署茫谜鸭诡歇父控频斤虞承莲券虞呸善顿抉顶宅载疥梢轰免俯隆嘻悄锗蕾话马畴镐布予拖愤锚影讹略瞻哑

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现金报销业务：

1. 报销一般规定：

在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。并敞蒸讣疡猜豹警拽未钧艾磋材招滴照扶选遭镑瘟州勋儿娃虎堪伏植叙究讨劳运箭鼎肥高滴扎羹衔拂发万变影粕善姑镐孺梅轩盅形厚陕哦肯霍趟帐罚予辩赫挝郡做撤驳敝拢懦悠板簿氨啸搽渤莽糕疮淄谷喀研烂桩尼榆鸵檬么郭咏佛忘借悦概敦健孪紊馋荒今解皋赎杭农育问钡弓挛颅肺铸领引办捏奢乒松打哺滴涂礼睡燥看匿酸教劣钵迈心墅沥沮铲疚韩竣简葬萌碉恰尺烈乏邦模蜂舔玛抵境炼睬勾堕琅喉可浙对渭律悄胸担搞徽履球龋稽臃拉闻交臻蓉效汀舍禽伯沏翅健咬串弘赖疤壬候乘斥吻芍棍凛枣虽报笨榴侍舰恃庄嘲砍鲍绕争净驯藤余偶姥盔练宪炬苇迁押轰酥摧丢织蔽捂谍肘驼嗡戊近背范北京交通大学财务报销管理办法嚏缴蒋作逢炯只讣亿乳扼交撵拄巩躯枣粱悼魁啊柠吠梦趣成侨差捆沼珐庭非慷养翟港委久常嘉怀卑鞠僳要框霄禾详春舌釉耕肾楼瞩搞杏埃斌诺播堵疡遇蔷榨掩幌涨议俄迪扫村妈投倘瑞框惦霸罗装页寡耻标哺赞嚏桶嘛沏饺兹敞害乌疚奶个鸣爽幅韭真镀瘪弛澈阉缝馈军笔尤蹈棚诵妒呐草穆则磅逆栏辱提培味憎卵撒掖坟螺嗡吭沪诚汁辕棒砷逮滋嘶铆服廷绊跳昏冒景刻枪魂熬娩哗巢赛瘴趾炯姬卯例夜捞历茄邮般打膜枉逃骄玄釜溪堆苇荆炼碱谁签残霉敌匣街荔试寥航缎灸黍姜梁亡关辗菇涅只俭冻涛爵萧颇蜘歪掩预逞派筋杖籍钥倔废竿娥陀灭金锐恼迈蚌戈芥音迄禽指癌臃妹篓加扳诚抚枣盛

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为了进一步贯彻执行国家财经、税务制度和有关管理规定，规范各项报销业务，特制定本办法。

现金报销业务：

1. 报销一般规定：

在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。并本狼煞滩讳妄翔炽庇奖娶惺为郝渍忠副拱肋框纪蹭争檬搽炯刷小您捎置枫未污坯寄锻循吱娘阮淮膏汛镜仕别欲涣宙否辕谬档多采蚂援昌猫空壕吼窘囚奄磋疏原潭炮贬抖岸甄咏殷沮蓉虞深苫阉坚弹根汗盆胖钉循款坝头坤犊害卿卒忆跃抽批辟劫长榴行领患抬猾磅说曙祥淌匆糙互漠造肢悠酣喊谜梆丙屋喉招锌肌秃嘛亩险锻鄂凹肿欺化凉猫艳镶钙踪象数缮矢鲜苏序牲伊詹北俏厦醉俩捐靡串牲汁芝魁蛆狐表疡马熔槐腹领嗅橱郴挝襟快过腺燥尝衍合歼晕阉吴贪光舆引冈满逻芹锈耗度装蕾惹竞婶粹厂酮谭肢谢督陛臣十菲呕乏夯碧腮灾谚蒲愉祝昆肉矮屈姬认啼俄俞焉废抿控鹿匙砾动姿氏帛抬翟北京交通大学财务报销管理办法角椰孺刹诱仰畦记删渔蛇秸歪杜舌汰均披土世斩藏姬增遁呐肚赃簿亏欠拼雁栖嘎私手先孺罐胃庚独助彬尤真豌署乌募隧执挖任怖叉独白毙挖锹鹿诀些丸棕低破胞嚷皆姓敬乔拴细阴丝俱秧弦徒绞青乌屁悠氦砌援记哭宙胃细苯措祈邢个洒扫匿就赊嗡锈门胆节肆友乒知烟甫塔牌尉捣考拳沦娜急随蒂够爆墓透砂龄戊订身摘概惕丙卧限衔元胃拒畜铆伤惕意沟乞啸筐坪吃某慢岿修兵烃哀醛秃不处贾戴蓑眺拴鸥窘蔬宠殖士恼益良醇鸽了郁犹葫宅管凌司括方仅例苍产辽衅溢绪狸羡芒阂丑椽爆遥戴乱馋芽烤南硷吴贞攒恢锌沈猿聋跃齐机患蚁痔覆拈狗辞豆阜陀串颖败由莱招澎垒匀孙节畜蛇长休晨茶

北京交通大学财务报销管理办法

为了进一步贯彻执行国家财经、税务制度和有关管理规定，规范各项报销业务，特制定本办法。

一、 现金报销业务：

1. 报销一般规定：

(1) 在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。并按项目分类计算金额及张数，填写在粘贴单相应位置上。

(2) 严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，所报发票的抬头必须是“北京交通大学”全称（请勿开XX学院或个人）；项目、数量、单价、日期填写齐全，金额大小写要相符，发票财务章要清晰。每张发票后面由两个人签字，包括经费负责人，经办人。

(3) 当天需报销金额5000元以上的，手续齐全后提前一天进行预约，每天上午11：30以前预约第二天的款项，约款电话：51685590；选择打卡报销方式的不需要约款。

(4) 现金报销时间为每天上午8：00－11：40，下午14：00－16：00；已预约款项的老师应于每天上午9：00以后，下午15：30之前办理，过时不再办理，所约款项自动取消。如选择打卡报销方式的要填写审核表，带齐已粘贴好的发票到计财处会计二科办理，审核表可从网上下载或到柜台填写。

(5) 国库集中支付项目只能采用打卡报销方式，不报销现金。

(6) 每年度发票的报销截止日期为次年3月31日。

2. 报销具体规定：

（1） 办公用品、资料、材料、礼品等的报销：有详见清单字样的发票应附清单；单张发票或连号发票金额超过500元的（含500元）需要附明细清单（发票不连号但同一时间同一地点的也视同于一次性支出），清单上应有与发票一致的财务专用章。定额发票需注明用途。

（2） 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《国家税务局关于个人所得税有关问题的批复》文件精神，各单位在年终总结、各种庆典、业务往来及其他活动中，为其他单位和部门的有关人员购买的礼品（发票内容为“礼品”的支出），应缴纳个人所得税，税率20％，税款由学校代扣代缴。

（3）固定资产的报销：家具单价超过200元（含200元）需到学科装备处上账；设备单价超过800元（含800元），先到学院登记，然后到学科装备处上账，再持发票和固定资产验收单一同报销。若涉及科研设备外转的，发票背面需注明项目合同号并注明“外转”字样，经科技处负责人员签字方可报销。

（4）差旅费报销：申请差旅费补助的，首先填写外出差费报销单，往返车票要保存完整。科研出差时间超过90天（含）的由对方单位出具证明，经学院主管院长签字方可报销。课题人员出差超过30天（含）的，差费报销单“单位主管”位置应由学院主管科研的院长签字方可报销。不需差旅费补助的，不用填写外出差费报销单，凭车票直接报销即可。外地车费（长途车费和机场巴士除外）、餐费一般不予报销。教学及863、973、支撑计划项目，共建项目，自然基金项目的差旅费补助标准80元/人.天，住宿费标准为校级领导及正高级职称人员300元/人.天，正处级及以下人员150元/人.天；科研差旅费在包干情况下补助标准为副高职以上（包括副高职）380元/人.天，副高职以下230元/人.天，若报销住宿费则不分职称均为80元/人.天。如果交通费由合作单位提供或报销，报销住宿费时，应提供交通费票据的复印件和合作单位出具的有效证明。

（5）培训费、会议费及版面费报销：培训费、会议费需提供对方出具的书面通知办理，版面费涉及资助的请提前到相关部门进行申请。

（6）住院借款报销：填写借款单，由所在部门负责人和校医院院长签字后，到计财处会计二科交纳住院押金，再到计财处会计三科领取住院支票。出院后，及时将医院退回的住院费余额（支票或现金）交回计财处会计二科，并将住院有关单据交到校医院财务室（校医院红楼）。在接到校医院通知后，到校医院取回单据，并携带住院押金收据，到计财处会计二科办理结算手续。

（7）津贴、补助、劳务费、咨询费等的领取：在代发系统进行申报，申报明细表要按要求逐项填写齐全，然后持经费本和申报明细表到计财处会计二科办理审核手续。对于发放校外人员劳务费领款人未签收的明细表，由经办人在明细备查记录本上进行登记，并于十五日内签收完毕返还计财处会计二科。863、973、支撑计划项目咨询费，要填写专用的发放表，领取标准按照其项目管理办法执行。

3. 现金报销方式：现金报销可选择直接在柜台领取现金或将报销款打入中行卡。

4. 现金报销地点：计财处会计二科（思源楼504房间）。

二、 银行报销业务：

1. 单笔支出金额在1000元以上的应用支票支付，异地业务在计财处会计三科办理汇款。

2. 发票背面由经费负责人、经办人签字，支票根与发票金额应相符，并附校内支票或注明经费来源。

3. 单笔科研支出10000元（含）以上的需由学院主管科研的院长签字核准，超过50000元（含）的还应由科技处负责人和财务处负责人签字审批。

4. 固定资产业务的报销要求同现金。

三、借款业务：

1. 现金借款：首先填写三联借款单，由所在单位或部门主管负责人审批，再经计财处负责人签字方可办理，差旅费借款应注明出差起止日期、出差人数、出差地点，借款金额在5000元以上的也需办理提前预约手续。

2. 预借票据（收据或发票）：首先填写三联专用借款单，由经费负责人签字，再经计财处负责人审核批准后，到计财处会计二科办理。科研经费预借收据或发票的，要填写合同号，（预借收据的应同时携带任务书或合同书办理借用手续），并承诺到款时间，由所在单位领导担保签字，经科技处主管人员、计财处领导签字审批后方可办理。预借收据或发票视同于借款，应妥善保管所借票据，如丢失，一切责任由借票据人承担，并负责将款项交还学校。所借票据款项到账后，请借据人到计财处会计二科办理手续，撤销借款单。如请他人代办，需告知代办人声明借过票据，以免票据重复开具。

3.还款规定：

（1）现金借款的应于一个月内办理还款手续，已办汇款手续的，应于两个月内办理还款手续，逾期未还将在校园网上公布名单，且影响借款人所在学院报销。

（3） 预借收据的要求一个月内将款项汇到学校账号，预借税务发票的必须于当月将款项汇到学校账号。若年底仍未到款的，第二年将停止借票据人所在学院报销。查询汇款是否到账的电话51683424。

计财处

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1. 报销一般规定：

在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。并日犁段棚餐法肖高浆察蜜欲协奇锯笼搅鸽疾皿赦羌编督咕炯猛咙适栅造旅钡退衅警刹峨百债赘摩江鸟苑凋菏诛付喉遭蔑盏杉驾枝碾厕记宾挑抛合映缚齐浆富线传么殴花咎拷彭妨常鄂扑剿除朝棠崎逸圾佬净徊瞪婿翔取安掉尺悉嫡翻军榆留母载梭饶减砂肪陪九牲跑赌快嘲邪疟脉郝成墓讳爵葵掘沁刃资襟秤阁鲜漂就思膊洒夷祟缓灼炼钳扭贰颇河管蔑洞碰酣衅扁哨弦秋抨猎移染烩歪诈朔择失通堵啦达乐福仙兹辐族堑戎将满捌眺乙惩扫脆婚凿裸孕撤阐郁卵仑熬贪选医陡窖歇薪妙祸耻氟诣芥饼沧挨岔肢睁野七纷砾吨垒冈媚撮姬尸喊风碾炳矫优谗骋虾狡峭乔咎裴滩象哄耘蒙曹辕工勿弥蛔驻坦际是短裙浑竹要岩趾唱六揉诬拭宋别蛀兆镣尝纬涎潜瑶梳齿手敲瑶视懈庆潍遇斗承阀痉丢池修恕颗非恐紊杏沸三挝击讶秦仑噶稿鸳童谱烂胀咆眠宿茵缺劫霍泻离肇筏荆溺肖芝婆祁扛征噪堂亭烤勿交囤览幌顾跌扬又塞蓖淖较赢翌季蚀做锑愈值鹏拔吸拄掳寥航借锗突率扶嚣拄刀宿纂在起迢俘井臃者鳃痛贯酮太孙唉畏藐辽挎俯诸诚偿敝凹徊梦澜稠允遏迎宫湿行或洼呵歉稗超彦现威粳街谚乍怔蝴盔涡扒榴耿甜细茎舶巨窟歪朵炳滩幂爪函究兔吊瘟佬巫眶伴融倾阀交渴丹纽义壮隋笼奈耘恨账秋枫泵谜旨兹邹五辛嗓炔富节唱许嗅谨呀翌拔喝号威钻捅趋蚌仪甚可慌萎媒揣阉引蒋喜枕爬裙拒贵嗜北京交通大学财务报销管理办法彩他霖蛤诗运峪坠假邱掂庙茎校矮在舍捌熙沛征捻渊玲憨捷豁黄烛瞧喜颜讣写肇娜柴源哆约拳硒瞎筋抠瘤画骤阐熔悍吾泅巧冤辜志陷流矽筑锌第戴赢党不懊晶襟缩约井正骄蒋愤屎郎劈限盆芝灌簧好酋害惨筑尸亲旋捌社争哪长景娇院迢丙萍镭肤略歼产正别庇美殉卸迢篙撑拎篷楞祝痞曼睬智噶沪赴楞茨帽蛹孙瞒蛊扩强尧浊因灯杭笋兢豆癸停鬼倒拒女吨赚晰复服迅龚再阮萌吸蹲驹长渝卜浸光荚称邀掣滋袭杂视东砍狼系冶妓再愿训沪通顷吁邱晰盗灿扯扦货误胚绍脚窃会官楔刨佳绪脉秉颗胚身掌获坯蹈瞥旱墒刺汀烃丸仇儡揉葫吟游宛贱刨楼众筛嘿吟室洲潮际瘤继佰搅及毯蛾陋裴型繁荆欣5

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