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五星服装管理系统

V4.0

使用手册

天猫店铺：五星数码旗舰店

京东店铺：五星办公官方旗舰店

本手册是五星服装管理系统的配套资料，以浅显易懂的文字和图表阐述了整个系统的使用操作。

本手册主要包括系统介绍、安装、后台管理使用、POS前台操作等，内容详尽，配有大量图示，适用于系统的实施者、管理者、系统管理员、业务员、操作员和收银员等。

本手册中包含了一些连锁服装管理日常业务处理用到的数据或报表的示例。为了尽可能完整地说明问题，这些示例可能包含了一些人名、公司名、品牌和产品名。所有这些名称都是虚构的，如与实际服装企业所使用的名称和地址相似，纯属巧合。

第一部分 系统介绍

第一章 软件介绍

软件简介

南通市蓝点电脑有限公司是一家专门从事服装零售行业计算机信息管理软件的研究和开发的高新技术企业。公司长期致力于服装POS-MIS软件的开发，能为客户提供从设备采购、系统集成、软件开发、管理咨询、到售后服务培训全方位解决方案。

经过多年的发展，公司在服装零售领域积累了丰富的行业经验，聚集了一批既精通计算机技术又具有丰富的零售管理经验的专业信息技术人才。公司以多年的服装理论研究和丰富的行业经验为基础，引进国外先进的管理经验，结合国内服装零售企业的实际需要，依托在服装领域应用软件开发的强大的实力，利用最先进的计算机软硬件技术，开发出了拥有自主知识产权的软件产品－－《五星服装管理软件》。

《五星服装管理软件》以信息准确、核算处理快速、操作简单为根本出发点，以达到为商场快速提供准确的原始数据的目的，在此基础上，软件对销售数据进行综合、汇总，利用不同的数据分析模型对原始数据进行分析，从而得出对管理者有用的信息。根据这些处理过的商品销售信息，管理者可以了解畅销商品与滞销商品、不同时段的销售情况、哪些商品为公司带来了利润、哪些商品增加了人气，并分别采取相应的措施，及时调整经营项目和经营策略，使商场的进、销、存、财协调运作，提高管理水平，使商场在激烈的市场竞争中处于有利的地位。

第二章 业务介绍

业务简介

在服装管理软件的后台管理中，包括了档案管理、采购管理、零售管理、批发销售、库存管理、财务管理、会员管理、连锁配送、百货租赁、系统维护等模块。

后台管理充分利用大型数据库的大容量、高效率等特点，为用户提供强大的功能支持，对企业进货业务、库房业务进行管理，并处理前台销售数据和后台批发业务，利于服装流通企业的商品管理、客商管理和客户管理，为经营管理者提供分析与决策必需的数据和信息。 后台提供给前台所需的商品信息、客户资料等数据，并处理前台上传的销售数据。在以下章节中将分别介绍。

前台销售包括销售商品时必须且仅需的功能，尽可能地做到简化操作程序，利于收银员快捷、准确地进行收款。功能包括前台交易的收款、退货及会员卡、折扣和优惠，商品查询和销售查询，完成前台交易中的扫描条码或输入商品编码、收款、打印收据、弹出银箱等一系列操作。安装完软件后，就可登录系统了，第一次登录系统所使用的操作员代码是1001，密码为1001。

第二部分 系统安装

第三章 运行环境要求

单机和网络版

表 单机与网络版配置

连锁版

1:各分店和总部的数据传输须安装 Modem（56K 或以上）或其他的连网设备，如VPN、花生壳等。

第四章 安装前准备

系统硬件准备

1. 在安装五星服装管理系统v4软件之前，你必须按照第二章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。

2. 如果是网络版或连锁版，同时要求必须准备好网络连接设备，如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备（如：Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如 VPN、DDN 等）。

系统软件准备

在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的五星服装管理系统v4软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的五星服装管理系统v4软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商

安装与卸载

1． 安装操作系统。

2． 安装SQL Server 2000（Win 2000 以上系统需要打SQL SP4以上补丁）

3． 安装五星服装管理系统v4

4: 插上五星软件产品加密狗。

建议安装MS SQL Server 2000 或以上版本

1. MS SQL Server 数据库要在服务器或单机（针对单机版本）上安装，安装之前，应确保本机的操作系统为 Windows/2000/XP/2003。

2. 一般推荐将 MS SQL Server 安装在操作系统为 Windows 2000/2003 server 版的服务器上；也可以将 MS SQL Server 安装在局域网中的任一台 Win2000/Xp 机器上。 3．MS SQL Server 的详细安装过程请参考 Microsoft 公司的 SQL Server 安装手册。

安装 MS SQL Server 必须注意以下几点，否则系统将无法正常使用：

1. 在 Windows NT/2000/2003/上安装 MS SQL Server 时，必须保证 Windows 的登陆用户为系统管理员，同时 MS SQL Server 设置为自动启动。

2. MS SQL Server 安装时必须默认捆绑启用 TCP/IP 网络协议（默认自动安装）。

3. 安装 MS SQL Server 过程中，必须购买足够的用户许可数，在安装时将许可证设置成足够大

4. 安装 MS SQL Server 过程中， “身份验证模式”必须为“混合模式” ，如下图所示：

图 身份验证模式

5. 安装完成后，必须将 SQL Server 设置成“当启动 OS 时自动启动服务” ，如下图：

图 SQL Server服务管理器

安装五星服装管理系统v4

在电脑中安装了操作系统后，将五星服装管理系统v4软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的五星服装管理系统v4的安装程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面（如图所示）

图 安装向导

然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面：

点下一步，出现

图 我同意此协议

1．然后选择“我同意此协议” 然后点击下一步，会出现以下界面：

2．如果为连锁版本，用户根据总部或分店选择安装的选项

图 安装类型

点击下一步输入安装计算机名及本机的IP地址

图 输入数据库服务器地址

完成继续选择“下一步” ，选择有关选项后，安装程序将开始安装五星服装管理系统v4 。

安装完成后，将在电脑的桌面上出现以下界面，（五星服装前台管理，五星服装后台管理，五星商业帐套管理）

第一次使用

1． 安装完成后，打开五星服装帐套管理，点击确定（如果sql密码为空）

图 帐套登陆窗口

2． 选择版本类，如果是单店，则默认选择第一个，然后选择安装版本，确定

图 新建帐套

3．完成建立帐套，点击关闭系统

图 帐套窗口

4.运行桌面上的五星服装后台管理” ，系统将出现操作员登录窗

口（如图所示） 。第一次使用时“1001（系统管理员） ”的密码是“1001” ，进入后,请注意马上修改密码。

图 后台系统登陆

5．“1001（系统管理员） ”成功登录后，系统将出现以下界面要求输入，门店的编码、名称等有关信息，门店编码必须唯一，如果为总部或单店，系统默认为“00”

图 初如化设置

6．另外， 在第一次进入系统时需要设置商品是否在全公司统一主供应商和经营方式，及代销账款结算方式等等参数，请按系统提示设置。

图 初如化设置

五星软件注册

安装好五星服装管理系统之后，就可以进行软件注册，注册五星软件的途径有两种：第一种是电话给五星公司注册，第二种是在五星公司的代理商处获得注册码。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉五星软件注册部的服务人员，五星的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。第二种方式是直接联系五星的代理商，获得注册码

（打开五星商业后台管理界面，选择帮助-打开系统注册，会出现以下界面，输入注册码，点击注册即可）

图 软件注册

按要求输入有关信息后，系统进入主界面，用户根据需要设置有关的内容，即可开始使用该系统。

卸载

卸载五星服装管理系统v4步骤如下：

1．在五星服装管理系统v4程序组中选择卸载五星服装管理系统v4 ，或在 Windows“控制面板”窗口

中双击“添加／删除程序”图符运行卸载程序。

2．在“添加／删除程序”窗口中选择五星服装管理系统v4 ，这时“添加／删除”按钮将被激

活，单击“添加／删除”按钮。

提示：

卸载五星服装管理系统v4 ，将不会删除存在的数据，所有数据都存在系统数据库中，直到你删除该数据库。

第三部分 后台管理系统

信息档案

第五章 基本信息

分店仓库：分店仓库信息由总部维护。分店代码为二位，00 固定表示连锁总部。分店下可设多仓库，支持店仓分离。仓库代码四位，如 0101，表示 01 店下属的 01 仓库。（如图所示）

图 分店仓库

供应商：供应商按经营方式分为购销、代销、联营、租赁、自产、扣率代销等多种类型。如果同一供应商对不同商品有多种经营方式时，可按不同供应商处理。经营方式将决定供应商的结帐方式。

供应商结算方式分为临时指定、指定帐期、指定日期、货到付款等。制收货单时系统会根据结算方式自动填写默认的付款日期。

供应商对应了商品信息。如果在商品档案中指定了主供应商，则在供应商信息中自动显示它所对应的商品信息，并可以手动增加或删除商品信息（如图所示）

图 供应商

新增供应商时，系统会根据供应商名称的汉语拼音缩写自动产生助记码，如“深圳大兴批发商行”的助记码为 “SZDXPFSH” 。 助记码的作用是便于输入和查询。

字段说明

购销：按采购金额结算货款。一个商品可以有多个供应商。可以管理库存，也

可以不管理库存，对于不管理库存的商品，一个商品编码可代表多个单品，进

货只记帐款不影响库存，销售不减库存，无成本毛利；对于管理库存的商品，

其库存成本用移动加权平均法计算。

代销：按销量与进价结算货款。供应商按批次管理，一个商品可以有多个供应

商。必须准确管理库存,进货不产生账款。

联营：按销售金额分成。一个商品只能有一个供应商。商品不管理库存，同一

扣率的一个商品编码可代表多个单品，不在电脑系统作进货，销售不减库存，

成本由销售金额和扣率计算。

扣率代销：按销售金额分成。一个商品只能有一个供应商。商品管理库存，进

货不产生帐款。此种经营方式相当于管理库存的联营。

图 供应商档案

品类：商品类别体现商品组织结构，可分级分层管理。系统缺省的类别方案为三级类别，每级二位编码，每个商品档案类别属于一个末级类别。（如图所示）

图 商品类别

商品档案：商品档案可按类别或供应商显示，包括了商品的编码、类别、价格、供应商、规格等信息。

商品维护

图 商品维护

字段说明

● 货号：商品唯一的标识，一般用商品的条形码作为货号

● 类别：根据商品资料选择类别

● 自编码：自编码是公司的内部编码，自编码较为灵活，可以不设或是按公司规则编码（如，百事可乐，自编码为1，前台销售时，手动输入1时，就可以进行商品销售）

● 助记码：助记码是辅助查询码，根据品名的汉语拼音缩写由系统自动生成。（如，百事可乐200ML，助记码为BSKL200ML）

● 供应商：商品的供应商（必须选择商品供应商）

● 经营方式：是按照供应商的经营方式自动带出

● 规格：商品规格（如ML，KG）

● 单位：商品单位（如瓶，个，盒）

● 产地：商品产地（如湖北，广州）

● 进价：商品默认进价

● 零售价：商品默认零售价

● 会员价：前台POS销售时，会员卡客户享受的价格

● 批发价：批发客户销售的默认价格

● 配送价：是指连锁门店商品配送的默认价格

● 最低售价：是指商品在前台POS销售时，的最低价格

● 联营扣率：联营和扣率代销商品的扣率，用于计算成本。

● 项税各进项税：对每个商品的进项和销项税进行设定。实现了对税务进行一般功能。商品的税项在部分有关的单据和报表中有所体现。

● 损耗率：用于生鲜商品

● 提成比率：用于计算售货员的销售提成

● 是否积分：商品是否享会员积分

● 积分值：商品积分值为多少分

● 商品类型：分为普通商品、捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动分解和自动组合

● 管理库存：自产部类商品、部分联营商品不管理库存。

● 商品状态：分为正常，停购/销售，采购/停售，停购/停售。

● 采购范围：分为总部购配、门店采购、不限、总订店收、自产等。

● 品牌：该商品对应的品牌

● 进货规格：即装箱数，主要用来处理商品出入库和调拨业务时的包装单位换算 ，入库单据中的“装箱数”和“散件数”之间可以自动换算，录入其中一个则自动算出另一个（如：百事可乐进货规格是30，在采购入库时，输入1箱，后面的数量就变成30）

● 计价方式：分普通、计重、计数三种。

● 分店变价：该商品在分店是否允许改价

● 前台议价：该商品在前台是否允许改价

● 前台打折：该商品在前台是否允许折扣

● 保质期：商品保质期，按照天数设置

● 柜台：商品对应的柜台

● 附加条码: 商品另外的条码,一个商可以对应多种条码

● 其它供应商: 可以增加新的供应商

● 备注：对商品作说明

● 待选颜色：在待选颜色栏对选中的颜色双击鼠标 ，移动到已选颜色；在点尺码，将待选尺码里面的尺码双击鼠标移动到已选尺码。注：颜色和尺码是在基本档案中 颜色档案和尺码档案里面建立的。

● 新增时复制上条记录: 增加时系统自动复制上一条记录

● 新增时前自动保存: 增加时系统自动保存上一条记录并新增一条记录

● 输入货号时自动检索标准商品库: 增加时系统自动检索标准商品库中是否有此条码的商品，如有调出该商品，加快了录入速度

● 新增商品价格为零时提示: 保存时如果商品价格为零会提示

第六章 其它功能

商品设置: 商品设置包括业务设置、自动编码、新品默认值与商品分类

基础代码: 基础代码用于设置基础配置信息。包括职称、民族、学历、企业类型、调整库存原因、盘点差异、品牌、区域、前台退货原因等。

导出盘点商品:选择需要导出的盘点商品

拼音码更新:更新商品档案里面的拼音码

批量调价: 批量调价功能是为了提高系统的操作速度，批量修改商品的价格。批量调价后不可恢复，也无修改记录。建议一般情况下不要使用此功能。

调价单: 调价一般是通过调价单来实现（如图所示）。可以调整商品的进价、批发价、售价和会员价及配送价,单据的方式处理调价，规范了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以实现提前调价和延期生效。同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在商品档案中调整价格(可以在信息档案-商品设置中进设置)

调价到期提醒:调价到期提醒将提示当天特价到期或明天调价生效的商品。

第七章 商品属性

组合商品: 商品档案中商品类型为捆绑商品、制单组合、制单拆分自动转货和自动加工等都称为组合商品。组合商品需要维护其组成成分。其中的捆绑商品若在“POS 设置”设置“启用商品自动捆绑销售” ，则在 POS 前台销售时，会根据输入的成分商品自动组合成捆绑商品进行销售。

汰淘商品:淘汰商品功能用于将某些暂不使用的商品淘汰，以便有效的管理商品基本信息，提高运行效率。待需要这些商品时，作商品恢复。

新品审核:“新品审核”功能只能在连锁版的总部使用。连锁版的分部不能增加新品，所以增加新品申请功能向总部申请增加新品。数据传输时，可以将新品申请内容传输到总部。总部可以在新品审核窗口查看到分部申请的商品，可以进行审核，审核过程中可以修改新品的属性，审核后，该申请的商品直接转入商品档案中。通过数据传输可以将新品传输到分部。

第八章 标签打印

普通价标: 价签打印功能是用普通打印机打印商品价签，放在商品旁边标识商品价格或特价。

条码价标:条码价签功能是将商品条码通过条码打印机打印在标签上，以便在前台收银时自动扫描并读取商品信息。此功能的前提条件是：必须安装本软件系统所支持的条码打印机，如斑马、立象等品牌的条码打印机。条码打印主要适用于那些没有条码的商品或生产厂家未提供商品编码的商品，如单件茶杯、碗等。

第九章 更多功能（信息档案）

商品综合查询:商品流转明细,调价历史查询,商品修改记录查询,一个商品多个条码查询,商品信息,电子秤商品等查询

商品异常查询:查询指定条件下的异常商品及商品的异常成本、异常毛利、负库存商品

历史调价查询:查询指定商品进货价、批发价、零售价、会员价等价格的调价历史。

第三部分 采购管理

采购流程：

制定采购计划

编制并审核采购订单

传真订单给供应商

供应商送货到店

收货入库

制采购收货单并审核

打印采购收货单并签字后交供应商

业务说明

1. 店铺根据进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经订购，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制订采购计划；

2. 系统自动计算本次需要采购的建议数量，生成采购订单，也可以手工填制“采

购订单” ；

3. 主管审核“采购订单”

4. 采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商；

5. 供应商按“采购订单”送货到店铺；

6. 收货员核对货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条码方式点货）；

7. 根据采购订单号调出采购订单，并生成采购收货单；

8. 审核并打印“采购收货单”一式两份，签字后一份给供应商作结帐凭证，另一份留底备查。

特殊处理

1．数量价格录入错误。此类错误将导致帐款和商品采购成本计算的误差。制单时发现此类错误可即时修改；如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退

货单将该笔错误入库单冲抵，之后再按正确的数量价格入库。两张新单的付款

日期如设为与原单同一帐期，财务上容易管理。

2．一品多码。供应商送到商品的条码可能与订单中的商品编码不一致。对该种情况，收货部门应按原编码收货入库，但暂不得上架销售，先在该商品的一品多

码信息中增加新的条码并下发到门店，然后才可以通过 POS 机销售。

3．超量送货。对于供应商送货量多于订单数量的情况，根据公司政策，决定是否收货，如收货则采用无订单进货或是补订单方式。

4．订单过期。供应商送货时所持订单过期，收货时应按公司规定拒收或通知采购员临时补发订单作为收货凭证，原订单不得用于收货。

第十章 采购单据

采购订单:采购订单是向供应商采购商品的原始凭证。由业务员手工创建，采购订单中包含供应商、送货仓库及采购商品信息（如图所示）

图 采购订单

交货期限：即采购订单的有效期限。若超出交货期限，则订单无效。可在“采

购设置”-“采购业务规则”中设置采购订单的默认有效期，一般按大多数供应

商在收到订单后的送货天数设置。

送货地址：对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店

仓库。

经销方式：根据供应商自动带出。

箱数与数量：根据商品档案中的进货规格换算，输入一个数量，系统自动得出

另一个数量。

赠品数：约定由供应商免费赠送的数量在此输入。常用于处理搭赠等情况。

采购入库单:

采购收货单在商品采购入库时创建，收货单审核后商品库存增加。收货单中包含供应商、仓库及入库的商品信息（如图所示）

图 采购收货单

订单号：可以通过选择订单号调出采购订单，并生成采购收货单，避免了重复

输入。

付款日期：系统可根据供应商的结算方式自动计算付款日期。

仓库：对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店仓库。

赠送：供应商免费赠送商品或搭赠商品的数量在此输入。赠送的商品进货成本为零，将会摊薄商品的成本单价。 通过采购设置，可以在收货入库单中先输入总价，单价根据数量自动算出。

采购收货单审核后系统自动更新商品档案中的进货价。此选项在“采购设置”“采

购业务规则”中设置。还可以设置采购收货单审核后自动更新商品档案中主供应商。

采购退货单:采购退货单在商品退货出库时创建，审核后商品库存减少。退货单中包含供应商、仓库及退货的商品信息（如图所示）。

图 采购退货单

采购退货单除了退货时使用外，还可以用来冲减错误的“采购收货单” ，此类退货单如涉及帐款需要通知供应商。可以约定对此类错误调整单据要求调用原有的“采购收货单”作为原始单据，并注明原因。

采购设置:

公共选项---单据选择

采购设置包括以下设置：

单据保存后，是否马上提示审核；

是否单据只有审核后，才能打印；

订单和要货单在有效期内商品重复时提示；

单据中的供应商名称包括

单据与报表查询时的日期跨度；

采购业务规则---单据选取项

采购订单的有效天数；

采购订单是否只允许入库一次；

当供应商未设付款日/周期时，其付款日期是在业务发生后的天数；

是否必须按订单采购和销售；

是否必须按单退货；

当进价高于加权平均价时提示；

当退货价低于加权平均价时提示；

进价高于商品档案进价时提示；

允许进价高于商品档案进价

入库数量加现库存量超过库存上限时提示

进货单\退货单\订单中的进价要按供应商取最新进价；

商品档案中保质期大于 0 时，采购入库必须输入生产日期；

食品收货时剩余保质期小于总保持期的 2/3 时，是否禁止审核入库；

自动更新

采购收货单审核后自动更新商品档案进货价

采购收货单审核后自动更新商品档案中主供应商

采购时，如果商品不存在，是否自动加入新品（请不要在连锁版的分店使用该“自动更新”功能

代应商-商品关系

不维护商品-供应商关系

在进行采购,批发时自动维护供应商/商品关系

采购或入库时限定按主供应商选择商品

业务说明

1. 店铺根据商品的滞销情况，或是针对有质量问题的商品，制订退货计划；

2. 与相应的供应商协商退货，同意后准备退货；

3. 将商品撤架装箱，放入退货区；

4. 供应商按实退品种、数量接收商品；

5. 填制并审核“采购退货单” ；

6. 打印“采购退货单”一式两份，请供应商签字后，一份给供应商作结帐凭证，

另一份留底备查。

第十一章 更多功能（采购管理）

订单状态监控: 查询采购订单的状态、订单的到货率及到期订单。

图 订单状态监控

采购查询: 采购查询从不同角度对采购业务进行查询，并按供应商、商品、 类别分类汇总、大类汇总、历史进价查询。如图所示。

图 采购查询

供应商销售分析:查询指定供应商的销售汇总、每日单品销售及销售明细。

图 供应商销售分析

供应商综合查询:可按编码或名称模糊查询供应商信息、无业务供应商、无商品供应商、供应商编号删改记录等。

图 供应商综合查询

第四部分 零售管理

零售流程：

顾客选购商品

POS收银

交易结束，系统自动减商品库存 产生销售报表

日结

产生进销存及毛利报表

退货处理流程：

1. 如果客户在门店购买的货品有问题需要退货， 必须得到有关人员的审批同意。

2. 前台退货，并在备注中说明退货原因。交易结束后系统将货品入库，同时修

改库存。

3. 退货入库确认后退还顾客货款。

第十二张章 前台POS

POS登记: POS 登记设定前台 POS 机号及 IP 地址等。

图 POS登记

POS设置:

设置 POS 小票的样式，包括标题、明细、票尾内容。设置前台销售的业务规则、班次设置等。详细操作方法请参见第二十章“使用前设置”中的“其他后台设置”

图 POS设置

POS功能键预设: POS 功能预设是对 POS 前台功能键进行设置。详细的设置方法请参见第二十章“使

用前设置”中的“预设前台 POS 功能键” 。

日结: 日结是重要的日常管理操作，它完成以下的工作： 对当天的销售数据作汇总后集中冲销库存。 汇总进货、调拨等入库业务，按加权平均算法重新计算库存成本。

计算商品销售成本和毛利。 按先进先出算法管理批次库存，产生代销、联营数据。

可以附带的执行一些数据维护操作，例如可以设置定期删除历史流水数据。

柜台营业员: 定义柜台与营业员基本信息。

缴款设置:设置当缴款金额低于实收金额及当缴款金额高于实收金额一定时，不提示直接保存，保存或不允许保存，设置收银缴款允许负缴款录入

缴款单：记录分店收银员缴款方式，缴款金额及人民币金额

第十三章 POS查询

流水查询：POS 流水记录了前台销售的每一笔记录，包括商品销售记录、付款记录和部类销售记录。可以按照时间段、收银员、收款机、柜台号、付款卡号、会员卡号以及流水号进行查询。

商品销售：可按商品、类别、分部、大类、库位进行销售汇总查询。

收银对帐：“POS 收银对帐”功能可对收银款与商品销售额不一致的情况进行原因查找，最终把发生不一致的小票号找出。不一致的原因可能由部类销售或抹零等原因造成。

毛利分析：毛利在每天日结后产生，本系统中的毛利是销售业务产生的纯毛利。

毛利分析表中可以查询到每一单品和类别的毛利和毛利率。 购销、代销商品的毛利是由售价减成本价得到；联营商品的毛利是该联营商的扣率金额

卖场监控：系统提供了客流量监控、销售量监控和 POS 机状态监控。

客流量监控：实时监控每台收银机的客流量。

销售量监控：实时监控每台收银机的销售额。

POS 机状态监控：可以监控各个 POS 机当前的状态。

第十五章 促销管理

促销进价单：设置对应供商，门店仓库，日期，某种商品享受促销进价及数量，时先必需和供应商约定好

促销特价单：超量特价单定义了指定日期范围内购买某个或某些商品超过一定数量后实行特价。超量特价单用于前台的批量购买业务。单据保存并审核后商品特价将会在指定的日期内生效，前台 POS 销售时即执行新价格。当系统日期到截止日期时，商品特价将自动失效。总部可以控制所有分部统一特价或某一特定的分部特价。

超量特价单：

类别品牌促销单：类别品牌促销单定义了指定日期范围内对某个类别或某个品牌的商品售价实行折扣。促销时间精确至日或星期几。单据审核后类别品牌的折扣将会在指定的日期段内生效，前台 POS 销售时即执行新折扣。当系统日期到截止日期时，类别品牌的促销将自动失效。总部可以控制所有分部统一促销折扣或某一特定的分部进行促销折扣。

超额奖励：超额奖励单定义了在指定日期范围内购买商品合计金额超过多少元后，可以以一个低价格或者零价格购买其他指定的商品。单据保存并审核后超额奖励将会在指定的日期内生效，前台 POS销售结算时，根据销售的金额，弹出可以选购的商品。当系统日期到截止日期时，超额奖励将自动失效。总部可以控制所有分部统一奖励方式或某一特定的分部奖励方式。

赠品促销：赠品促销定义了指定日期范围内购买Ａ商品Ｎ个赠送Ｂ商品Ｍ个。单据保存后赠送促销将生效，前台 POS 销售时即执行赠送。当系统日期到结束日期时，赠品促销将自动失效。总部可以可以控制所有分部统一进行赠品促销或某一特定的分部进行赠品促销。

优惠卷促销单：设置分店（仓库）商品在前台销售用优惠卷可享受一到在指定日期范围及星期几到日享受特价，单据审核后会在指定日期段生效。

第十六章 更多功能（零售管理）

时段销售分析：按日期及客单和类别，分析出商品客流量，客流比率，数量及销售额

客单分析：按日期查询历史客单，客单范围，日客单，收银员客单分析的POS机号，POS机名称，金额，客单量，客单比例，客单范围及收银员对应的客单量和客单价

营业员销售提成：按日期及营业员编号分析出营业员的销售汇总，销售明细，品牌销售，销售类别汇总提成（必须先在后台商品档案中，设置好提成比例，及营业员）

柜台销售查询：按日期及柜台号的柜台查询专柜销售汇总、专柜销售明细、专柜合同及专柜结算。

品牌销售汇总表：定义商品的品牌，并按时间段和品牌查询销售数量、销售金额、退货数量、退货金额、赠送数量、赠送金额。

班次查询：可查询指定时间段、指定班次的班次销售汇总、班次-收银员汇总、班次销售商品明细。

自动组拆汇总表：按日期，分店仓库的类别及货号查询肉类分割、熟食加工、面包房及水果分摊售价，原料成本，数量，销售额，成本额及毛利

让利分析：按日期，供应商及分店仓库的货号或类别查询销售让利，收银员让利，收银员类别让利及促销让利等，包括有销售数量

当前促销查询：查看对应日期的供应商，分店仓库的商品促销价，超额奖励，赠品促销，会员特价，类别品牌折扣及促销进价，也可删除当前某种促销方式

历史促俏查询：查看对应日期的供应商，分店仓库的商品促销类型的开始日期和平共处及价格

促销业绩查询：按日期，供应商分店（仓库）商品及类别查询到当前促销类型，促销价格开始日期及结束日期

第五部分 批发管理

批发流程

客户 门店/配送中心

客户选定商品品质

制批发订单并按单备货

填写大宗购物审请单

制批发销售单并审核

预付现金或支票

送货

客户验货并签收

第十七章 批发单据

客户档案：这里所指的客户是用于批发销售的大型客户。客户档案中包括客户的编码、名称、默认销售价格、所属分店、结算方式、联系方式等信息。制批发销售单时系统会根据客户结算方式自动填写默认的付款日期。如果所属分店是分部的机构代码，则此客户在分部进行结算。

图 客户档案

操作流程：打开客房档案，点击增加，输入客户编码及名称，地址，联系人等资料，点保存

批发订单：批发订单用于大宗商品购买客户的批发预订，单据审核后可以在批发销售单中直接

调用进行销售出库，在电脑化的同时也简化了操作

图 批发订单

批发销售单：批发销售单用于后台的批发销售业务，单据审核后商品销售出库。批发单中包含客户、仓库及销售的商品信息。

图 批发销售

批发退货单：当批发客户退货时填制“批发退货单” ，经审核后商品退货入库。批发退货单中包含客户、仓库及销售的商品信息

图 批发退货单

业务说明

1. 门店受理客户退货请求；

2. 上门收货或客户送货；

3. 验货入库，填制批发退货单并审核；

4. 打印批发退货单，签字后交客户；

5. 客户持批发退货单办理退款业务

客户商品关系：客户商品关系主要用来维护每个客户经常订购商品的价格信息，包括约定价、最近价、最高价、最低价等（如图所示）。

第十八章 客户帐款

客户费用单：

应收帐款：按时间段和客户查询批发客户账款资料。包括到期账款、应收账款（汇总）、应收账款（明细）历史往来账款、客户信誉额度、已收账款明细。

第十九章 更多功能（批发管理）

业务员销售提成：定义业务员的销售提成比率，并按日期和业务员查询销售提成金额。

客户销售查询：按日期、仓库、类别查询客户的销售情况，并按客户、客户-商品、业务员-客户分类统计。

批发销售查询：按日期、仓库、客户、货号、类别查询批发销售情况，包括商汇总、类别汇总销售明细、区域汇总。

第六部分 会员管理

第二十章 会员卡

会员设置：会员管理包括会员设置、会员档案、会员积分、会员礼品、会员特价、会员储值等的管理。 会员卡分为普通会员卡与充值会员卡两种类别。

会员档案：会员档案的内容包括会员卡类别、卡号、姓名、有效期、积分、余额及会员资料等信息。其中，积分与金额信息是会员卡在前台使用时，由系统自动计算生成。总部增加的会员资料可以下传到分部， 另外分部本身可以增加会员资料， 但分部增加的会员资料不会上传到总部，只能在分部使用。在分部修改的总部会员资料上传总部后，审核后会修改总部会员资料。

批量制卡：根据实际需求，按照卡号前缀，开始号，步长，数量，会员类别，来批量生成会员卡

图 批量制卡

发卡：直接新增新的会员资料

充值：可以充值储值卡类型的卡

换卡补卡：针对会员卡的丢失、损坏等情况，系统提供了会员卡换卡和补卡功能。换卡时输入原卡号和一个已经存在要换的卡号，点击[换卡]按钮。补卡时，输入原卡号，点击[补卡]按钮。

卡管理：可以设置会员卡，挂失，恢复，退卡，作废等

会员档案审核：对于连锁超市，可以在总部批量生成会员卡信息，分店发放会员卡时，同时录入会员详细资料，上传到总店后，在“会员档案审核”中审核后会员资料才会真正生效。

第二十一章 会员卡积分

会员限量特价单：会员限量特价单定义了指定日期范围内对会员消费者某个或某些商品的售价实行特价。特价时间精确至日或星期几， 并可以对每单销售量与全场销售量进行限制。 单据审核后会员商品特价将会在指定的日期段内生效， 前台 POS 销售时即对会员执行新价格。 当系统日期到截止日期时， 商品特价将自动失效。 总部可以控制所有分部统一特价或某一特定的分部特价。

会员积分兑换：当顾客积分到达换取礼品的分数后， 可凭会员卡与购物小票去指定处换取礼品。 也用于积分冲减或奖励。

图 会员积分兑换

会员礼品管理：增加新的商品名称，对应数量与积分

积分转储值：设置对应会员卡转储值，必须是针对积分卡与储值卡类型的会员卡

批量积分转储值：设置会员卡批量积分转储值，必需在后台会员设置的充值业务中，设置一下积分转储值的比例

会员生日：可以查询到对应会员卡姓名，地址，电话，爱好，生日

第二十二章 更多功能（会员管理）

会员消费查询：包括充值卡付款记录、充值卡商品销售明细、充值卡商品销售类

别汇总、按发卡人汇总。

会员结构分析：分别按会员状态、年龄段、性别、婚姻状态分析。

积分业务查询：包括会员积分查询、礼品兑换查询、冲减积分明细、奖励积分明细、积分转储值及会员积分说明。

储值卡查询：包括储值卡信息、充值记录及储值业务说明。

第六章库存管理

盘点流程

制订盘点计划

盘点准备：补录并审核业务单据，暂停出入库业务，综合日结

生成盘点批号

手工或盘点机点货

录入或导入盘点数据

查询盘点汇总报表盘点差异报表

是

查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误 补录或修改盘点单

否

盘点差异处理

关闭盘点批号

软件操作流程：盘点号审请 存货盘点单 盘点差异处理单

第二十三章 库存盘点

盘点号审请：盘点号申请的目的是生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围。

图 盘点号审请

存货盘点单：选择盘点批次，录入要盘点的商品及数量，然后保存

盘点差异处理单：在“盘点差异处理”中对系统库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。

进入“盘点差异处理”窗口后，系统默认打开最后一个盘点批号的内容，如图所示：

图 盘点差异处理单

在“盘点差异处理”中记录盘点差异原因可以起到总结作用，为改善经营管理提供依据。原因代码在“基本档案”－“基础代码”的“盘点差异”项中可以进行维护。

盘点结果在确认后， 在 “盘点差异处理” 可以设置是否用实际盘点差异来修改库存，用实盘结果更新账面库存。 盘点差异处理单审核后， 库存改变 （若选择 “修改库存” ），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。

盘点报表：查看之前做过的盘点明细表

第二十四章 库存单据

库存调整单：对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过库存调整单调平库存。 库存调整以成本价出库或入库，改变库存量与库存金额，不影响成本单价。 允许录入调整原因。原因代码在“信息档案”－“基础代码”的“调整库存原因”

项中进行维护。

转仓单：本系统支持一店多仓。如果一个店铺或配送中心有多个仓库时，可以用该功能在各仓库间调货。该单据与直调单同属一个功能。

组合拆单：

成本调价单：更改对应仓库的商品成本价

第二十五章 库存查询

库存查询：可以按单品、类别、大类查询当前仓库的库存状况，以及库存明细帐。

对于使用前台 POS 销售商品的企业，由于 POS 在日结时才冲销库存，没有即时更新

库存。此时可以通过“实时库存”页来查询该时刻的实际库存。

批次库存查询：批次库存管理是本系统的一大特色。批次管理的设计为以下目的服务:

1. 提供批次库存, 管理每一笔进货的库存；

2. 与供应商结算货款, 支持批次进价不同的结算；

3. 按先进先出等算法计算库存成本与商品销售成本。

批次在收货、库存调整等情况下形成，通过销售出库等手段被冲销。冲销的方法

先进先出。

在连锁企业，批次库存会随配送在各个分部间转移。

批次管理是代销结算、供应商批次管理的基础。

库存异常与告警：查询商品不足的仓库告警，提示过期商品天数，

库存设置：用于设置一些涉及库存管理的操作规则和参数。例如：设置商品出库时，当库存量不够时提示； 设置是否允许 POS 盘点， 选择 POS 盘点批次与仓库。 在总部可设置 “POS分部”类型门店的前台盘点批次与仓库；设置门店是否只能按总部的调出单收货。

第二十六章 更多功能（库存管理）

库存调整汇总表：按照自选范围及日期，查询对应仓库调整出库或入库商品数量和金额

组合拆分汇总表：

转仓查询：查看对应日期，分店（仓库）调往分店（仓库）的商品名称，数量及金额明细

第七部分 百货租赁

第二十七章 百货租赁

租赁合同：租赁合同为出租人和承租人提供了合同的签订和管理。在“租赁合同”中可录入各项有关费用和其它条款，是费用结算时的基本依据。

图 租货合同

1．承租人为租赁类型经营方式的供应商

2．同一专柜在同一时间只能签订一份合同，同一专柜在一个月内只能出租一次。

3．“销售提成率”中“销售额超过”一定要按阶梯型递增的规律填写。

4．选择“合同是否生效”一项保存后，即合同生效后，不能再修改合同的内容。

专柜费用单：专柜费用用于录入专柜月结期间内的其他费用项目。如维修费等。

注意：此费用单必须在作了专柜月结且没有审核的情况下才能录入。

专柜付款：专柜付款时，选择柜台或供应商，信息栏中就会检索出已经审核过的月结费用信息，把本期供应商应付款显示在“应付款”一栏中，在“本期支付”中填写实际的支付金额，点击“保存”，即完成本期的专柜付款。

专柜月结：专柜结算以月为单位，根据租赁合同签订的费用协议计算出该月所有专柜的费用信息。单击“结算”后生成费用信息，审核后就不能再对该月进行结算。

帐务代码：帐务代码用于设置，往来费用，专柜费用，币种，后台付款方式，前台付款方式，非交易收入

柜台营业员：定义柜台与营业员基本信息

柜台销售查询：按日期及柜台号的柜台查询专柜销售汇总、专柜销售明细、专柜合同及专柜结算。

第八部分 财务管理

第二十八章 供应商结算

供应商结算单：供应商结算单用于管理购销、代销、联营和扣率代销供应商的货款、费用等。选择供应商后， 系统自动将该供应商对应的应付帐款列出， 按实付金额冲抵帐款即可。

1：退货和某些费用产生的应付款是负值，此时要输入负值冲抵。

2： 购销商品在收货时产生帐款，代销、联营和扣率代销通过相应的帐款单产生帐款。

3．在不同的机构结算时，只允许选择所属这个机构的供应商，在“供应商档案”中的

“结算机构”中设置，一个供应商只能在一个机构中进行结算。

代销帐款：根据第一次使用系统时对代销账款的设置， 本系统通过登记供应商进货批次， 先进先出的方法产生代销帐款。 支持同一周期内一品多商多批进货的货款分配， 或者根据销量结算，只支持同一周期内一品一商

代销商品的销量在日结时统计。

代销帐款在审核后登记到供应商帐款表，供结算单使用。

联营帐款：本功能统计联营商品在一段时期内的销售，按相应的扣率、并扣除其它款项，产生应付帐款。

扣率代销帐款：

扣补单：商品作进价促销时， 给供应商的扣补。 可以根据促销进价单直接生成扣补单

费用单：按照对应分店或供应商，及收支方式来选择费用项目的金额来进行填入

代销查询：

往来帐款：反映在一段时间周期内，公司与供应商之间的往来帐款状况。包括到期应付帐款、应付汇总、应付账款（明细）、历史往来账款和实付账款（明细）。

联营商品销售表：按日期，机构编码，供应商编码，类别统计联供应商费用查询

第二十九章 客户结算

客户结算单：选择客户后，系统自动将该客户对应的应收帐款列出，按实收金额冲抵帐款即可。 客户退货产生的应付款是负值，此时要输入负值冲抵。

系统支持分部结算客户结算单，在“客户档案”中“所属分店”下设置结算分店，一个客户只允许在一个机构结算。

应收帐款：反映在一段时间周期内，公司与团购客户之间的往来帐款状况。包括到期应收帐款、应收汇总、明细帐和历史往来帐。

第三十章内部帐务

内部费用单：内部费用是业务往来的过程中产生的除商品帐款以外的其他帐款，如加盟年费，进场费等

内部收款单：内部收款单反映在一段时间周期内， 加盟店总部与各加盟店之间的往来帐款状况。 包括到期应收帐款、应收汇总、明细帐和历史往来帐。

第三十一章 结算设置

结算设置：

1．设置结算单的未到期帐款不允许结算，

2．入库单审核后提示付款

3．促销特价单中的联营扣率为零时，以商品档案中的扣率为结算扣率，否则结算扣率为零（不提成）

帐务代码：帐务代码用于设置与帐务有关的基础配置信息。包括往来费用、专柜费用、币种、后台付款方式、前台付款方式、非交易收入等。

第九部分 连锁管理

第三十二章 连锁单据

要货单：要货单用于分店向总部订货，要货单经审核后传输到总部。要货单中包含要货分部、发货分部、货品等信息。

图 要货单

调出单：调出单用于配送中心向分店调出商品， 调出单审核后商品出库。 调出单中包含要货单向总部订货，要货单经审核后传输到总部。调出单还可以用于分店向配送中心退货。

图 调出单

调入单：调入单用于分店接收来向配送中心的货品， 调入单审核后货品入库。 调入单中包含发货分部、收货仓库、货品等信息。调入单还可以用于配送中心接收分部退货。

图 调入单

直调单：适用于连锁版POS型分部模式的，对应仓库间互相调拨货品数

第三十三章 数据传输

数据传输：“数据传输”功能只能在连锁版的分部使用。

在进行数据传输之前，分部首先要连接到总部服务器，并设置好“数据传输设置” 。然后就可以进入“数据传输”窗口，通过“下载” 、 “上载”及“交换”来实现分部与总部的数据传输。

1：下载是将总部的基本数据信息下传到本分部。可选择下载最新数据或下载全部数

据，下载的内容包括基本信息、采购单据、仓库单据、价格单据、权限数据和调拨

单据。

2：上载是将本分部的销售等业务数据上传到总部。 上载的范围包括要货申请单、 外调

单、POS 销售收银、POS 流水、批次库存、库存表、进销存日结、商品销售、总

体经营、价格单据、会员信息、会员消费、新品申请等。用户可自行选择上载的内

容。

3： 交换将自动执行先下载数据后上载数据的数据传输操作。

传输日志：数据传输的过程将被记录在数据传输日志中，包括传输方式、分部、是否成功、开始及结束时间和操作员等信息。

图 传输日志

第三十四章 其它功能（连锁管理）

分店业务设置：定义好分店机构代码后，需要对其“仓管类型”进行设置。仓管类型有 POS 分部、总部托管、独立管理、配送中心和加盟店五种类型。

1： POS 分部： 门店不安装后台程序和数据库， 前台通过宽带直接连接总部服务器，

存储该分店的数据。该模式系统最简洁，但对网络质量和带宽要求很高。

2： 总部托管： 门店后台只做销售查询和会员业务， 采购和库存业务统一由总部管

理，每日定时交换数据。门店业务功能精简，傻瓜式开店，成本低。

3：独立管理：门店可以自行管理调价、进货、销售、盘点、促销、成本利润计算

等几乎所有业务。并可以在门店录入新品和结算。

4：配送中心：独立于总部的配送中心专用模式，支持多个配送中心。提供自动配

送处理、配送到货率分析，配送缺货分析等专业功能。

5：加盟店： 总部按配送价调出到分店，配送到加盟店产生利润，加盟店与总部

按配送价结算帐款。

图 分店业务设置

店组信息：连锁管理适用于拥有配送中心， 以店为核算单位的中小型店铺连锁企业； 除日配品由门店向供应商直接订货并送货到门店外； 其它商品统一向配送中心要货， 由配送中心送货到店。传输断点调整：

更多功能

配送查询：

门店补货跟踪：按要货分部，要货单状态，到货率分析，缺货分析，要货汇总，要货汇总商品，配送率分析，调出单查询，配送率分析（按单汇部）

直调查询：按商品、类别、机构、时间段查询配送中心与总部托管分店之间的调拨情况。包括商品汇总、类别汇总、分部汇总、明细查询。

第十部分 决策分析

第三十五章 分析报表

商品销售排行：按日期、仓库、类别查询商品的销售排行情况，并按销量、销售额、毛利分类统计。

滞销商品：定义在最近多少天内，销售小于或等于 N 件商品被视为滞销商品，并统计滞销商品的明细信息。

商品价格分析：查询指定时间段、指定仓库内商品的调价记录，并分析商品的价格走势。

经营总况日报表：

补货分析表：

供应商销售分析：按日期、供应商、货号查询供应商的销售汇总、每天单品销售、销售明细、机构销售汇总。

供应商销售排行：按日期、仓库、类别查询供应商的销售排行情况，并按销量、销售额、毛利分类统计

ABC分析：定义在一个时期内（月结时间段），销售额百分比累计到 70%的商品归为 A 类，A 类下面占总额 20%的品种归为 B 类，余下的品种归为 C 类。按照以上分类方式进行 ABC 分析。

消费群体分析：按照时间段对不同性别、年龄段的的消费群体进行客单量、客单价等的分析。

库存积压报表：查询库存数量是一定天数内Ｎ倍或大于Ｎ倍销量的商品。

时段销售对比分析：对前台的销售时段的销售额、客流量、客单价进行分析，包括年度时段对比分析和任意时段的对比分析。

第三十六章 月结

月结：月末处理。对本周期的业务进行汇总，产生按商品、细类、大类汇总的进销存月报表。

图 月结

进销存月报表：按月结期间、分店、类别、货号、供应商等查询商品月结资料。包括商品汇总、类别汇总、大类汇总，并提供滤去联营、租赁商品的功能。

第十一部分 系统管理

第三十七章系统管理

系统设置：用于设置重要的系统参数，包括一般设置、公司/门店信息、日结、月结设置、单据设置及模块设置。

图 系统设置

一般设置

导航设置：设置界面风格是导航图还是列表，是否进入系统时打开每日提示窗口。

显示打印格式：用于设置日期、数值、金额的显示格式和小数位。某些企业可能需要四位小数表示价格和金额，可在此处设置。

默认仓库编码：出入库单据中默认出现的仓库编码。

记录后台日志：对后台的敏感数据操作记录日志。

录入回车转向：在单据中回车是转到下一行还是下一列。

单据打印：单据报表是否打印数值为‘0’的项。

公司/门店信息：用于设置显示在报表中的公司名称、标识等。

日结设置：用于指定时间、指定机器做自动日结

月结设置：用于设置月结的时间周期。

单据设置：用于设置单据的打印次数

模块设置：用于设置模块是否显示。

操作员管理：

操作员管理用于维护使用后台管理系统的所有人员的信息（不含收银员）和权限设置。

在系统安装之后，系统提供四组默认用户组，也称为“角色” ，包括管理员、操作员、

业务员和录入员。当然，具体可以由客户自行设置。

1. 系统管理员：系统管理员负责基础参数设置、操作员权限管理、收银员权限管理、

数据传输、日结、月结、数据备份和数据维护等工作。管理员不能被删除。

2. 操作员：主要指操作本系统用于查询、统计和分析的人员，并不参与业务流程。

3. 业务员：主要是指各个不同业务部门的使用管理系统的人员，要进行例如调价和

下订单等业务的人员。

4. 录入员：主要负责新品录入，修改等工作。

功能授权 增加了操作员后，还要对操作员设置读写权限，操作员才能使用系统。可对不同角色的不同功能赋予不同的权限。其中操作员针对不同功能可以分配“打开” 、 “编辑” 、 “审核” 、 “打印” 、 “修改单价” 、 “进价”权限。

图 操作员管理

打开：窗口是否可以打开，浏览；

编辑：是否可以打开并编辑相应的窗口；

审核：主要针对单据，是否可以审核；

打印：是否具有打印，导出数据或者导出到 EXCEL 的权限；

修改单价：是否允许在单据中修改单价；

进价：是指操作员是否可以看到进价。

注意：系统管理员具有所有的功能权限和数据权限，无需设置。

数据权限

按类别设定操作员对商品即其报表有查询的权限。

数据删除：在系统运行一段时间后，数据库中会积累大量的历史数据，占用大量数据库空间，并导致运行速度降低。 其中 POS 流水等数据需要保留的时间一般要求不长， 经过一段时间就

可以删除。 “历史数据删除”可以指定系统中主要的业务数据保留的时间。 该项功能可以“日结”中设定为自动调用。这样就减少了系统维护的工作需要

图 历史数据删除

第三十八章 其它功能

操作日志：查询操作员、收银员异常或正常操作。包括后台操作日志、前台收银操作日志、前台异常操作日志。

每日提示：如果选中“下次启动时显示此窗口” ，在打开后台程序后，会自动调出“每日提示”界面，包括库存告警、过期催销、调价到期、到期订单、今天应收、今天应付、会员生日（如图所示）。

图 每日提示

第十二部分 前台POS系统

第三十九章 使用前准备

在使用五星服装管理系统v4前你最少必须完成以下的设置，否则你将无法正常使用前台 POS

系统。

1. 在你的 POS 机上安装好软件产品。

2. 在后台“系统功能”中加入收银员，并设置每一个的权限。

3. 在后台“零售管理”中设置有关的内容。

4. 在前台 POS 系统中定义好前台 POS 机键盘。

5. 在后台“零售管理”中设置好每一台收银机的机号及 IP 地址（必须是唯一的）。

6. 在前台 POS 系统中设置好有关 POS 外设的驱动（该项必须准确设置，否则不能

正常使用）。

第四十章 进入和退出

进入系统

1. 按照五星服装管理系统v4安装手册安装好软件产品之后，你可以开始使用POS 前台程序了，但在使用前请按照要求设置好有关的参数，否则不能正常使用。

2.启动时，系统将检测网络是否连通和是否有收银员信息存在，如果没有收银员信息

存在，将不能进入。如果网络不通，系统将进入单机断网销售状态。

3. 输入正确的收银员信息和密码后，系统进入主界面，系统登录界面和主界面分别如下图所示：

图 前台登陆

4. 系统主界面中，包括以下几项主要功能：

前台收银：进入销售收银主界面。

前台对帐: 用于前台收银员的收款对帐

前台盘点：用POS 机录入卖场盘点单，提高盘点速度（只有在连网状态下才有效）。

数据交换: 与后台数据进行交换

参数设置：设置有关POS 机硬件设备和有关的业务操作。

日志查询: 查询操作员、收银员异常或正常操作。包括后台操作日志、前台收银操作日志、前台异常操作日志。

修改密码: 修改当前收银员自己的密码（只有在连网状态下才有效）。

退出系统: 用于收银员的换班和结束收银退出系统。

系统管理：系统管理员使用的有关功能

预设前台 POS 功能键

POS 功能键预：用户可以根据需要预设 POS 功能键对应的键盘值和修改功能的名称，同时可根据需要，屏蔽某些在实际业务中不使用的功能键，以减少操作出错（注意：只有在是否可用中打上勾，才能在前台键盘设置中显示）

图POS 功能键预

退出

1. 要退出收银 POS 前台程序时，只需按对应的功能键（如：ESC键），退出 POS 前台程序后

2. 在退出时，系统显示收银员登录界面，可根据需要输入不同的收银员编码和密码，

进行换班的工作。

第五十章 使用前设置

后台设置

增加收银员权限

在后台系统中“系统功能---收银员管理”增加收银员和设置权限,如下图:

图 操作员管理

说明：

编码：为 4 位数字。

密码：最多为十为字符（数值或字母），必须为每一个收银员设置密码，并提醒其第一次进入时修改。

状态：设置该收银员是否可以正常收银。

最低折扣：设置每一收银员的最低折扣率，系统默认为 100%（即 1，没有折扣），输入时 0.5表示 5 折（50%），同时该收银员还必须有折扣权限。

一般权限：每一个收银员都对应一组权限，只有设置后才有该权限，在销售过程中，如果该收银员无该权限，系统将提示输入有该权限的收银员编码（如“退货”时必须由领班输入密码）。

系统管理权限：前台系统管理功能中涉及一些比较重要的操作，该权限一般不要给

收银员，只由系统管理员操作。

POS 登记:登记前台 POS 收银机的机号及 IP 地址。

在“零售管理—POS登记”

其他后台设置

其他后台设置，在后台系统“零售管理-POS 设置”中，包括“小票设置” “销售设置”“班次设置”

POS 小票设置 :用户可以根据实际的需要， “可见即可得”地设置前台 POS 小票打印地形式和有关的信息。可以设置打印会员让利商品价格是否作‘*’标记。即前台特价在打印小票时作特殊标记*号，目的是在促销活动领奖时剔除该项。

销售设置:统一设置前台销售有关业务和操作的有关内容，包括“促销” 、 业务操作” “条码称设置”等。

促销 :

1.设置“禁止折扣”的商品是否可按会员折扣或整笔折扣。

2.设置特价单缺省有效日期跨度。

商品“折上折”设置 :设置特价折扣商品对于会员和整笔折扣的销售是否可以享受“折上折”的优惠。

前台仓库:对于设有多个仓库的卖场，通过此项可设置其中一个仓库作为卖场，前台销售从将从此仓库中扣减库存。

将找零记入付款流水 :选择此项，将在收银流水帐中记录收银员每笔实收金额和找零金额，汇总时扣减，同时将在后台收银员对帐报表中统计出来。

收银尾数处理方式 :

1.可供选择的付款取舍方式有五种：实款实收（默认）；抹掉角以下的金额；抹掉元以

下的金额；角以下的金额四舍五入；元以下的金额四舍五入。

2.在系统中进行付款操作时，将自动根据用户收银金额付款方式的设置决定当前业务

的实际收银金额，例如业务金额是 110.75 元，第一种方式收 110.75 元，第二种方式收 110.70 元， 第三种方式收 110.00 元， 第四种方式收 110.80 元， 第五种方式收 111.00元。

2.当选择方式为“实款实收”以外的其他方式时，系统将抹零部分形成一种付款方式

（CHG 抹零）保存，可以使销售和收银不会因为抹零而有所偏差。

前台记录日志方式 :

1. 在系统中，可以将收银员的操作日志直接记录到系统数据库中，直接在后台系统中

查看不同收银员的操作日志，实现操作日志的统一管理。

2. 用户可以设置记录前台操作日志的方式：一是不记录操作日志；二是记录所有的操

作日志；三是记录特殊业务（如退货、取消、挂单等）的操作日志，用户可以根据

实际情况选择日志记录方式。

3.如果用户选择了第二种和第三种方式，在收银员进行收银操作时，系统会自动将收

银员的操作情况记录到数据库中，便于后台查询。

4.如果用户需要查看前台的操作日志，可以在后台系统的前台收银日志查询中查看，

这样就可以及时地了解每个收银员的操作情况。通过日志，管理员可查找每天的收

银异常操作，包括退货、取消作废和开钱箱等操作。该日志会在数据库中产生大量

的记录，从而导致数据库迅速膨胀，系统管理员应定期作数据删除工作。

5.另外，系统也将在每一台 POS 机上设置记录操作日志到本地文本文件中，每天一个文件，每个月循环一次，如：本月的 15 号日志将自动覆盖上一个月的。

每一笔交易要求输入柜台号 :

在进行柜台销售时，系统将强制要求每笔交易开始时输入该笔交易的柜台号，以免

销售到其他的柜台。该功能对于百货比较适用。

检查交易柜台号与商品的柜台号是否一致:

1.在进行柜台销售时，系统将检查输入商品的柜台号与当前交易的柜台号是否相符。

如不符将不允许该商品的销售。该功能对于百货租赁比较适用。

2.在选择此选项之前，必须先设置“每一比交易要求输入柜台号” 。

“结算”可重进入“销售”状态 :

系统默认在按下“结算”键后进入付款状态，不能再输入销售商品。如果设置该项

可以允许他／她使用此开关键，使收银能回到销售状态，继续销售。

按“现金”付全款 :

在结算后，在没有付款前，按“现金”键，系统默认付该笔交易的全款，无须再输

入付款金额，加快收款速度。

“会员卡” 、 “充值卡”卡号不能用键盘输入 :

为防止收银员作弊，在前台用“会员卡”和“充值卡”消费付款时，禁止用键盘输

入卡号，必须用读卡器或条码阅读器输入卡号。

商品不存在时，自动加入商品:

1.该功能是一项加快超市运作、准确建立基本商品档案的一种方式，使用户不用先建

立商品档案，直接可以在前台销售（必须使用该商品的标准国际条码）。

2.在销售时，如果输入的商品不存在，系统将自动在系统提供的商品标准库（存在 10

万个标准零售商品）中查找该商品，如果存在，系统弹出录入界面，收银员直接输

入销售价和其他有关的信息即可，同时还将该商品加入到商品档案中。

启用商品自动捆绑销售 :

1.当选择此选项后，前台系统自动默认为非即时打印模式且为相同商品销售时进行累

加。

2.在销售时，如果输入商品属于捆绑商品的成分商品，且数量以及成分都满足组成捆

绑商品，当按结算键后，成分商品将自动组合成捆绑商品以及相应捆绑商品的价格。

前台销售 :

1.设置前台允许销售售价为零的商品。

2.前台议价后单价低于进价时提示。

3.前台销售零（负）库存商品时提示，需要在连网状态下。

4.前台允许销售零（负）库存商品，需要在连网状态下。

前台退货 :

1.设置退货可以选择付款方式来退货。

2. 设置按单退货弹出选择商品窗口，选择此项后，前台退货时输入单号后会自动列出

销售商品、数量、金额，可以选择及修改商品数量退货。

3.设置充值卡消费的小票退货退储值，如果选中此项，退货时退货金额会自动退到充

值卡内。

前台购物劵付款找零：

选中此项，前台使用购物劵付款时可以找零。

批发销售单打印小票 ：

选中此项，后台批发销售单可以按前台小票格式打印销售。

电子称 ：

电子称商品不允许改数量，如果选中此项，前台销售电子称商品时不允许修改销售

数量。设置电子称条码开始标识和金额精度。

班次设置 ：

设置是否进行班次管理、各班次的起始结束时间。如存在班次跨天的情况，可设置前台的销售收银数据记录实际日期或记录班次所在日期。

图 班次设置

前台设置

前台POS设置：

在功能选择界面中，进入系统设置界面，包括： POS 功能键盘设置 、 “POS 机外设设置 、 收银操作选项设置 、 POS 小票打印格式设置 、 IC 卡读写器设置

图 POS系统设置

POS 功能键盘设置：

选择该功能后系统将出现以下界面所示的窗口，该窗口显示目前所有可用的 POS 功能和默认的对应功能键（由后台预先设定）。

图 POS功能键设置

POS 机外设设置

1． 该功能主要是设置 POS 机有关外设的驱动选项，如小票打印机、客户显示屏、钱箱等，选择该功能后系统将出现以下界面所示的窗口。

图 POS机外设设置

2．如上图所示，该系统支持目前大部分的专用 POS 品牌机和兼容 POS 机，用户只需要安装硬件的有关说明，设置有关参数即可。

3．有关打印机、钱箱和客户显示牌输出端口和打开前箱有关的信息应查看相关的说明

书，或者咨询您的硬件供应商。

4．若上述 POS 机的设置将用于正常业务，则所有设置必须与实际情况完全相符并确保正确，若设置有错误，会导致系统无法正常工作，或者机器出现故障。

5．收银机号必须唯一（可从 01—99），即不可与其它收银机号重复，否则客单价和来客数统计可能会出错。

6．“票尾空白行”设置，可由用户自行调整小票的页尾空白走纸的行数，节约纸张。

收银操作选项设置 ：

1．该功能主要是设置前台销售收银业务操作的设置，选择该功能后系统将出现以下界

面所示的窗口。

图 收银操作参数设置

操作：

1． 商品不存在时需要用户确认，扫描的商品如果不存在，将会出现一个提示窗口要求收银员确认，以防漏过。如果不必要可以取消此项选择

2． 退货付款前可选按会员价退款，会员退货时如果是不按单退货，价格需要收银员按小票改价。这种情况下选择“退货付款前先选择按会员价退款”

3． 专柜收银台（需后台选专柜管理才可用），如果是为租赁柜台专设的收银台，需要选中“POS 收银小票打印营业员和柜台号”和“专柜收银台” 。选中后者时，开始每笔交易前系统提示必须输入柜台号和营业员。

4． POS可选择进入培训状态，“POS 可选择进入培训模式”选项使系统启动时，可以让用户选择进入“培训状态” ，用于收银员的培训工作，不影响正常工作，在“培训”状态下，所有功能都能正常使用，但不在后台记录交易。打印出的小票上也将注明是“培训”状态，仅当培训收银员时使用此选项，正常营业前一定要恢复至正常状态。

5． 非称重商品禁止输入小数数量，不是称重商品，不能更改小数数量（例如，前台销售时，更改数量0.1,就不行）

6． 累加相同的销售商品（即扫即打状态下无效），设置扫描相同商品是否累加在一起，即扫即打状态下不能生效

7． 单笔议价时选择议价方式（单价或小计），

一台多柜台多营业员，在前台可以销售不同商品前录入不同的柜台或营业员。

8． 每笔交议都要输入营业员，前台每一笔销售，都会有一个窗口提示要求输入营业员

10．整单议价时输入折让金额，前台整单议价时，提示输入折让金额

11．有持单不允许退出和换班，前台有挂单的时候，不允许退出及换班

12．按货号删除商品（否则按行删除），前台销售商品时按货员删除商品时，提示是否进入商品取消状态，不进入则删除最后一笔商品

13．客显显示单笔合计金额，设置顾客显示屏显示单笔合计金额

14．柜台号取上一收银员使用的柜台号，当销售第二笔单时，系统会默认取第一笔收银员及柜台号，这样可提高使用速度。

15．小票额付款完毕后才开钱箱，小票额付款完，钱箱自动弹开，可以避免收银员过多地开钱箱。

16．前台禁止查询商品批发价， 查询商品时不显示批发价。

17．最大挂单数，前台允许挂单数

小票打印：

1. 即时打印输入的商品，可提高收银速度

3．打印充值卡金额，充值卡消费时，小票打印充值卡余额

4．打印小票号，小票上是否打印流水号

5．打印挂单凭证，对于挂单的顾客，可以提供挂单凭证。

6．打印总计（合计+折让），小票打印商品合计及商品折扣额

7．打印会员卡积分合计，打印会员卡积分合计

8. 付款完毕后才打印小票，可避免因操作错误而造成打印错误，节省纸张

9．数量打印几位小数，设置数量打印几位小数

10．特价商品打印原价，对特价促销品，默认打印现价。选择打印原价可以将让利额告知顾客。

11．打印会员本次积分，打印会员本次消费积分

12．打印延时，可以设置打印机延时打印（0-40）

13. 打印份数，打印结帐小票份数

系统设置：

启动时自动执行数据交换，启动前台POS时，自动与后台交换数据

在本地记录收银日志，

POS收银系统运行时禁止使用Windows功能，禁止前台POS收银使用Windows功能

屏幕保护时间（单位：分钟）（0为不设置），设置前台POS屏保时间

系统颜色设置，设置前台POS收银背景颜色

其它：

运行中系统有声音提示，运行系统有声音提示

商品名称放大显示，前台销售商品时，右下脚会放大显示商品名称及价格

使用前台设置的出货仓，选择前台销售商品的出货仓库

POS 小票打印格式设置

POS 小票打印格式设置，选择该功能主要设置本机 POS 小票打印项目的设置和每一项打印的宽度，以适应不同纸张宽度（如 58mm和 75mm）和客户打印项目的要求

图 小票打印格式设置

IC卡读写器设置

IC卡读写器设置，该功能主要设置 POS 系统使用 IC卡读写器的接口设置，用于会员卡和充值卡功能，包括端口和读写器厂家型号和 IC卡芯片厂家的设置。

日志查询，查看收银员前台操作交易

修改密码，修改当前当班收银密码

退出系统，可以选择直接退出系统，注销用户，关机及返回等

第五十一章 收银操作

销售收银主界面

进入销售收银后，将出现以下的界面：

图 前台收银界面

标题

主界面标题，包括系统名称、当前门店名、当前系统时间。

商品录入区

商品录入区，主要显示当前输入商品的窗口，包括商品名称、货号、数量、原销售价、会员价（如果是会员销售的话）、折扣价（如果为打折商品或特价商品）、小计。

付款录入区

显示当前各种付款信息。

状态显示区

用于显示系统的提示信息。

提示行和销售单金额显示区

该区主要显示当前单的合计金额、数量、优惠和上一单交易的情况。

信息输入区，该区主要接受所有用户的信息输入。

POS功能描述

以下表格包括了所有前台 POS 销售和收银操作的功能：

删除：删除已经输入的一个或多个商品或取消最后一次付款记录。删除商品时，可删除最后一行，或输入行号的某一行，或用上下箭头移动光标删

银行卡：用银行卡付款

支票： 用支票卡付款

储值付费：用会员充值卡付款或查询充值卡余额

客户信息：输入本单交易的客户信息

折扣：对当前的单个商品或整单打折

营业员：输入当前销售单的营业员信息

非交易收入 非交易的现金收支

付款方式：付款时，选择多种自定义的付款方式

挂单：在付款结算前，将当前单挂起

赠送：进行 POS 前台赠送业务

柜组：输入当前销售单的桂组（台）信息

购物券：用购物券付款

港币：用港币现金付款

交易查询：查询和打印以往交易记录，要求输入单号

销售说明：输入当前销售单的特殊备注说明

现金收支 非交易的现金收支

数量：输入商品销售数量，系统默认为 1

开钱箱：打开钱箱

PLU：输入商品条码（货号）进行销售

单价：修改某一商品销售单价，该商品必须为“可议价”或价格为 0 或为部类销售，才可改价格。

退货：进行 POS 前台退货业务，可以按单退货（取当时的销售价格），在退货时可以修改价格（包括打折）和选择付款方式。

人民币：用人民币现金付款

结算：商品输入完成后，结算当前销售金额进入付款状态

美元：用美元现金付款

会员：在销售过程中输入会员号

自编码：输入商品自编码进行销售

一般业务介绍

商品输入

商品条形码或货号输入 ：

1.用 POS 机上的条形码阅读器直接扫描条形码。

2.手工输入条形码，按[PLU]功能键，如：需输入货号为“6902212345872”的商品，

先输入“6902212345872” ，再按[PLU]功能键。

自编码输入 ：

1．手工输入自编码，按[自编码]功能键或[PLU]功能键。

2．如果一个自编码对应多个货品，则弹出多个货品供选择。

图 选择销售的商品

商品不存在时，自动加入商品

该功能是一项加快超市运作、准确建立基本商品档案的一种方式，使用户不用先建

立商品档案，直接可以在前台销售（必须使用该商品的标准国际条码）。

1．在销售时，如果输入的商品不存在，系统将自动在系统提供的商品标准库（存在 10

万个标准零售商品）中查找该商品，如果存在，系统弹出录入界面，收银员直接输

入销售价和其他有关的信息即可，同时还将该商品加入到商品档案中。

2．输入条码“6927278800023”后，该商品不存在商品档案中，系统自动检索出该商品为“子瓜香香奇氏宫 g052” ，输入零售价和其他信息后，系统自动加入系统基本档案中。

商品数量修改

1．如果销售的商品数量不为 1 时，可以按[数量]功能键修改数量。

2． 输入数量的方法，先按[数量]功能键，再输入数字。

3．输入数量必须在输入商品后再输入

结算

l 完成货品输入后，按[结算]功能键，结算当前销售金额。弹出应付金额窗口，进入付款状态。

图 结算

付款

1． 现金付款

2． 如果是人民币现金付款，则输入付款金额，按[现金]功能键。

3． 如果所付金额是该笔交易的全款，按[现金]键直接付款，无须再输入付款金额，加快收款速度。

4．如果是港币或美元付款，则输入付款金额，按[港币]或[美元]功能键。

5．找零金额不能超过 100 元，如：应付金额为 85 元，你不能输入 200 元，因为找零金额为 115。

6． 非现金付款

A．如果是银行卡、支票、购物券付款，则按对应的功能键，在弹出的窗口中输入卡号、

支票号或券号及付款金额即可。

B．如果为其他类型的付款方式，则按[付款方式]功能键，在弹出的窗口中选择合适的付款方式，输入卡号、支票号或券号及付款金额即可。也可以直接在键盘上定义相应

的功能键。

会员

1．在销售的过程中，按[会员]功能键，输入会员卡号。则可以享受会员价或折扣消费，

同时可以记录会员积分。

2．同时在非销售状态下，按[会员]功能键，可以查询会员积分等情况，同功能键 F9。

交易查询

按[交易查询]功能键，在弹出的窗口中输入交易单号，按[确认]，可在屏幕上显示并

打印要查询的交易。按[上一单]可查询上一笔发生的交易。

图 查询/打印历史交易

单价

有交易议价操作权限的收银员才能进行此项操作。

如要修改货品单价，先输入货品，然后按[单价]功能键，输入价格。

图 修改价格

如果商品的价格为 0，系统将自动跳出该价格录入界面。

输入商品的单价不能超过商品的最低售价。

该功能有权限限制。

开钱箱

1．一般情况下，在结算时自动开钱箱。

2．需要手工开钱箱时，按[开钱箱]功能键。

3．该功能有权限限制。

柜组

1．输入本单交易的柜组号后，按[柜组]功能键。

2．默认的柜组与上一单交易相同，如果没有输入，系统默认为“9999” 。

3．柜组销售一般适合于百货商场的销售模式。

4．如果在后台设置“每笔交易开始时必须输入柜组”后，在每一笔交易开始时，也将

弹出窗口要求输入柜组号。

营业员

1．输入本单交易的营业员后，按[营业员]功能键。

2．默认的营业员与上一单交易相同，如果没有输入，系统默认为“9999” 。

3．柜组销售一般适合于百货商场的销售模式。

客户信息

1．按[客户信息]功能键，并输入本单交易的客户名称、联系人、地址等信息。

2．该功能一般适用于需要收集和登记客户信息，或用于送货的业务。

图 客户信息

现金收支

打开钱箱收入或支出现金后，按[现金收支]功能键，选择支付方式并输入金额。

非交易收入

收入或支出非交易收入后，按[非交易收入]功能键，选择支付方式并输入金额。

图 非交易收入信息

特殊业务介绍

删除

单品删除

1．如果在按[结算]功能键之前，发现有货品输入错误，可以按[删除]功能键删除当前货品

2．如要删除当前以上货品，使用上下箭头将光标移至相应货品，按[删除]功能键。也可以输入要删除的货品所在的行，例如：要删除第三行货品，则输入 3，再按[删除]功能键。

3．单品删除要求收银员有相应的权限。

整单删除

1．如果在按[结算]功能键之后，发现有错误，可以按[删除]功能键删除整笔交易，即整单删除。

2．整单删除要求收银员有相应的权限。

付款删除

1．如果在付了部分款后，发现有错误，可以按[删除]功能键取消当前交易的本笔付款。

2．单品删除要求收银员有相应的权限。

挂单交易删除

1.如要删除挂单交易，先按[挂单]功能键将挂单交易调出，按上下箭头，选择某一笔挂单，然后按[删除]功能键删除挂单。

2.要求有挂单的权限。

退货

1.有退货权限的收银员才能进行退货操作。

2. 退货时，先按[退货]功能键，进入退货状态，然后输入货品，最后按[结算]功能键结束退货交易。

3.退货时可以按单退货（取当时的销售价格），在退货时可以修改价格（包括打折）和

选择付款方式。

赠送

1.有赠送权限的收银员才能进行赠送操作。

2.赠送时，先按[赠送]功能键，进入赠送状态。然后输入货品，最后按[结算]功能键结束赠送交易。

3. 赠送交易的所有商品的交易价格为“0” 。

挂单

1.如需暂停当前正在进行的交易而继续下一笔交易时，则按[挂单]功能键。继续下一笔交易。挂单之后的交易，可以再按[挂单]功能键将被挂单的交易调出。

2.可以挂单多个交易。当需要调出挂单时，窗口会弹出多个挂单供选择，选择完某一

笔挂单后，按[确定]按钮选择该笔挂单。

3.删除挂单，对于某笔挂单，您可以选择删除，选择完某一笔挂单后，按[删除]按钮删除该笔挂单，删除挂单有权限控制，收银员必须有“整笔作废”的权限才可删除挂

单。

图 挂单

折扣

单笔折扣：

1. 单笔折扣是在输入货品之后，输入折扣率数值（1-99 的一个整数数值，例如 98 表示打 98 折），再按[折扣]功能键，该商品则按相应的折扣率计算销售价。

2.已折扣过的商品和特价商品不能继续折扣（后台可设置）。

3. 每一个收银员都有最低的折扣率 （后台收银员管理中可设置）， 打折不能超过该限度。

4.折扣后单价不能超过该商品的最低售价（商品最低售价在后台设置）。

整笔折扣：

1.整笔折扣是在按[结算]功能键后，输入折扣率数值（1-99 的一个整数数值，例如 98

表示打 98 折），再按[折扣]功能键。

2. 折扣后的将平摊到该单的每个商品单价上。

第五十二章 特殊功能键

F1 显示帮助

在收银主界面中，按 F1 功能键，系统将显示以下界面，该界面显示目前所有的系统功能和对应的键盘。

图 F1帮助

F2 复制上一行输入的商品

按 F2 键，将复制上一行输入的商品，包括价格和数量，加快输入速度。

F3 POS窗口切换

按 F3 键，在 POS 程序和其他 Windows 应用程序之间切换。

F5 商品查询

按 F5 键，在前台可以快速模糊查询商品的详细信息，可输入关键字带“%”进行模糊查询，如下图：

图 商品查询

F6 库存实时查询

按 F6 键，可以在前台销售时，实时查询某一商品的库存，库存数为上次日结后的库存减去目前已销售的库存。下图查询商品编码为 11011001 的实时库存

图 实时库存查询

F7 选择本笔交易仓库

按 F7 键，可以选择当前销售单所销售商品的仓库，用于冲减库存和统计销量，如下图所示：

图 选择本笔交易仓库

F8 消费者信息采集

按 F8 键，系统将出现以下的界面：

图 消费者信息采集

该界面为快速（只需输入三个键）收集当前交易的消费者一般信息（包括年龄段和性别）用于后台做销售决策分析。

F9 会员（充值卡）查询

按 F9 键，系统将出现会员查询界面，可查询会员的详细信息（包括积分和充值卡余额）及进行会员积分冲减，界面如下图所示：

图 会员查询

第五十三章 其他收银问题

前台POS机盘点

设置

1.前台盘点的前期准备需要在后台管理系统中“库存管理——盘点号” 设置相应的项目，这些设置包括：允许前台盘点、设置盘点的批次和设置盘点的仓库。

2.同时必须将“库存管理——库存设置——POS 机盘点设置”中将“允许POS 机盘点”设置生效，而选择好盘点批号和 POS 机盘点仓库，方可在前台进行盘点。

3．“POS 分部”类型的门店在前台盘点前，必须在总部生成该门店的盘点批次，然后

在“仓库管理——库存设置——POS 机盘点设置”中设置POS 分部的前台盘点信息，

包括是否允许盘点、盘点批号和 POS 机盘点仓库，方可在门店的前台进行盘点。

前台盘点

1．准备工作做完以后，在 POS 前台系统主界面中按 F3 键或单击“盘点”按钮进入前台盘点录入状态。

2．前台盘点录入类似后台系统中的“盘点录入单”的内容，录入盘点的商品编码和盘

点数量。盘点批次和盘点仓库自动从系统中取得，收银员不需要录入。

3．当所有数据录入完成后，可以将这些数据保存成完整的“盘点录入单” 。前台盘点保存成功的录入单可以在后台系统中即时查找。

4．前台盘点的步骤为：后台系统建立盘点号—设置前台盘点内容— POS 系统

做前台盘点录入单—做盘点盈亏处理。

5．前台实现盘点的条件是数据库应保持连通状态，不支持断网盘点。

图 前台POS盘点

收银员对帐

1．该功能主要用于在营业结束时，收银员对帐用，在 POS 系统启动后的主界面中，选择“对帐（F2） ”即可进入。

2．在对帐界面中，可输入日期和时间段查询，系统默认为当天。

3．收银员只可以查询自己的收银情况，不能查询其他人的。

4．“培训”模式下不提供对帐功能。

5．为防止收银员对多收款部分不上交，建议不对收银员开放该功能。

修改口令

收银员修改口令的操作步骤为：

1．进入“五星v4”POS 系统，在主界面上按F7[改口令]按钮，进入“修改口令”窗口。

2．输入收银员当前登录的口令。

3．输入新口令两次，两次必须相同。

4．按[Enter确认]，口令修改生效。

5．在网络没有连通状态下，不能修改口令。

6．如果收银员忘记自己的口令，必须到后台由系统管理员修改。

图 修改收银员密码

单机断网销售

1. 在网络版中，如果 POS 机检测不到网络连通（安装时，服务器必须设置成IP 地址），

将会出现以下的情况：

<在启动时：>

2.在 POS 系统启动时，如果网络没有连通，系统将提示，是否继续进行销售的业务，

选择“是”——系统将进入单机销售状态，选择“否”——系统将退出。

<在销售过程中：>

3.在销售过程中，如果系统检测到网络连接出现问题，系统将提示，并直接进入单机

销售状态，收银员无需退出，系统即可平滑过度到单机状态。

4.在单机断网销售的状态下，系统将数据保存在本地，同时使用最后一次保存在本地

的商品档案。

5.在单机断网销售过程中，如果系统检测到网络连接已恢复，系统将提示，并直接进

入连网销售状态，无须退出再进入系统。

培训状态

1.POS 系统可以设置成“培训”状态，以便培训刚上岗的收银员，系统安装后默认为

正式状态，如需进入“培训”状态，则在每一台收银机上的系统启动主界面中进入

“参数设置——操作参数设置” ，把“POS 可选择进入培训状态”设置上（注意：每

一台 POS 机必须单独设置）

2．设置后，在收银员登录界面中，可以选择进入“培训”模式的窗口，如下所示窗口：

图 前台收银登陆

3．在“培训”模式下，除所有的销售数据不保存到系统服务器和销售小票有“培训模

式”字样外，其他的所有业务功能都能正常操作。

4．在“培训”模式不影响其他 POS 机的正常业务，即同时可以做正常的销售业务和培训收银员。

5．当培训结束后，请记住把“培训”模式改为正常的销售模式，同时把“POS 可选择

进入培训状态”设置关闭，防止把正常的销售业务当成“培训”模式，影响数据准

确性。

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