岗位职责流程图9.01 党风廉政建设

发布时间：2020-11-04


LC19.01.01 反腐倡廉宣传教育中电投集团公司审批机构（分管领导、总经理、总经理办公会）监察审计部01.下发反腐倡廉宣传教育主题文件02.分管领导批办否03.起草反腐倡廉宣传教育主题文件、专题宣传教育计划否04.主任审核05.分管领导审批是是06.下发反腐倡廉宣传教育主题文件，组织实施反腐倡廉专题宣传教育活动07.对反腐倡廉宣传教育工作情况进行总结结束

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LC19.01.01流程说明书
流程编号：LC19.01.01 流程名称：反腐倡廉宣传教育
一、 流程描述（流程内容简要描述）
1. 集团公司下发反腐倡廉宣传教育主题文件； 2. 分管领导批办；
3. 监察审计部起草反腐倡廉宣传教育主题文件、专题反腐倡廉宣传教育计划； 4. 监察审计部主任审核； 5. 分管领导审批；
6.
监察审计部下发反腐倡廉宣传教育主题文件，组织实施反腐倡廉专题宣传教育活动；
7. 监察审计部对反腐倡廉宣传教育工作情况进行总结。
二、 制度索引
1. 无
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LC19.01.02 招标采购监督审批机构（分管领导、招标领导小组）评标委员会招标中心监察审计部01.提出招标计划，确定招标方式，制作招标文件，发出招标公告02.收到组建招标监督组通知03.选派公司内督察人员或聘请专业人员参加招标监察不合规04.对招标方式、招标文件、招标公告、投标人资格进行监督检查合规投标人少于三家05.开标督查合规无违规06.评标督查07.招标领导小组审议发现违规未出现违规确属违规08.对违规情况进行纠正09.定标督查11.向招标领导小组汇报监督情况10.出具监督报告，填写《招标监督卡》12.归档督查资料结束


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LC19.01.02流程说明书
流程编号：LC19.01.02 流程名称：招标采购监督
一、 流程描述（流程内容简要描述）
1. 招标中心提出招标计划，确定招标方式，制作招标文件，发出招标公告； 2. 收到组建招标监督组通知；
3. 选派公司内督察人员或聘请专业人员参加招标监察；
4. 对招标方式、招标文件、招标公告、投标人资格进行监督检查； 5. 开标督查； 6. 评标督查； 7. 招标领导小组审议； 8. 对违规情况进行纠正； 9. 定标督查；
10. 出具监督报告，填写《招标监督卡》； 11. 向招标领导小组汇报监督情况； 12. 归档督查资料。
二、 制度索引
1. 《中国电力投资集团公司招标监督暂行办法》 2. 《中国电力投资集团公司招标监督专员管理办法》 3. 《某投物流有限责任公司招标督查实施办法》


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LC19.01.03 案件查办（1）审批机构（分管领导、纪检组、党组会）监察审计部相关部门/所属单位01.受理举报、上级批转的案件02.判断是否需要进行初步核实需要核实03（01）.开展初步核实，填写《初步核实呈批表》否04.主任审核无明确线索和具体事实否03（02）.暂不处理，作为留存件结束05.分管领导审批是是06.组织两人以上初核小组核实情况否07.形成初核报告否09.分管领导审批是08.主任审核是10.判定是否需要进行立案调查需要立案不够立案条件否否11（1）.纪检监察管理岗对够立案条件的进行立案，起草立案呈批报告否11（2）对不够立案条件的案件进行了结13.分管领导审核是14.公司党组会审核是接下页是12.主任审核结束
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LC19.01.03 案件查办（2）审批机构（分管领导、纪检组、党组会）监察审计部相关部门/所属单位接上页15.组织两人以上调查组对案件进行调查否16.纪检监察管理岗起草调查报告否18.分管领导审批17.主任审核19.组成审理组对经调查需追究党纪、政纪责任的案件进行审理否否否20.形成初步审理意见22.报公司纪检组审议是23.报党组会研究决定是21.主任审核24.下达处理决定25.执行处理决定26.报集团纪检组备案27.纪检监察管理岗监督执行情况28.存档结束

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LC19.01.03流程说明书
流程编号：LC19.01.03 流程名称：案件查办
一、 流程描述（流程内容简要描述）
1. 受理举报、上级批转的案件； 2. 判断是否需要进行初步核实；
3. 对于需要核实的，（01）开展初步核实，填写《初步核实呈批表》；对于无明确线索和具体事实（02）暂不处理，作为留存件； 4. 主任审核； 5. 分管领导审批；
6. 组织两人以上调查组对案件进行调查； 7. 形成初核报告； 8. 主任审核； 9. 分管领导审批； 10. 判定是否需要进行调查；
11. （11.1）纪检监察管理岗对够立案条件的进行立案，起草立案呈批报告；(11.2对不够立案条件的案件进行了结； 12. 主任审核； 13. 分管领导审核； 14. 公司党组审批；
15. 组织两人以上调查组对案件进行调查； 16. 纪检监察管理岗起草调查报告； 17. 主任审核； 18. 分管领导审批；
19. 组成审理组对经调查需追究党纪、政纪责任的案件进行审理； 20. 形成初步审理意见； 21. 主任审核； 22. 报公司纪检组审议； 23. 报党组会研究决定； 24. 下达处理决定； 25. 执行处理决定； 26. 报集团纪检组备案；
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27. 纪检监察管理岗监督执行情况； 28. 存档。
二、 制度索引
1. 《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》 2. 《中国电力投资集团公司案件检查管理规定》

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LC19.01.04 党风廉政建设中电投集团公司01.下发纪检监察工作安排审批机构（总经理、分管领导、党组、纪检组）02.分管领导对公司党风廉政工作进行调研否否监察审计部相关部门/所属单位03.起草党风廉政建设工作计划否05.分管领导审核是是04.主任审核06.公司党组审定是07.组织落实党风廉政建设相关工作安排08.制定本单位党风廉政建设工作计划，落实具体措施，明确职责，分解工作任务，并按计划推动落实09.公司党组与所属单位党委书记签订责任状，与本部副处以上干部、所属单位党、政、纪负责人签订承诺书10.纪检监察岗起草党风廉政责任考核指标及年度检查考核方案否12.分管领导审批是11.主任审核否13.进行党风廉政建设检查、考核14.督促相关部门/所属单位对检查考核中的问题及时研究解决办法，并整改落实16.公司党组、纪检组听取专题报告15.总结贯彻落实党风廉政责任制情况，形成专题报告否17.纪检监察岗起草党风廉政建设工作总结，形成年度工作报告，汇总工作报表否20.年度工作总结、报表上报集团公司是19.分管领导审批是18.主任审核21.存档结束
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LC19.01.04流程说明书
流程编号：LC19.01.04 流程名称：党风廉政建设
一、 流程描述（流程内容简要描述）
1. 某投集团公司下发纪检监察工作安排； 2. 分管领导对公司党风廉政工作进行调研； 3. 起草党风廉政建设工作计划； 4. 部门主任审核； 5. 分管领导审核；
6. 公司党组、领导班子审定；
7. 组织落实党风廉政建设相关工作安排；
8.
制定本单位党风廉政建设工作计划，落实具体措施，明确职责，分解工作任务，并按计划推动落实；
9. 公司党组与所属单位党委书记签订责任状，与本部副处以上干部、所属单位党、政、纪负责人签订承诺书；
10. 纪检监察岗起草党风廉政责任考核指标及年度检查考核方案； 11. 主任审核； 12. 分管领导审批；
13. 进行党风廉政建设检查、考核；
14. 督促相关部门/所属单位对检查考核中的问题及时研究解决办法，并整改落实； 15. 总结贯彻落实党风廉政责任制情况，形成专题报告； 16. 公司党组、纪检组听取专题报告；
17. 纪检监察岗起草党风廉政建设工作总结，形成年度工作报告，汇总工作报表； 18. 主任审核； 19. 分管领导审批；
20. 年度工作总结、报表上报集团公司； 21. 存档。
二、 制度索引
1. 《中国电力投资集团公司党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见（试行）》
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2. 《中国电力投资集团公司纪检监察机构关于落实党风廉政建设监督责任的意见（试行）》
3. 《某投物流有限责任公司党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见（试行）》 4. 《某投物流有限责任公司纪检监察机构关于落实党风廉政建设监督责任的意见（试行）》
5. 《某投物流有限责任公司党风廉政建设责任制实施办法》


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岗位职责流程图9.01 党风廉政建设

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