目　　录

岗位职责 1

x公路管理段段长职责 1

x公路管理段副段长职责 1

x公路管理段办公室主任岗位职责 2

x公路管理段行办副主任岗位职责 2

x公路管理段行办文档管理员岗位职责 3

x公路管理段档案室档案员岗位职责 3

x公路管理段行办总务管理员岗位职责 4

x公路管理段行办劳资员岗位职责 4

x公路管理段门房职责 5

x公路管理段公路管理股股长职责 5

x公路管理段公路管理股技术员职责 6

x公路管理段统计员职责 6

x公路管理段机械化养护中心主任职责 7

x公路管理段机械化养护中心技术员职责 7

x公路管理段机械化养护中心机械部长职责 8

x公路管理段路政大队长职责 9

x公路管理段财务股股长职责 10

x公路管理段主管会计职责 10

x公路管理段会计员职责 11

x公路管理段出纳员职责 12

x公路管理段道班班长职责 12

x公路管理段道班工会小组长职责 13

x公路管理段道班工人职责 14

x公路管理段专职安全员职责 14

x公路管理段驾驶员岗位职责 15

x公路管理段人事管理制度 17

x公路管理段请、休假管理办法 17

加班管理 20

值班管理 21

轮休调休管理 22

考勤制度 23

职工职称申报推荐意见民主测评管理办法 24

x公路管理段职工培训及有关证书管理的规定 25

x公路管理段人员聘用管理办法 26

办公管理 28

x公路管理段公文处理实施细则 28

x公路管理段档案管理办法 38

x公路管理段档案保管制度 41

x公路管理段档案利用制度 42

x公路管理段档案保密制度 43

x公路管理段信息工作制度 43

x公路管理段防汛信息管理制度 44

x公路管理段“职工书屋”管理制度 45

财务管理 47

x公路管理段财务管理办法 47

会计电算化管理制度 51

x公路管理段会计核算办法 59

x公路管理段会计电算化的会计凭证传递程序 60

x公路管理段资金管理制度 61

x公路管理段固定资产管理制度 62

x公路管理段现金保管制度 63

x公路管理段现金管理制度 64

x公路管理段财务内部牵制制度 65

x公路管理段财务报销管理办法 65

设备管理 69

x公路管理段机械设备管理办法 69

质量安全管理 79

质量管理办法 79

x公路管理段安全生产管理办法 87

班组管理 98

x公路管理段道班职责 98

x公路管理段道班民主管理制度 99

x公路管理段道班安全生产管理制度 99

x公路管理段服务区管理制度（道班） 100

岗位职责

x公路管理段段长职责

一、主持全段全面工作。
　　二、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和上级有关规定，实施党支部和职代会通过的重大决议。
　　三、拟定、组织实施全段性工作计划，认真行使管理、干部任免、生产决策以及干部职工的奖惩权力。
　　四、主持或委托副段长主持全段性会议、段长办公会议，及时研究、协调生产工作中出现的问题。
　　五、协调好部门间关系，充分发挥职能股室、班组作用，确保各项任务和技术指标完成。
　　六、经常深入生产第一线调查研究，及时解决生产工作实际问题。重视关心改善职工福利和劳动条件。
　　七、维护上级党委和段党支部领导，接受职代会监督，定期向党组织报告工作，重大问题提请党支部讨论决定。

x公路管理段副段长职责

一、协助段长抓好分管工作，并定期向段长汇报工作情况。
　　二、负责布置、检查、指导分管职能部门，充分发挥各股室、养护中心、道班的职能作用，会同有关股室人员深入基层调查研究，及时解决问题。
　　三、布置、指导和督促分管的股室、养护中心，编制好年、季的生产工作计划，制订有关措施和制度，逐步完善经营责任制。
　　四、主持召开生产、路政等专项例会，检查生产工作计划执行情况，及时研究落实具体措施和解决办法。
　　五、在段长外出期间代行其职责。

x公路管理段办公室主任岗位职责

一、主持办公室全面工作，协调行政各股室间的工作，综合其执行情况，为领导决策提供依据。
　　二、协助领导处理日常事务或会议决定事项的催办和督办，搞好调查研究和信息反馈工作。
　　三、组织有关人员起草各类文件、材料、规范办文提出拟办意见。
　　四、组织安排全段性会议重要活动，负责来宾、来访等公务接待。
　　五、负责办公楼等房产和固定资产、公房出租管理，通讯设备、办公用品的购置、登记、调配管理，负责办公费监督、管理、审核。
　　六、负责段“四防”安全、值班安全和环境卫生的监督检查。
　　七、组织股室人员学习政治和业务知识，负责本室的组织、思想、业务、作风和制度建设。
　　八、完成领导交办的其他工作。

x公路管理段行办副主任岗位职责

一、协助主任做好工作，在主任外出时负责办公室全面的工作。

二、负责收集段系统工作动态，做好典型调查，为段领导决策，提供信息。

三、负责检查、督促段机关各股室贯彻执行各类行政会议的决议和行政领导批示。

四、负责段基层各单位、机关各股室年度目标责任书的修订和制定。

五、完成领导交办的其他临时性的工作。

x公路管理段行办文档管理员岗位职责

一、 负责接收、传递批阅来文，督办段长、书记办公会议议定事项的执行，做到及时、准确、不误事。

二、 负责段信息报送，核对、打印以段名义发出的各类文件、信函等；对各类上报、下发文件、材料从文字上把关。

三、 收集段各部门各单位的工作计划、总结，督促和指导段各股室把需要归档的文件材料按照有关规定整理立卷，拟定保管期限，按时向档案室归档。

四、 负责收集、整理、保管和统计本单位的全部档案。负责档案的借阅、编制必要的档案检索工具和参考资料，积极开展档案的利用工作。

五、 负责段行政和办公室印章的管理和使用。

六、 认真做好信访接待工作，负责计划生育工作。

七、 完成领导交办的其他临时性的工作。

x公路管理段档案室档案员岗位职责

一、认真学习、宣传、贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和档案行政管理部门的规定、办法等，努力钻研档案专业知识，不断提高业务素质，积极主动做好本单位档案管理工作。

二、负责收集、整理、鉴定、统计、保管本段各种门类和载体的档案、资料。

三、负责编制必要的检索工具和参考资料，主动热情地向利用者提供档案资料，为机关各项工作服务，充分发挥档案的社会效益和经济效益。

四、努力做好机关档案室的基础工作，加强科学管理，维护档案的完整与安全。

五、及时向本单位领导提供信息，当好领导的参谋和助手。

六、主动向上级专业主管部门和档案局汇报情况，接受其指导，监督与检查。

七、按规定向档案馆移交应进馆的档案，资料及其检索工具。

八、办理领导交办的其它有关的档案业务工作。

九、本单位被撤并，或者档案人员工作变动，应按规定办理好移交手续。

x公路管理段行办总务管理员岗位职责

一、负责做好段日常业务往来及段会议的接待服务工作，做到热情、文明、优质服务。

二、负责办公用品的采购、保管、发放、公共财产的登记和报管。

三、负责机关、家属院用水、用电管理，并搞好卫生绿化工作。

四、负责段会议室的管理，经常保持良好的状态，以保证随时使用。

五、积极完成领导交办的临时性工作。

x公路管理段行办劳资员岗位职责

一、负责段人事工作，办理职工调入调出、离退休和退职手续。

二、负责职工工资的晋升、变动与津贴、医疗保险、养老保险的核定及统计工作。

三、负责本段专业技术的职称评定和晋升所需材料的申报工作。

四、负责机关人员平时考核和年度考核。

五、负责专业技术人员及段职工的继续教育工作。

六、完成领导交办的其他临时性的工作。

x公路管理段门房职责

一、坚守岗位，具备高度的责任感，热情为机关、基层人员服务。

二、对来段人员有责任进行查问，并及时向有关领导反映。禁止闲杂人员在门房滞留。

三、及时、准确地传达电话，发送各类文件、报刊、信函，严禁他人私拆或丢失。

四、严格作息时间，按时打铃。（早5.30开门，晚23.30关门，因工作需要例外）

五、认真搞好防火防盗工作，坚持做到夜间巡视。

六、节约水电，及时开关楼道、厕所等处公用水管、电灯，避免不必要的浪费。

七、保持机关、门房的环境卫生，经常性打扫机关院内、办公楼楼道的卫生。

八、严格认真地执行本制度，如工作期间发生失误，并造成损失，将按段有关规定予以严肃处理。

x公路管理段公路管理股股长职责

一、在段长的领导下，负责本股日常事务。
　　二、编制全段的小修保养计划、指导全段的公路日常养护。
　　三、认真贯彻执行公路养护、工程建设方针政策，督促检查养护规范管理的各项规章制度执行情况。
　　四、组织指导水毁抢修工作，并及时编报抢修计划。
　　五、根据实际需求，提出下年度的公路养护计划建议方案。
　　六、组织本股人员认真学习政治、业务知识、提高全体人员政治、业务素质，负责股室思想、作风和制度建设。
　　七、完成领导交办的其它工作

x公路管理段公路管理股技术员职责

一、在股长的领导下，指导各班科学养路，做好预、决算的编制工作。
　　二、合理安排施工作业计划，督促施工人员按计划实施。
　　三、经常下养护路段，检查、指导全面养护工作；深入施工现场，检查、指导施工人员按设计图纸施工，规范施工管理，落实安全防范措施。
　　四、经常检查工程质量，严格按技术规范和操作规程办事，建立齐全的原始记录。
　　五、检查工地用料质量，严格控制资质材料的使用。
　　六、承办股长临时交办的工作。

x公路管理段统计员职责

一、熟悉统计理论和统计任务，统计数字必须真实、准确，不得弄虚作假。
　　二、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。
　　三、按照上级规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。
　　四、保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料。
　　五、及时提供、准确分析生产定额、指标计划的完成情况，当好领导的参谋。

x公路管理段机械化养护中心主任职责

一、养护中心主任是中心生产经营的最高管理者，对中心的人、财、物等负全责。

二、全面负责中心的日常生产经营管理工作，组织实施上级主管部门的决议、指示，全面履行所签订的小修保养合同条款，负责全面完成各项目标任务及上级交办的其他工作。

三、负责中心发展战略方面的重大决策，组织编制中长期的发展规划、年度经营计划和投资方案，上报批准后负责组织实施。

四、组织制订中心内部管理机构设置和基本管理制度及监督执行工作。

五、是中心安全工作的第一责任人，认真贯彻“安全第一、预防为主”方针，组织安全生产。

六、加强对新技术、新工艺的应用推广。

七、定期向上级主管部门汇报工作，发扬民主，听取工会、职工代表的意见和建议，并接受监督。

x公路管理段机械化养护中心技术员职责

一、负责工程施工的日常技术管理工作。

二、熟悉合同文件，参与技术交底，了解设计意图，掌握设计要点，按照实施性施工组织设计制定的施工方案和技术措施，拟定具体的实施方法和补充必要的技术保障措施。

三、负责施工过程中的技术控制及现场把关，督促操作班组进行自检、互检、交接检查。认真填写各项施工记录和工程验收单，参加中间检查验收和隐蔽工程验收，记好施工日誌。注意施工原始记录和各种签认证明文件资料的收集、分类与整理，并及时上交到工程技术部。

四、坚守施工现场，解决和处理生产一线施工操作中出现的技术问题，指导或帮助班组解决有关难题。及时收集资料，总结经验教训，撰写技术论文和工作小结，并积极提出合理化建议和参加QC小组攻关活动。

五、负责一般性测量放样和试验检测取样工作。

六、吃苦耐劳、勤奋敬业，努力学习先进技术，积极掌握并运用新工艺、新方法，钻研业务，及时总结工作中的经验教训，提高专业技能和管理水平。

x公路管理段机械化养护中心机械部长职责

一、全面负责机械部工作，对中心主任负责。

二、负责组织完成机械合同的执行及包括安全在内的各项目标任务。

三、拓展机械设备租赁业务，积极提升公路机械设备的市场竞争能力，负责组织机械设备在各工程项目上的计划与调配。

四、搞好设备的保养、维修、封存及机械操作人员的技术培训工作。

五、负责机械设备的技术资料和收集归档保管，搞好机械设备库的管理工作。

六、负责机械车辆的管理、调度、年检及保养工作。

七、负责机械操作人员的劳保用品发放管理工作。

x公路管理段路政大队长职责

一、负责路政大队的日常行政管理工作。

二、贯彻执行国家关于公路路政管理政策、法律、法规和规章。具体负责本辖区路政执法工作，制定本辖区路政管理工作计划，并提出实施措施。

三、组织路政管理人员上路巡查，负责管理、制止、查处非法侵占、污染、损坏公路、公路用地和公路实施的违法行为。

四、指导、监督、审核本大队路政审批管理员审批的路政事宜签发批交。

五、负责辖区内公路两侧红线的控制，审核公路两侧建筑红线内的土地利用和建筑事宜。

六、负责对辖区内超限运输车辆实施监督检查及验证放行和管理工作，审批需在公路上试刹车路线及有关事宜。

七、参加辖区内新修，新建公路路产及路政环境的验收工作。

八、负责本大队路政管理档案的建档工作，按时上报路政管理报表。

九、负责组织开展公路管理法律、法规的宣传教育工作，推动爱路护路活动和路政管理综合治理工作。

十、负责维护辖区内公路养护、施工作业现场的正常秩序。

十一、参与当地人民法院受理路政强制性案件的执行。

十二、负责对本大队路政管理人员培训、考核工作。

十三、负责本大队路政管理器材、设备和交通工具的管理和使用。

x公路管理段财务股股长职责

一、 主持财务股的日常工作，制定年度财务工作计划、落实本单位下达的目标任务，检查和总结年度财务工作。

二、 做好年度经费预算的分配工作，并负责组织综合财务计划的贯彻执行.

三、 主持编制年度决算，分析资金使用效果。

四、 按财务制度的要求，负责组织会计科目的设置、项目设置、各种财务会计报表的编制。

五、 认真审核每笔收支业务的原始凭证是否合法、内容记载是否完整。对不符合规定、弄虚作假的原始凭证或违反财经纪律的收支业务必须及时向领导汇报，对手续不齐的原始凭证应予退回由经办人补齐手续。

六、 按有关文件要求及领导要求，组织做好单位采购工作。

七、 加强专项资金管理，督促财务部门及时落实资金。

八、 负责财务队伍建设工作。坚持廉政责任制，廉洁自律，同时加强对下属的管理和监督；严守财会人员职业道德。

九、 完成领导交办的其他工作。

x公路管理段主管会计职责

一、严格执行国家规定的各项方针、政策和各项财务收支计划、预算，掌握各项费用开支标准和范围，按不同的资金渠道合理使用资金。

二、按照公路养护会计制度的规定设置会计账簿，审核原始凭证，填制记帐凭证，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按时报送会计报表。

三、具体负责本单位的财务会计工作，为单位和领导当好参谋，拒绝一切不合理的开支，随时给领导汇报财务工作。

四、按照会计核算的原则，定期检查和分析财务收支计划的执行情况，考核资金的使用效果，把有限的养路资金管好、用活。

五、参加经营管理会议，参与经营决策和经济合同，协议及其它有关经济事项的审议和签订。

六、运用会计资料，定期分析经济效果，开展增收节支，提出改善经营管理建议和措施，不断提高经济效益。

七、积极组织负责会计达标升级工作，辅导本单位财务人员的业务学习，按照达标升级考核标准严格要求，不断提高财会人员的业务素质。

x公路管理段会计员职责

一、坚持原则，认真执行财经纪律和财务制度，及时编制财务年度预决算，管理好各项经费。
　　二、准确及时审核记账凭证、汇部记账凭证、登记总、分类账、明细账，编制会计报表。
　　三、积极做好往来账目核对、清理；按规定及时对账，登记好固定资产账，加强固定资产管理，管好并协助用活专用基金。
　　四、负责旅差费、住宿费各类补贴审核，保管好会议凭证、账册、明细账，编制会计报表。
　　五、监督出纳严格执行财会制度，并定期检查库存现金及银行账；做好票据的使用和档案整理、立档工作；承担固定资金的管理工作。
　　六、对各公路站生产情况进行综合性经济活动分析，及时反映财务动态，为段领导决算提供依据。
　　七、完成领导交办的其他工作。

x公路管理段出纳员职责

一、严格按照国家现金管理制度和银行结算制度的规定，根据主管会计审核签章的收付款凭证办理收付款业务。

二、库存现金不得超过银行规定的限额，不准白条抵库，更不得任意挪用现金，确保现金和有价证券完整无缺，发生短缺要负赔偿责任。

三、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发时须经领导批准并在支票上填明款项用途，签发日期。规定限额和报销期限，并由领用人在专门登记簿上签章，不准签发空头支票，不准租借银行帐户；妥善保管空白银行结算票据。

四、根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔登记现金和银行存款日记帐并每日结出余额。现金帐面余额要同库存现金核对相符，银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，按月编制"银行存款余额调节表"和"库存现金盘点表"，对未达帐项要及时查询。

五、负责办理报销及工资发放工作，必须坚持以会计凭证为依据，严格审核原始凭证和记帐凭证，原始凭证必须有经手人，审核人签章后，在给办理收付款业务，对于不合格的开支，不合法的凭证有权拒付。并及时向主管会计或科(股)长汇报。

六、积极组织本单位的储蓄工作，宣传储蓄爱国的重要意义。

七、严格按照会计达标升级的要求，做好本职工作，争当优秀出纳员。

x公路管理段道班班长职责

一、负责全班工作，贯彻执行段的各项决议和下达的一切生产计划及经济技术指标。制定措施，养护好本班管辖路段，维护好一切设施。

二、按照段上下达的计划，组织全班同志认真讨论，制定完成任务，确保质量的措施，做到月计划、旬安排，逐日逐人落实生产任务。及时检查、验收、考核。

三、按段核定下达的年公里养护成本，组织道工讨论落实措施，推广新技术，提高经济效益，努力降低养护成本。

四、按部发标准逐月组织检查评定路况等极，研究道路病害原因，制定采用相应的养护预防措施，严格把好养护质量关，不断提高路况质量。

五、带头遵纪守法，遵守劳动纪律，学习科学文化、业务知识，组织道工开展社会主义劳动竞赛，并及时做好评比工作。

六、掌握全班同志的思想动态，和工人开展谈心活动，搞家访，及时有针对性的做好思想政治工作，发扬民主作风，关心职工生活，团结全班同志，搞好工作。检查督促四大员的工作。因事离班要向段长请假，并指定人员代理班内工作。

七、安全生产直接责任人，负责本班（组、队）全面安全生产工作，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，检查教育职工着标志服上班，并对新工人进行岗位安全教育，协助有关部门调查事故隐患，并对危险源等安全隐患进行整治。

x公路管理段道班工会小组长职责

一、维护道班工人的合法权益，主持公道，敢为群众说话，为群众办好事，为群众排忧解难，当好班长的助手和参谋。

二、协助班上搞好道工的集体福利，发动群众齐心协力改善劳动、居住、饮食和卫生条件。

三、组织本班工人发扬互助精神，开展生活、劳动、资金等方面的互助互济活动。

四、协助监督有关人员对劳动保护、安全生产等法律、法规、条例、制度的正确执行。

五、有女工的道班，要做好女职工特殊问题的保护工作，维护女工合法权益。

六、管好道班经费，合理开支，积极配合、组织本班职工开展业余文体活动。

七、协助班长抓好道班劳动竞赛和个人岗位责任制的落实工作。

8、及时向段工会汇报小组工作情况。

x公路管理段道班工人职责

一、按时参加班、组、段政治、文化、业务学习。

二、全面维护好公路，确保安全畅通。

三、服从领导，坚守岗位，严格操作规程，按时完成各项生产任务，做到质量、安全第一。

四、自觉遵守纪律和各项规章制度。

五、勇跃参加各种集体活动。

六、团结同志，互谦互让，互帮互学。

七、在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。自觉遵守履行《行业安全生产管理办法》和各项安全生产规章制度，不违章作业，上岗依法着装，正确操作，精心维护设备。有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

x公路管理段专职安全员职责

一、安全员是我段安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在安全业务上向段长负责。

二、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及段安全生产的各项规章制度，在段长和公路管理股的领导下，对全段的安全生产负管理责任。

三、参与阶段性、季节性或不定期的安全大检查，总结交流经验教训。深入施工现场，检查安全生产，行使工地安全奖罚权，罚处现场违章行为；对事故隐患下发整改通知书，并监督实施整改，按时验收。

四、负责全段安全生产标志标牌配置，安全用品和劳动保护用品发放。参与安全事故的调查、分析，督促防范措施的落实；负责伤亡事故的统计上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行“四不放过”的原则。

五、负责段安全教育及安全培训，定期或随时向领导汇报安全生产工作，提出安全管理、安全生产技术的建议和要求。

六、按时作好各种安全统计报表和安全管理资料的归档整理工作；填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报。

七、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担段安全、文明施工管理责任。

x公路管理段驾驶员岗位职责

一、 自觉遵守国家的政策、法规，遵守办公室的规章制度。

二、 树立安全第一的思想，自觉学习和遵守道路交通管理法律法规，出车前勤检查，平时勤保养，不开隐患车。

三、 严格执行车辆管理和使用办法，服从工作安排，服务态度端正。

四、 爱护车辆，自觉做好车辆的日常例行保养，勤清洗，保持车况整洁完好，按期完成年度审验检修工作。

五、 珍惜油料、材料，搞好增收节支。

六、 完成领导交办的其他工作。

x公路管理段人事管理制度

x公路管理段请、休假管理办法

第一条　以下列日期为法定假日(若有变更时应预先公布)，但因工作需要可指定照常上班需以加班计算。

(一)法定假日

1.元旦；

2.春节；

3.妇女节(限女性)；

4.清明节；

5.劳动节；

6.端午节；

7.中秋节；

8.国庆节；

9.少数民族节假日（限少数民族）。

(二)每星期双休日。

(三)其他经决定的休假日。

第二条　职工请假分下列六种：

(一)事假：因事必须本身处理者可请事假，每年积计以7天为限。

(二)病假：职工因病不能上班，应请病假。最小记录单位为半天，1天以内（含1天）病假须填写单位请假条，向股室、养护中心及道班负责人报批。1天以上的病假应提供医院证明，经主管领导批准，向段长报批，否则按事假处理。

职工因病休假在2个月以内的发给原基本工资。工作人员因病休假在2个月以上不超过6个月的，工作年限不满10年的，发给本人原基本工资及生活津贴的90%；工作年限满10年的，基本工资及生活津贴照发。工作人员因病休假超过6个月的，工作年限不满10年的发给本人原基本工资及生活津贴的70%；工作年限满10年及以上者，发给本人原基本工资及生活津贴的80%。

职工不得采取欺骗手段获取病假，一经发现，段上将严肃处理。

(三)婚假

1.职工结婚可请婚假3天，晚婚假23天；

2.子女结婚可请假2天；

3.兄弟姐妹结婚可请假1天。

(四)产假

1.职工生育可请假90天；晚育加1个月，办独生子女手续再加3个月，难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；

2.配偶分娩可请护理假10天。

(五)丧假

工作人员的配偶、直系亲属、同住岳父母（公婆）去世的，可以请丧假，假期不超过5天。异地奔丧的，可以酌情根据路途远近给予路程假。

(六)年休假依其工龄，可分别给予。

第三条　前条各款假期内的薪津补贴照常支给。

第四条　第二条各条款假期的请假程序及核准权限如下：

(一)职工有事需提前请假，需填写请假单，得到批准后方可请假，未履行请假手续的一律按照旷工处理。

(二)班、股级以下职工，假期一天内由股长核准，一天以上由段长核准；

(三)股级管理人员，假期由段长核准。

第五条　职工因执行职务所发生的危险致伤病不能工作者，以公假论，期间以年为限，其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资照给。过期仍未痊愈者可依工伤保险条例办理。

第六条　请假逾期，应照下列规定办理：

(一)事假愈期按日计扣津贴，一年内事假积计超过21天者，年度考核按不合格考评，当事人一律取消当年评选先进资格，扣除年终目标责任奖及奖励性工资；

(二)病假愈期可与未请事假的假期抵销，事假不敷抵销时按日计扣薪津。但患重大疾病需要长期疗养，经段长特别核准者不在此限。

第七条　特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算。特准病假期间生活津贴按60%发给。

第八条　职工请假除因急病不能自行呈核由同事或家属代为处之外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

第九条　职工请假期届满行续假或虽续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。

第十条　职工旷工在3日以内按日计扣工资，旷工一天者扣除3天基本工资及津贴，连续旷工超过3天累计旷工超过7天按待岗处理，年度考核按不合格考评，待岗期间只享受国家规定的基本生活费。

第十一条　请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

第十二条　请假者必须将经办事务交待其他职工代理，并于请假单内注明。

第十三条　计算全年可请假日数，均自每年1月1日起到12月31日止，中途到职者，比例递减。特准病假延至次年销假者，其次每年事、病假期比照中途到职人员计算。

第十四条　职工依本规则所请各假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。

第十五条　年休假：工龄1年以上未满10年者每年给予年休假5天。工龄10年以上未满20年每年给予年休假10天，满20年以上给予年休假15天。

第十六条　年休假按以下手续办理

(一)每年初(元月)由各股室、各班在不妨碍工作范围内，自行排年休假日期。年休假日期表一式两份，一份留存原单位，一分逐级转呈各股(室)段长核阅后送办公室备查。

(二)年假休假时，应按规定办理请假手续(填职工请假记录卡)，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假。

(三)基于业务上的需要不能休假时，可比照休假天数的工资数额改为加班费，若在休假期间，因业务需要奉令销假照常工作而不被休假者，亦按照其未休假天数的工资额改发加班费。

第十七条　职工在休假之前一年有下列事情之一者，不给予年休假。

(一)事假积计逾21天者；

(二)累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；

(三)累计工作满10不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；

(四)累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的；

(五)旷工达3天以上者。

加班管理

一、加班的认定

经段领导或相关部门负责人批准在具备下列条件之一时，可视为加班：

⑴在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产、作业的（如完成某单项工程）；

⑵单位原因须安排加班的；

⑶为完成紧急任务的（如水毁抢险工作等）。

⑷需要加班时，需由各股室及养护中心负责人向段长报批（填写加班申请表），经批准后方可视为加班，股室及养护中心负责人在考勤表上要如实反映登记。

⑸8小时外加班只适用于养护中心。

2.有下列情况之一者，不认定为加班：

⑴正常工作任务因自身原因未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的；

⑵开会、培训、应酬、正常工作日出差等。

二、加班按照补休优先的原则，根据工作安排，给予安排补休，确因工作需要无法安排补休，计发加班工资。

值班管理

一、段于节假日及防汛工作需要于工作时间外应办一切事务，除由主管领导在各自职守内负责外，应另派职工值班处理下列事项。

(一)信息传递、记录；

(二)临时发生事件及各项必要措施；

(三)指挥监督安保及值勤；

(四)预防灾害、盗窃及其它危机事项。

(五)领导交办的各项事宜。

二、本段职工值班，其时间规定如下

(一)自星期一至星期六每日下午五时半起至次日上午上班时间止。

(二)节假日上午8时起至次日8时(可随办公时间的变更而变更)。

三、职工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应在值日牌，写明值班员工的姓名，悬挂于明显地方。

四、值班职工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。

五、值班职工遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

六、值班职工收到电文、信息应分别依下列方式处理

(一)属于职权范围内的可即时处理；

(二)非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；

(三)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

七、值班职工应将值班时所处理的事项填具值班记录表，于交班时同时交接。

八、值班职工如遇紧急事件处理得当，使单位减少损失者，段视其情节给予嘉奖。

九、值班职工在值班时间内，擅离职守应给予旷工处分，因情节严重造成损失者，从重论处。

十、值班职工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它职工代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。

轮休调休管理

1、根据工作性质，养护中心职工加班安排集中调休假，柏杨、松鸦、狮坪、土桥道班实行轮休制。

2、职工每月轮休、调休时间，按照当月自然天数中的双休日天数及法定节假日天数累计值计算。

3、调休假在季度内可以累计，由考勤员在考勤表上标注，以备调休时查用；确因工作任务繁忙在季度内不能安排调休的，在该季度的最后一月按照《劳动法》规定支付加班补贴。

4、轮休人员必须严格按照轮休计划安排轮休，如因工作需要当月不能安排轮休的，由公路管理股进行调整，一个季度内调整完毕。

5、各道班必须在每月25号之前报送各班当月的轮休计划。

6、轮休手续履行

(一) 养护中心职工集中调休应充分考虑本部门的工作安排，提前三天向部门负责人递交申请，安排好交接工作，出示经段相关领导和部门负责人同意并签字的调休申请单后方可享受，否则不予调休。

(二) 道工轮休由公路管理股将根据各班所报送的轮休计划及工作任务进行电话通知，轮休人员在未接到通知前不能自行安排轮休，否则一律按照旷工论处。

(三) 轮休人员在接到轮休通知后，原则要求必须到管理股办理相关签到手续，同样休假结束要到管理股办理销假手续。

(四) 轮休时间：轮休人员要严格轮休时间，轮休时间的计算是从轮休前的签到时间算起，至销假手续办理签字时间为止，轮休时限满后不能及时上班的将根据有关规定以旷工处理。

考勤制度

一、 各道班、股室要严格考勤制度，考勤表由单位统一制定，每月按时发放，各股室、养护中心及各班必须于22日前由考勤员将考勤表、请假单经审核后交予行政办公室，每月办公室将根据有关规定及当月考核情况填制当月工资表。

二、 段各股室、养护中心及各班负责人对本股室、中心及各班考勤负责。

三、 职工应遵守各位规定的上下班时间，因政策原因需要调整工作时间的由办公室另行通知，因工作原因道班需要调整工作时间由公路管理股另行通知，职工的正常工作时间不包括就餐、休息等时间。

四、 职工在工作时间必须坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，一经发现将做以旷工一天处理，临时有公事外出，应向股室同志及主管领导打招呼，如因擅离职守给单位或国家造成重大损失的将追究相应的刑事责任及相关责任。

五、 职工必须遵守上下班时间，不得迟到、早退或旷工，有病有事提前请假，上班时间未到者视为迟到，下班时间提前者视为早退，迟到早退2次以内给予口头警告，超过两次者，每次处罚30元岗位津贴，迟到、早退1小时以上两小时以内者按照旷工半日处理，旷工半日者扣除2天基本工资及津贴，迟到早退2小时以上者，按旷工1日处理。

六、 职工事假可以与调休、轮休或年休假日相抵，无法相抵超出规定的扣除当天的基本工资及津贴。

职工职称申报推荐意见民主测评管理办法

为在全段范围内营造一种有利于人才成长的良好氛围，确保我段职工职称申报推荐意见工作公开、公正、公平，我段结合本单位实际，特制定本管理办法。

一、我段职工职称申报工作由段职称申报管理委员会统一管理，管理委员会由段1-2名常设领导和职工代表组成。

二、每年职称申报工作开始时，职称申报者需向管委会提出申请，管委会确定时间后将统一对职称申报者进行民主测评，民主测评以职工代表民主打分推荐形式执行。

三、职工代表成员由段职称申报管理委员会常设领导和职称申报者在职工中现场随机抽取产生，职工代表由管理人员和技术人员人数的1/2，一线职工人数的1/2构成。

四、职工代表对职称申报者的德、能、勤、绩、廉五个方面进行民主测评，测评采用无记名打分方式进行。

五、“德”占总分15%，“能”占总分15%，“勤”占总分10%，“绩”占总分50%，“廉”占总分10%。

六、打分结果将进行公示，平均分数达到或超过87分，本单位才同意推荐。

x公路管理段职工培训及有关证书管理的规定

一、x段员工培训工作的主管部门为办公室。

二、每年一季度办公室将根据段生产、机械、安全等职能培训计划及各部门上报的培训需求，制订全段的培训计划。根据培训计划提前做好工作安排，保证培训计划的落实。

三、员工的各种业务培训，应根据本段上的实际情况，上报分管领导做整体安排后，方可安排执行。各部门要积极开展职工职业技能等级(初、中、高级，工人技师)的培训工作。培训取得的岗位证书，由中心办公室统一保管。

四、管理人员培训：各部门根据培训通知要求，统一确定培训人员名单，并提前通知到有关部门，参训人员要安排好工作，按时参加，不得随便放弃。培训完成后将有关证书交办公室备案存档。

五、经职工本人申请，经领导审批参加各类职称、等级培训、学历教育，依照共同负担的原则按比例各自承担。

(一) 各类业余中专、成人高中等文化知识学习的学费，单位报销50%，个人负担50%。

(二) 大学本科、专科等业余大、夜大、函大、电大等成人大专文化学习或提高学历等级学习的学费单位报50%，个人负担50%。

(三) 职工参加各类岗位技能等级或上岗证书培训考试，需经段领导及有关部门批准，培训费用单位予以报销。

(四) 研究生等高层次学历学习，需经段领导及有关部门批准研究同意方可报读，学费单位报70%，个人负担30%。

(五) 各类专业职称培训考试，凭合格证书给予报销。

对于取得硕士学位的职工，一次性奖励5000元人民币，取得博士学位的员工，一次性奖励8000元人民币。

六、鼓励员工结合本职工作、结合中心实际情况进行的各种学术研究。对于在国家级刊物上发表相关论文的职工，一次性奖励500元，在地方级刊物上发表论文者，一次性奖励300元。

七、坚持鼓励职工接受继续再教育，鼓励职工自学文化知识和专业技术知识，为职工创造良好的学习环境。

八、关于培训费支付：段财务负责支付统一安排的培训费用，对于员工自行进行学历进修的费用，段按有关政策予以报销。

九、职工学历证、资格证、聘书等各类证书复印后交办公室备案存档。

x公路管理段人员聘用管理办法

一、聘用范围和条件

第一条段根据工作需求及空缺岗位情况可从社会聘用人员。

第二条聘用人员必须符合国家法定规定的劳动年龄，即年满18岁，且身体健康，能胜任所从事的工作。

第三条应聘实行执业资格制度的岗位，应聘人员应当持有相应的执业资格证书。

二、人员的聘用按照下列程序进行

第四条单位公布空缺岗位及其职责、聘用条件、工资福利待遇等事项。

第五条应聘人员提出申请。

第六条组织对应聘人员的资格、条件进行初审。

第七条聘用单位负责人员集体讨论决定受聘人员。

第八条聘用单位法定代表人或者其委托人与受聘人员协商订立聘用合同。

三、聘用职工待遇

第九条 聘用职工在受聘期间报酬标准根据岗位情况确定。

第一十条 聘用职工根据国家规定享受各项基本保险。

第一十一条 聘用职工的劳保福利，与段职工等同。

四、聘用职工管理

第一十二条 聘用职工请、休假安《x公路管理段请、休假管理办法》执行。

第十三条聘用职工与正式员工一样应遵守x公路段的各项规章制度，同样进行考勤。

第十四条未尽事宜按《陕西省事业单位聘用合同管理暂行办法》及有关规定办理。

办公管理

x公路管理段公文处理实施细则

第一章　总则

第一条　为使我段的公文处理规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特制定本细则。

第二条　我段的公文（包括电报，下同），是我段在实施管理中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布规章，施行行政措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条　我段行政办公室是公文处理的管理机构，主管本单位并负责机关公文处理工作。

第四条　我段机关各股室应明确兼职文书人员，文秘人员应具备优良的素质，忠于职守，廉洁正派，精通业务。努力提高公文处理工作的效率和质量，行文要少而精，注重效用。

第五条　公文处理必须做到及时、准确、安全。公文由单位文秘部门统一收发分办、传递、用印、立卷归档和销毁。

第六条　公文处理工作必须严格执行国家保密法律、法规和有关保密规定。

第二章　公文的种类

第七条　按照《国家行政机关公文处理办法》的规定，我段适用的公文种类有：

（一）决定

适用于对重要事项或重大行动做出安排。

（二）通知

适用于转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文；发布行政法规和规章；传达要求下级机关办理和需要周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。

（三）通报

适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。

（四）报告

适用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议意见、答复上级机关的询问或要求。

（五）请示

适用于向上级机关请求指示、批准。

（六）函

适用于不相隶属机关（单位）之间相互商洽工作、询问和答复问题；向有关主管部门提出请求等。

（七）会议纪要

适用于决定事项和传达会议精神和议定事项。

会议决定事项如涉及人事任免、机构设置、人员编制、经费划拨以及政策性强、涉及面广的重大事项等必须以其它公文文种类专项行文。

第三章　公文格式

第八条　公文通常由发文机关、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机关、印发机关和时间等部分组成。

（一）发文机关应写全称或规范化简称，置于首页顶端，发文字号之上，一般用红字套印。几个机关联合行文应将主办机关排列在前。

（二）发文字号，包括发文机关代字、年份、序号，置于文件名称之下的正中。几个机关的联合行文，一般只标明主办机关发文字号。发文机关应确定固定的代字，并报上一级机关备案。

（三）公文标题，置于文头横线之下，主送机关之上，居中排列，两端短于正文。一行排不下时分两行以至数行，分行时应注意不能把一个词拆为两部分。标题应准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。会议通过的文件，应在标题之下，正文之上的括号中注明会议名称和通过日期。

（四）向上级机关报送的请示，应在首页发文字号右侧注明本单位签发人。

（五）公文主送机关（单位），置于标题之下，正文之上，起头顶格。机关（单位）名称应为全称或规范化简称，排列顺序力求相对统一。

（六）公文如有附件，应在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。印发、转发的文件，应在标题和正文中表述，不在落款前加注附件。

（七）落款，包括发文机关（单位）印章和年月日。机关（单位）印章应盖在落款日期处。除会议纪要和翻印的文件外，机关（单位）的各类公文，无论是打印还是铅印，都必须加盖发文机关（单位）公章。联合上报的非法规性文件，由主办机关（单位）加盖印章，联合下发的公文，联合发文机关（单位）都应加盖公章，印章与正文应保持一定间隔，如正文结束后落款需要另起一页，应在落款页上注明“此页无正文”。落款年月日以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发机关（单位）领导人的签发日期为准。电报以发出日期为准，发文机关（单位）用全称。联合行文，按文头上排列的机关（单位）顺序加盖公章。

（八）抄送机关（单位），置于公文末页下端。上下标以横线。送上级机关的用“抄报”或“抄送”，送同级机关和下级机关的用“抄送”。抄送机关（单位）名称应用全称或规范化简称，排列顺序力求相对统一。

（九）文件应标注主题词，置于抄送栏左上侧，词目之间应有一定距离。上报的文件，应按上级机关的要求标注主题词。

（十）在公文末页下方最终一行，注明公文的印发机关（单位）和印发时间。印发时间以送印日期为准。

（十一）文字从左至右横写、横排。公文用纸一般为１６型（长260毫米、宽184毫米），左侧装订。需公开张贴的“通知”等用纸大小，可根据实际需要确定。

第四章　行文规则

第九条　根据隶属关系和职级范围，行文规则是：

（一）我段在职权范围内，可对所属单位下达通知；对上级报告、请示工作；对平级和不相隶属的单位行文或联合行文；根据总段授予的权利，对所属单位发布指示性的文件，指导业务，布置任务，交流情况和经验。

（二）向下级单位的重要行文，应抄报直接上级机关，也可抄送同级有关部门。

（三）向上级机关请示的公文，除领导同志直接交办的事项外，不要直接送领导同志个人，也不要同时抄送同级和下级机关。

向下级指示工作的公文，如需两个以上单位共同办理的，应指定一主办单位。

（四）受双重领导的部门上报公文，应根据内容写明主送和抄送机关，由主送机关负责解答。上级机关向受双重领导的下级单位行文，必要时应抄送其另一上级机关。

（五）根据党政分工的原则，行政机关（单位）一般不得向上级党的组织行文，也不得在行文中间同时将上级党的组织和上级行政机关并列为主送机关。如公文内容涉及党的工作，应与党的组织联合行文，一般应尽量减少党政机关联合行文。

（六）请示问题的行文严格按行文程序办事，不得越级请示，因紧急、特殊情况必须越级行文时，应说明情况并抄报越过的上级机关。

请示问题的程序为：

县段向总段直接行文。

（七）同级单位可以联合行文。

第十条　“请示”公文必须一文一事；一般只写一个主送机关（单位），应用抄送形式，但不和同时抄送上级单位。

第十一条　不得将“请示”、“报告”混用或在“报告”中夹带请示事项。

第十二条　“请示”公文，除领导直接交办的事项外，一律送上级机关的办公室按办公程序处理。

第十三条　行政单位经批准在报刊上发表的行政机关公文，应视为正式公文依照执行。

第十四条　凡是能通过面商、会商、电话联系和领导面示等方式解决或答复的问题，可不再行文。

第十五条　段按规定份数（即：按文件紧急程序，一般文件１份，紧急性文件、年初工作安排和年终工作总结报５份，需提交会议讨论的文件，按出席会议人数由通知会议的部门或单位确定份数）向总段和上级机关报送文件。

第五章　公文办理

第十六条　公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、查办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。

第十七条　公文由单位文秘部门统一收发。通过会议等途径发给的公文（除会议要求收回的文件外），收文者回单位后应及时交文秘部门登记处理。

第十八条　需办理的公文，文秘部门应根据公文内容和性质，提出初步意见，送领导人批示或交有关部门办理。紧急公文要提出办理时限。

地区交通局、总段、县委、县政府的文件，有关当前中心工作和重要事项的文件，必须送段领导阅批。一般性业务、工作文件直接送有关部门办理。

公文要力求准确，对有些分工不清，难以确定主办单位的文件，要与有关部门（单位）协商解决，必要时请示领导确定主办部门，段机关各股室（机构）收到批办的文件，如出现错分或因情况变化需要改变主办单位时，应说明情况，退回文秘部门重新分办，不要自行传递，以便催办。

第十九条　凡涉及其它部门的问题，主办部门应主动同有关部门协调、会签，有关方面应积极协作配合。

第二十条　对上级机关交办的公文，各级机关都应及时办理和答复。对短期内难以办结的事项，要说明原因，不得延误搁置，复文时，应注明发文机关的文号或上级机关交办的收文和转办文号。

第二十一条　对办理过程中的公文，文秘部门要负责催办、查办，做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办，对下发的重要公文，应及时了解和反馈执行情况。［凡列入督办的公文，按照“安康公路管理总段督办工作实施细则”办理］。

第二十二条　上报的公文，如有下列情况，办公室不得行文，并负责改正。

（一）请示内容不符合国家法律、法则，不符合党和国家的方针、政策，又未说明其特殊性的；

（二）不符合党政分开原则的；

（三）无特殊情况，越级请示的；

（四）涉及事项应由报文单位自行解决的；

（五）未经有关部门协商一致或虽经协商但没有如实反映有关部门意见，不符合会签程序的；

（六）一文数事、多头主报、不盖公章和其它明显违反公文处理的规定和要求的。

第二十三条　公文处理必须严格执行有关保密规定。

（一）秘密（包括机密、绝密）公文要有严格的登记、签收、保管制度。绝密文件和密码电报一律由机要人员负责签收和管理；秘密文件应由机要通讯部门或专人递送，不得通过普通邮政寄送。

（二）利用计算机、传真机传输秘密公文，必须采用加密装置。绝密公文不得用计算机、传真机传输。

（三）密码电报不得翻印、复制，不得密电明复、明密电混用。

（四）上级行政机关的秘密公文，除绝密或注明不准翻印的以外，经单位负责人批准，可以翻印。翻印时，应注明翻印的单位、时间、份数和印发范围。

第二十四条　拟稿

（一）一般文稿，按照分工负责的原则，谁主管，谁拟稿。

涉及两个以上单位的事项，应以一个单位为主，并主动与有关单位协商一致再拟稿。

带有方针政策性的或重要的、问题复杂的上报下达的公文，有关领导干部应亲自拟稿，或集体研究提出方案后，指定专人拟稿。

（二）草拟公文应做到：

１、符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定。如提出新的政策规定，要切实可行，并加以说明。

２、情况确实，观点明确，条理清楚，文字精炼，书写工整，标点准确。篇幅力求简短。

３、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。时间应写具体的年、月、日。

４、结构层次序数，第一层为“一”，第二层为（一），第三层为“１”，第四层为（１）。

５、必须使用国家法定计量单位。

６、公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其它使用阿拉伯数码。

７、用词、用句准确、规范。内文应先用全称，并注明简称。

８、根据公文内容和行文规则，准确使用公文种类，标明紧急程度和秘密等级。

９、起草、修改和审批文件，必须使用钢笔和毛笔，不得使用铅笔、圆珠笔。文件主批人审批公文时应签署自己的意见、姓名和年月日，不能用划圈代替。装订线左侧不要批写文字。

（三）起草公文，应根据内容和行文对象，正确使用文种。机关内部公文号，必须规范、统一。

（四）大力精简文件，提高办公效率。凡是本单位有权处理的问题，就不要向上级请示；凡是不行文能解决的就不要行文；确需转发的文件，除上级或有关部门颁发的统一执行的规章制度一类的文件外，一般不需原文照转，应结合实际提出具体贯彻执行或办理的意见。

印发文件应严格控制份数，办稿人根据实际需要，注明印发份数。

第二十五条　起草公文要严格履行会签程序。凡公文内容涉及两个部门（单位）时，主办部门（单位）应送有关部门（单位）会签。各部门（单位）之间要积极协调办公。

（一）段内各部门会签的文稿，应当面商量，如有不同意见，要认真协商解决，取得一致意见后，再送段领导签发，如难以取得一致意见时，主办部门应将各种意见如实向段领导汇报，请示解决。

（二）涉及段外单位的事，由经办人直接送去商洽，以减少传递环节提高时效。

（三）会签的文件，主办部门要指定专人及时催办。

（四）会签的文稿，均以被会签部门的领导人签字为有效（领导人不在可委托有关同志代签）。

（五）受委托起草的文稿，必须经过有关部门负责人审核签字，并按规定程序办理。

第二十六条　公文核签。

（一）公文审核是提高公文质量的重要环节，要层层负责、严格把关。领导对本部门的所办文稿必须认真审核，不成熟的文稿不签批。各单位的公文处理部门要认真做好文稿的审核把关工作。所有部门草拟的文稿均应先送公文处理部门审核，然后再由领导签发。

（二）核稿的重点：

１、是否需要行文；

２、是否符合党和国家的方针、政策、法律、法规，与其它文件有无矛盾和脱节；

３、提出的要求和措施，解决问题的办法和意见是否明确、具体、切实可行；

４、公文格式、文字表达、发送范围是否规范。会签和审批手续是否完备；

５、在不改变原意的情况下，可对文稿进行删节和文字加工，对内容进行较大修改时，应提出修改意见，与经办人研究修改；

６、属于以下情况的文稿，提出意见后，退经办人重办；

文稿内容不符合党和国家的方针，或与有关文件相矛盾的；

篇幅冗长、问题阐述不清、逻辑混乱，文理不通的；

内容需要进行较大修改的；

会签、核签手续不完备，不符合本办法要求的；

稿面不整洁、字迹潦草、涂改勾画较乱的；

用铅笔、圆珠笔及不符合存档要求的墨水等拟稿、核稿、签批的；

文稿修改较乱，由经办人清稿。

（三）经审核无误的文稿、报告，以及政策性强、涉及面广的公文，应由正职或主持日常工作的副职领导人签发；一般公文，根据分工，由分管领导签发。

一般便函，由主办部门负责人签发，涉及人、财、物的重要便函由主管段领导签发，便函均由主办部门编号。

第二十七条　打印和盖章。

（一）打印文件均应按规定要求的程序、体式和手续办理。所有需打印的文件、材料均应由办公室主任或副主任审核签字。对不符合规范的文稿一律退回重办，责任由经办人自行承担。打印出的文件，必须符合规定格式，字迹清楚，清洁美观，装订规范。否则，予以重打。

（二）文稿打印完后，应立即送承办人核对；文件承办人要认真校核，校完签字后予以印刷。凡是由校校对人责任出错需重新打印。

（三）公文盖印时，文书应认真检查原稿是否经过领导人核签，是否经过核稿、会签，文件打印有无差错，发现问题或错误，要及时反映和处理。

第二十八条　发文要详细登记，包括日期、字号、标题、发送单位、文件份数、附件。急件、密件要加盖急、密戳记，段发公文统一由办公室封发，重要公文专送并签发；各部门的业务性材料、事务性信函等由本部门装封，交办公室寄发。

第六章　公文的立卷、归档、销毁

第二十九条　公文处理完毕后，应根据《中华人民共和国档案法》及有关规定，及时将公文定稿，正本和有关材料交文秘部门整理、立卷。

第三十条　公文复制作为正式文件使用时，应该加盖原发文机关的证明章，视同正式文件一同保管。

第三十一条　没有归档和查考利用价值的文件，经过鉴别和主管领导人批准，可定期销毁。销毁秘密公文，应进行造册登记，并由两人监销，保证不丢失，不漏销。

第三十二条　本实施细则未尽事宜，请参照《陕西省公路局公文处理实施细则》。

x公路管理段档案管理办法

第一章总则

第一条、档案工作是机关工作的重要组成部分，存在于一切组织中，是公路养建事业不可缺少的一部分，直接担负着公路养建档案完整与安全的重要任务。它是提高公路养建工作效率和工作质量的必要条件。为了加强我段机关档案工作，更好的为公路养建生产服务，根据《中华人民共和国档案法》、《陕西省档案管理条例》，参考总段和兄弟单位有关办法特制定本办法。

第二条、本段档案是指本段在各项工作活动中形成的具有保存价值以备考利用的各种文字、图表、声像等不同载体的历史记录。

第三条、本段档案管理的原则：集中统一管理全部档案，确保档案的完整与安全。除各股室近期必需使用的外，不得由各承办部门和个人分散保存。

第四条、档案工作的基本任务：

1、对本机关文书部门和业务部门的立卷、归档工作进行指导和监督。

2、负责收集、整理和保管本机关在各项工作中形成的全部档案，积极提供利用，并做好档案统计工作。

3、贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规，根据国家和省市档案局的有关规定，制定本机关档案工作的规章制度。

4、按照有关规定，对本机关的档案定期进行鉴定、销毁。

第二章档案工作的机构设置

第五条、段综合档案室配备兼职档案员，对各门类、各种载体档案实行集中统一管理。各股室应妥善保管本股室在各项活动中形成的各类档案资料，并于次年三月底前向档案室移交。

第六条、本段档案工作在主管行政的段长领导下，由行政办公室负责。

第七条、要配备政治上可靠，具有一定专业知识，能够胜任工作的干部担任兼职档案员。

第八条、兼职档案员要认真执行国家有关保密规定，严守党和国家的机密。努力把档案工作做好。

第九条、担任兼职档案的人员，要保持相对稳定。

第三章档案的形成与归档要求

第十条、根据国家档案法和档案管理的有关规定，各股室在各项工作活动中形成的具有保存价值的各种文件材料，要妥善保管，由股长按照立卷归档的范围，随时收集，在规定的时间内移交档案室以保证档案的齐全、完整。兼职档案员（各股长）对收集来的文件材料要进行检查和核对，对不齐全或结果不清楚的文件应及时补齐或注明情况。

第十一条、各类档案的归档要求：

1、电子档案，各股室对在工作中产生形成的电子文档、数码照片、影音资料要及时复制交付档案员，由档案员分类存档。

2、文书档案一般应在第二年三月底前移交档案室归档。对必须归档的文件材料，要求材料内容必须齐全、完整。文件与附件，正本与定稿、请示与批复，转发件与被转发件要结合在一起立卷，组卷时要保持文件之间的历史联系，并注意文件的保存价值，做到分类清楚，组卷合理，案卷标题简明准确、装订整齐、美观，便于保管和利用。

3、科技档案按工程项目、产品、课题分类组卷，业务股室（工程项目部、公路管理股、机械设备股）的兼职档案员更要做好科技文件材料的收集工作。科技档案在一项工程，一个课题完成或竣工后，由项目负责人主持立卷、编制目录，向档案室移交。

4、会计档案在会计年度终了后，由财务股对本年度的会计档案进行整理立卷，装订成册保管利用一年，期满后由财务股编制案卷目录一式三份，一份留存查阅，其余二份同会计档案一并移交档案。

5、实物档案，本单位在各类公务活动中获得的奖杯、奖状、奖牌、奖章、锦旗、荣誉证书、本单位自形成以来使用过的牌匾、停用的各种印章、各种重大活动中形成的纪念品和宣传品、其它有保存价值的实物为本单位实物档案，由档案员分类登记保管。

第四章档案的管理

第十二条：档案室对我段机关在各项活动中形成的全部档案进行集中统一管理，维护档案的完整与安全，便于提供利用。

第十三条：档案室要定期对已超过保管期限的档案进行鉴定。档案鉴定工作必须在办公室主任的主持下，由兼职档案员会同有关同志组成鉴定小组共同进行。鉴定结束后，要写出鉴定报告，对确无保存价值的档案登记造册，经上级主管部门或主管段长批准后方可销毁。

第十四条：销毁档案时，应指定专人负责监销，防止档案遗失和泄密。监销人和批准领导人应在销毁清册上签字。

档案管理人员要定期检查档案保管状况，对破损或变质的档案应及时修补，复制或作其它技术处理，以延长档案的“寿命”。要尽最大努力改善档案库房的设施，力求做到“八防”，档案库房温度一定要控制在14℃—24℃、湿度在45%~60%内，卫生清洁、无有虫霉滋生。

第十五条：根据实际需要和可能，力争采用先进技术设备，逐步实现档案管理科学化、现代化。

第五章档案信息开发和利用

第十六条：档案室应根据工作需求，编制必要的目录、卡片、索引等检索工具，积极主动的开展档案利用工作。档案员要经常了解我段各项工作对档案信息的利用需求，及时准确地为我段各项工作服务，并力争做到超前服务。

第十七条：建立档案利用登记和利用效果登记，注意掌握和研究开发利用工作的情况、动向、结果和规律，不断改进和提高开发利用工作的手段和效果。

第十八条：为了切实搞好档案信息的开发利用和保密工作，建立相应的档案查阅利用制度，根据档案的机密程度，规定不同的审批手续、确定不同的利用形式和范围，必需严格借阅登记手续。

1、外单位需查阅利用我段档案室档案时，必须持有单位介绍信，经办公室主任批准后方可查阅。

2、本单位工作人员借用档案室的期限：文书档案一般为十五天，科技档案一般为一个月。若因特殊情况需延长借期，应到档案室办理续借手续。借用档案的人员，因工出差、休假、探亲、调动工作和离退休时，应将所借档案及时归还。

x公路管理段档案保管制度

一、集中统一管理本单位形成的全部档案。档案柜按大小规格、相同样式排列整齐，分别编号，每套柜的规格，节要插上标签，便于检索档案。

二、凡本单位形成的各种档案、资料，要分门别类，分柜保管，从左至右，从上到下排列整齐，柜内案卷排放适中，以利保护档案。

三、保持档案室内外的整齐，清洁。定期检查，核对档案资料。放置药品，防止因虫蛀，鼠咬，损坏档案。

四、要配备消防设备，严禁烟火，室内不准存放易燃，易爆物品或杂物。

五、坚持对室内外温湿度逐日测记，高温高湿季节，采取积极措施，降低室内温湿度。以防档案霉变、老化。

六、非档案室工作人员，不得擅自进入档案室。

七、改善保管条件，增添档案设备，为延长档案寿命提供必要的物质条件。

x公路管理段档案利用制度

一、机关档案室档案主要供本单位领导和业务部门工作人员查阅，外单位需利用，必须持介绍信，经主管领导批准方可查阅。

二、查阅反映本单位领导活动的会议记录，必须分别经党政领导人批准。

三、凡查阅档案、资料者，均应办理登记手续，在指定地点查阅，一般不得借出。如有特殊情况需借出时，需经批准，并限期归还。如不能按时归还者，要办理续借手续。严禁私自转借他人。

四、要爱护档案，查阅时，不得圈点划线，折叠，更不得涂改，抽页，污损档案。违者视情节轻重进行处理。

五、利用末开放的档案，只能在介绍信写明并经允许的范围内查阅，不得随意翻阅。若需摘抄，须经档案人员同意，并经校对无误，加盖公章后有效。

六、利用档案者有义务将利用效果反馈给档案室，凡查阅档案资料者，均须填写《档案利用效果记表》,以利探索和总结档案利用工作规律,更好地为机关工作服务。

x公路管理段档案保密制度

一、遵守党和国家工作人员保密守则，严守党和国家机密。

二、加强档案管理，档案用完及时入柜上锁，不得随意乱丢乱放，离开档案室时必须关窗锁门。

三、不得随便谈论机密档案内容，更不能私自替亲友传递机密档案内容。不准将档案带回家中或公共场所。

四、销毁档案时，必须按有关规定登记，写出销毁报告，经主管部门领导批准，并派二人监销，不得擅自销毁。

五、严禁向废品收购部门或个人出售档案。

六、加强保密教育，增强保密观念，防止丢失，泄密事件发生。

x公路管理段信息工作制度

第一条、信息工作的指导思想是：紧紧围绕公路养建管营中心工作，及时收集、整理、加工和传递信息，重点为本段，努力为上级领导工作提供信息服务。

第二条、办公室做为本段信息处理中心，要把向上级报送、向本级领导提供的信息作为义不容辞的责任，努力做好信息工作。

第三条、信息工作部门和人员要有敏锐的信息意识，主动收集，并善于捕捉有价值的信息，要围绕公路工作的热点、焦点、难点向领导报送信息，开展调研，为领导把握全局和科学决策提供及时、准确的信息支持。

第四条、信息主要渠道：各类文件、简报、情况反映、调研报告、领导讲话和指示、传真、统计报表、财务分析、经验材料及与公路工作有关的政策性、苗头性、动态性、倾向性信息。

第五条、信息收集和调研的重点：上级部门的重要决策或重大工作部署及贯彻落实情况；上级领导对公路工作的重要指示；公路工作中的新经验，新做法及对重要工作的建议、意见和设想。公路行业带有倾向性的问题，重要的思想反映和社会动态，重大灾情和突发事件等。

第六条、报送信息要坚持实事求是的原则，即要报喜也要报忧，敢于反映真实情况，重要信息及时报送，紧急信息要电话或传真，限时报送，重大信息不得漏报、误报或迟报，对领导指示办理的信息必须及时反馈落实情况。

第七条、建立信息存储制度。对每一条信息的来源、作者、处理意见和结果都要进行登记、编号、分类整理，以备存查。

第八条、及时根据信息情况编制单位月、年度大事记。

第九条、积极为《安康公路信息》、《安康公路》投稿。凡刊用的信息稿件均付稿酬（30元/条），对于优稿将向《陕西公路信息》推荐，被刊用的本段按省局的奖励额度等同予以再奖励。

x公路管理段防汛信息管理制度

为了保证汛期信息及时传递，做到防险有力，抢险有序，确实保障干线公路安全畅通，我段结合管养护工作实际情况，特制定本制度。

一、为了加强汛期值班，保障汛期信息传递畅通，段上抽调生产、养护中心、办公室人员成立防汛信息办，办公室主任负责此项工作。

二、防汛信息办负责做好编制段汛期领导带班及防汛人员值班表工作。

三、各防汛责任道班必须于每年5月1日起至10月15日止逐月将防汛值班表上报段防汛信息办公室。

四、防汛信息传递采取自下而上即由道班向防汛办报送方式进行，交通中断信息必须在第一时间上报防汛信息办，信息传递人不能越级上报，信息经带班领导审阅后统一由信息办发布。

五、防汛信息值班人员要恪尽职守，严守岗位，不得脱岗，必须保持通讯工具二十四小时畅通。一旦发生灾情险情，必须在第一时间逐级上报。

上报程序为：

一线防汛责任人 防汛带班领导

养护中心

公路管理股 县政府信息办

防汛信息办公室 县委办

市公路局信息办

六、若防汛信息值班人员工作不到位、失职、没有值班记录，有险情没有及时上报，给抢险工作及汛息上报工作造成延误的将追究其责任，对其处以200元岗位津贴，并进行全段通报。

七、防汛信息值班实行交接班制度，防汛信息值班人员实行顺延轮换，交班时要有交班人、接班人及监交人签字，如有变化情况，互通信息。

x公路管理段“职工书屋”管理制度

一、职工书屋读者为本单位职工；外部人员未经允许一律不能进入图书室，或借阅本书屋图书。

二、爱护书籍，不得擅自涂画、批注，更不应撕损图书，违者照价赔偿。

三、借阅书籍必须履行登记手续，未经图书管理员允许，或未按规定办理手续，不得私自携带室内书刊离开。

四、借阅图书必须及时归还，所借图书只限本单位职工阅读，不可转借他人。

五、图书室内保持肃静，禁止喧哗、吸烟、朗读、窜动等，以免影响他人阅读学习。

六、请妥善保管借书，如不慎遗失，应及时向管理员说明并做相应处理，否则由此造成的损失，由读者承担。

七、爱护卫生、禁止随地吐痰、乱扔废弃物。

八、禁止在图书室内吃东西；严禁将剩水、茶和饮料随意泼洒。

九、爱护公共设施、设备，严禁吸烟、使用明火。

十、自觉维护图书室秩序，不随意挪动阅览桌椅。

十一、自觉遵守图书室的各项规章制度。

财务管理

x公路管理段财务管理办法

为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作持序，提高会计工作水平，走与社会主义市场经济要求相实应的路子，根据（中华人民共和国会计法）的有关规定，结合我段的实际特点，特制定本办法：

一总则

１，会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

２，会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，保证所提供的会计信息合法、真实、准确，及时、完整。

３，会计人员必须依照（中华人民共和国会计法）经办业务，维护国家利益，对经济活动进行严格的核算和监督，促进增收节支，提高经济效益。

４，实行会计人员岗位责任制，明确分工，做到事事有人管，人人有专责，使会计工作有持序的进行。保证在“会计基础工作规范化”达合格验收时一次通过，并争取申报达优秀单位。

二会计基础工作

１，应当安照（中华人民共和国会计法）和国家统一会计制度的规定建立会计帐册，分别设置日记帐、明细帐、总帐。日记帐分现金日记帐和银行存款日记帐。明细帐分三栏式，多栏式和数量金额式。三栏式有：其他往来、出包工程往来、备用金、材料采购、购料往来，工资结算、内部往来、养路拨款往来。多栏式有：采购保管费，公路小修保养费，公路大中修，公路抢修、公路改建、绿化支出、道班房建设、养路事业费、养路其他费、辅助生产、施工管理费、承包工程支出、专用基金、其他损益。数量金额式有：固定资产和材料。

２，正确使用（公路养护会计制度）规定的会计科目和核算方法，及时提供合法、真实、准确的会计信息，并保证会计指标的口径一致性。

３，严格内部牵制制度，出纳保管银行支票和本人的银行预留印鉴，会计保管财务专用章和单位领导的银行预留印鉴。原始凭证由微机操作员输入微机并打印，由主管会计审核签字。出纳根据会计审核无误的记帐凭证支付款项。所保管的印鉴未经领导同意，不得转交他人保管，并崐严禁合并保管。

４，会计人员必须坚持原则，发生每一项经济业务和会计事项必须取得或填制原始凭证，并进行严格审核。对不符合要求的原始凭证应退回。遇有伪造涂改的凭证和弄虚作假行为，要拒绝办理并负责追查。

５，会计人员必须按照国家和上级统一规定的会计报表种类，根据核对无误的帐簿记录编制和上报会计报表，作到内容完整、数字真实、报送及时。月报表要有编表说明，季报和年报要有财务分析。

６，定期整理会计档案，凭证要求每月装订一次，按类别和编号连同记帐汇总凭证一起装订成册。电算磁盘每月备份两份，一份存放档案柜，一份由微机操作员保管。帐簿要求每年打印一次，分类装订，加具封面。封面填写齐全，妥善保管。安照档案管理制度的规定，每年进行一次定期收集整理，分类归档，编制档案目录，（电算磁盘崐加贴标签）。当年的会计档案由会计人员保管一年，第三年移交综合档案保管室。对超期的会计档案要提前向主管上级部门申请派人监督销毁。

根据会计挡案管理办法规定：原始凭证、记帐凭证、发票汇总表、日记帐、总帐、明细分类帐、分户帐、登记崐薄和会计移交清册保管期限均为１５年。现金出纳帐、银行存款帐保管期限为２５年。会计月报、季度报表保管期限为５年。会计决算报表、会计挡案保管清册和会计挡案销毁清册保管期限均为永久。

７，机制记帐凭证分收款凭证、付款凭证和转账凭证崐三种，按各种凭证统一编号，并填制所附原始单据张数。严禁将未经审核的原始凭证输入微机内。

三固定资产的管理

１，严格按照固定资产的规定标准核算固定资产。固崐定资产的购置和调入，要及时办理登记和进帐手续，分清有偿调入的资金渠道，不得挤占成本。

２，根据固定资产管理制度，必须建立固定资产总帐崐和明细帐，我段要求设置固定资产三级明细帐。一级明细崐分三类：生产用明细帐、非生产用明细帐和土地。二级明崐细分生产用－－房屋建筑物、施工机械、运输机械、动力崐设备和其它。非生产用和土地不设二级明细帐，三级明细崐帐指所有、设备实物，分单件建户。

３，固定资产使用由管理部门建立固定资产台帐，做到定期清查，盘点，做到帐、物、卡三相符。

４，固定资产的增加、减少、清理、报废要及时办理崐有关手续。因盘点而增加或减少的固定资产，要先通过待崐处理财产盈亏进行核算，待批准后方可作账务处理。清理崐报废的固定资产，由机械管理部门上报主管部门审批，批崐准后方可作账务处理。

５，更新改造资金的资金来源：自置的生产用固定资崐产按14.4％提取的折旧基金和自置固定资产的变价收入。上级无偿调拨的固定资产计提的大修理和折旧费上交总段。

６，加强国有资产的管理，完善各项管理制度，防止崐国有资产流失，确保国有资产保值增值。

四、材料物资的管理

１，材料物资部门要按照材料物资明细进行核算，分类建帐，一年至少两次进行实地盘点，做到帐帐相符，帐卡相符、帐实相符。按时向财务核算部门传递有关成本核算的点收单、出库单和其它有关资料，月底要和财务部门核对库存额。

２，对盘盈、盘亏和报废的材料物资，要提前申报，查明原因，按照规定的审批程序，分别不同情况，进行账务处理，并总结教训，加强材料、物资的管理。

五专项资金的管理

１，各项专用基金要按照先提后用的原则，按照规定的使用范围，严格监督、合理使用。

２，职工福利基金按工资总额的１４％提取，工会经费按工资总额２％提取。折旧基金按固定资产总造价的14.4％提取。

３，盈亏分成根据总段的精神：工程节余按５：２：３的比例分成，即：事业发展基金50％、福利基金20％、奖励基金30％。行政管理费、小修保养费和养路其他费三项费用捆绑使用，盈亏按６：４比例分成，即：事业发展基金60％，福利基金40％。

六财经纪律

１，财务开支实行一只笔签字，一切费用开支，都要严格遵守国家规定的开支范围和标准，经由段长审核签字后方可办理结算手续。

２，出纳人员付款必须根据机制凭证经审核人审核签崐字后方可支付款项。严禁出纳人员直接以原始凭证作支付款项的依据。

３，严格内部牵制制度，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务的登记工作。会计管理账务，登记帐簿，不得保管现金和现金的收付业务。

４，根据会计电算化工作规范，操作人员对会计软件的操作一定要确保安全，未经授权严禁上机操作，防止对崐机内数据和软件的非法修改和删除。

５，加强管理，严格执行财经纪律，严格执行国家各项规章制度，秉公理财，不断提高政治业务素质，加强廉崐政建设，不以权谋私。管好资金，杜绝违纪违规行为，严防国有资产的流失和浪费。要坚持勤俭节约、精打细算，为提高单位经济效益发挥财务工作的作用。

会计电算化管理制度

第一章总则

第一条为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

第二条本制度适用于公司各财务核算单位。

第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

第四条　本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件。

第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。

第二章会计电算化岗位责任制

第六条　公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。

第七条　电算化会计岗位和工作职责划分如下：

（一）电算主管岗

由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。

（二）电算维护岗

由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。

（三）软件操作岗

由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。

（四）审核记账岗

负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证）的真实性、合法性、完整性进行审核；操作会计软件登记机内账簿，没有审核的凭证不能记账；对打印输出的账簿、报表进行确认审核。

此岗位人员应具备会计和计算机知识。各财务核算单位均应设立专职或兼职岗。

第八条　会计电算化岗位责任的考核

实行电算化后，定期对会计电算化各岗位人员进行考核，考核结果纳入个人的年度考评内容。对不按照本制度履行岗位职责，给公司造成严重后果的，按照公司有关规定追究相关责任人的责任。

第三章会计电算化操作管理制度

第九条　本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）批准赋予临时操作、查询权的其他人员。

第十条　操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由操作人员自己拟定。操作人员对自己的密码必须严格保密，泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。

财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中统一设定初始密码，并通知会计电算化操作人员，再由会计电算化操作人员在客户端自行更改。

第十一条　会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记，并由电算主管根据内部控制制度规定的原则赋予相应操作权限。

第十二条财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系统管理的超级管理员密码由电算主管和电算维护员共同管理，双方各执一半密码，每人掌握密码的长度不得少于6位，密码更换的间隔时间不得超过三个月，在密码输入时应予以回避。超级管理员密码必须密封存放于保险箱中，并登记备案。

财务软件系统的集团用户由电算主管及财务管理总部指定人员管理与使用，其他人员未经授权不得擅自使用。

第十三条　出纳人员只有现金管理系统的管理权限。

第十四条　日常操作程序

（一）电算维护员每天到岗后，首先检查服务器是否正常开启，检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行，为其他工作做好准备；

（二）会计人员根据原始凭证运用正确的会计科目填制记账凭证，并打印机制记账凭证，同时签名或盖章确认；

（三）审核人员审核记账凭证及所附原始凭证，审核无误后在打印出的记账凭证上签名或盖章确认，并立即对机内对应记账凭证执行“审核”操作。如未即时核对机内记账凭证，应将原打印出的记账凭证与机内凭证核对无误后，才能对机内记账凭证执行“审核”操作，严禁未经核对执行“成批审核”操作。

审核人员应对自己审核过的原始凭证、记账凭证负责，如出现问题按相关财务制度规定承担相应责任。

（四）审核人员将已审收（付）款凭证交给出纳；

（五）每天工作结束后，电算维护员可依据工作情况选择是否关闭服务器，如要关机应提前通知电算主管，由电算主管通知各在线操作人员，各在线操作人员退出后方能关闭服务器。

（六）操作人员离开操作使用计算机的工作现场，应立即退出财务软件系统，否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。

第四章计算机硬件、软件和会计数据管理制度

第十五条　各核算单位应为开展会计电算化配备必要的计算机，硬件设备和软件。

第十六条　计算机硬件设备的维护主要包括以下内容：

（一）电算维护员应经常对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故的发生；

（二）电算维护员应定期对计算机存放场所的安全措施进行检查，包括对消防和报警设备、地线和接地、防静电、防雷击、防鼠害、防电磁波等设备和措施进行检查，保证这些措施的有效性；

（三）电算维护员应对硬件运行过程中出现的故障及时排除，由于本身条件没有能力解决的或不能解决的应及时与硬件生产或销售商联系解决，并对故障情况和处理措施及结果等予以记录；

（四）需要对硬件设备更新、扩充、更换，应及时提出建议，经公司领导审批后及时实施，并及时做好数据备份工作，保证机内会计数据的连续和安全，同时作好相应记录。

第十七条　计算机软件的维护分为系统软件维护和财务软件维护，包括以下内容：

（一）系统软件维护包括检查系统文件的完整性，系统文件是否被非法删除和修改，以保证系统软件的正常运行。

（二）财务软件维护包括操作维护与程序维护：

对财务软件日常操作维护工作过程中发现的问题，电算维护员应及时解决。如不能排除，应立即报告电算主管并联系财务软件供应商予以指导或现场处理。

对财务软件的修改、版本升级等程序维护由财务软件供应商负责，电算主管及电算维护员应与软件供应商进行联系，及时得到新版财务软件。

对正在使用的财务软件进行升级，应报经财务管理总部和信息技术中心负责人审批后进行，并记录升级时间及模块。

第十八条　未经电算主管和电算维护员同意，任何人不得擅自更改计算机及其附属设备的连接与设置，不得更改系统软件、财务软件系统的设置，不得更改网络连接设置、网络用户名及网络用户IP地址。

公司总部财务软件系统使用的系统服务器、数据库服务器、网络连接方式及防火墙设置的更改，均需经电算维护员同意方可进行。

营业部财务用计算机禁止与营业部交易内网相连接。

财务软件系统客户端以VPN方式通过防火墙与（公司总部服务器进行连接，不得以任何形式、任何方式绕过防火墙直接进行入系统。客户端的防火墙证书及密钥由信息技术中心统一发放，防火墙证书每年进行一次更新。各单位电算维护员必须妥善保管信息技术中心下发的各类证书和密钥。如因保管不善，导致泄密并产生严重后果的，应追究相关责任人的责任。

第十九条　会计数据的备份

（一）会计数据的备份由电算维护员负责，包括至少每天进行一次硬盘备份或启用自动备份系统，对重要会计数据更新或修改后应及时进行备份，会计年度结束后及时进行刻录备份。

（二）电算维护员应对每次备份情况做详细记录，记录的内容应包括：本次备份的时间、所备份的会计数据状态（是否过账、结账等）和所涵盖的会计期间等。

（三）电算维护员或档案管理员应根据存储介质的不同情况定期对备份存贮介质进行可用性检查，发现缺损或备份数据丢失的，应立即补充备份。

（四）计算机内的会计数据遭到非法操作和毁损等需要恢复时，在经电算主管及电算维护员同意后，必须使用最新的正式备份。

第二十条　各核算单位应健全必要的防治计算机病毒的措施，确保财务系统的正常运行。

各单位财务用计算机应配备优良的正版杀毒软件，以预防、检测、清除计算机病毒，并定期进行病毒库的升级及版本的更新。

禁止在财务用计算机上使用、打开来历不明的软件及邮件，对外来的存储介质必须先杀毒后才能使用。禁止在财务用计算机上玩游戏，会计电算化系统的服务器不能直接接入互联网，不具备防范条件的会计电算化系统的终端机不允许接入互联网。

第五章电算化会计档案管理制度

第二十一条　电算化会计档案管理是公司重要的会计基础工作，要严格按照财政部《会计档案管理办法》及相关要求，对电算化会计档案进行管理。

第二十二条　电算化会计档案管理的内容和范围：

电算化会计档案包括存储在磁盘、光盘等介质上的会计数据和计算机打印的书面等形式的会计数据。

会计数据是指记账凭证、会计账簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据，以及财务软件系统开发运行中编制的各种文档以及其他会计资料。

财务软件设计书、软件程序、用户操作手册、本单位电算化系统构成说明和财务软件工作日志等，视同会计档案保管。

第二十三条　电算化会计档案的日常管理

（一）各核算单位使用计算机打印的书面形式的会计凭证、会计账簿、会计报表，由本单位财务负责人或会计主管负责保管。

（二）会计电算化记账凭证制单完成后应立即打印输出，打印的记账凭证上应有制单人员的签名或盖章、审核人员签名或盖章、财务负责人签名或盖章。收付款记账凭证还应有出纳人员签名或盖章。

（三）现金日记账和银行存款日记账可采用计算机打印的活页账页装订成册，应每天登记并打印，做到日清月结。对每天业务较少、不能满页打印的，也可按旬打印。一般账簿按年打印，遇税务、审计等管理部门检查时，应按其要求，及时打印有关账簿、报表等。

（四）各类账簿在每一会计年度结束后一个月内必须完整打印，装订成册存档。发现已打印的纸质会计档案有缺损时，必须补充打印。

所有记账凭证数据和明细分类数据都存储在计算机内的情况下，总分类账可用“总分类账本期发生额及余额对照表”替代。

（五）每月结束后10日内、年度结束后30日内，财务人员应将打印的记账凭证分月、按凭证序号整齐装订成册，由财务负责人或财务主管、审核人员和装订人员签名或盖章，存档妥善保管。

（六）每月结束后15日内、年度结束后45日内，财务人员应将打印的会计报表和有关会计资料整齐装订成册，并加盖单位公章由单位负责人、财务负责人或财务主管签名或盖章并加盖单位公章，存档妥善保管。

（七）存储在磁盘、光盘等存储介质上的会计电子文档由电算维护员保管。

（八）电算维护员每月至少将工作日志备份一次，经电算主管审核确认，交会计档案管理员保存。未做备份的工作日志不得删除。

（九）保存的会计档案应为本单位积极提供利用，档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。

第二十四条　电算化会计档案的保管要求

（一）电算化会计档案存放地点应达到防磁、防火、防潮、防尘、防盗、防虫蛀、防霉烂和防鼠咬等要求，重要会计档案应准备双份，并尽可能存放在两个不同建筑物内。

（二）对纸质会计档案和存贮介质保存的会计档案应分类保存。

（三）会计电算化档案的保管时间

计算机打印的会计凭证、会计账簿、会计报表的保管期限及电子会计档案的保管期限与手工账保管期限一致；

购买会计电算化专用的计算机、打印机的报价单、保修单、使用说明书、购机清单等资料作为会计电算化硬件档案保管，保管期限至相应硬件被出售、报废等处置完毕；

电算化系统软件的程序盘、使用说明、合同等全套软件档案应妥善永久保存。

（四）日常备份存贮介质由电算维护员妥善保管、统一编号，应装在保护封套或包装盒中，并置于保存柜中。年度以存贮介质保存的会计数据备份盘交由纸质档案管理员统一归档保存。

第二十五条　电算化会计档案必须严格执行安全和保密制度，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

各种会计资料（包括纸质和用存贮介质保存的会计数据），未经单位领导同意，不得外借和带出单位。经单位领导同意借阅会计资料，应该履行相应的借阅手续。存放在存贮介质上的会计资料借阅归还时，还应该认真检查其安全性和完整性，防止感染病毒和数据丢失。

第二十六条　电算化会计档案保管期满后，按财政部《会计档案管理办法》的要求进行销毁。

x公路管理段会计核算办法

１，根据“公路养护会计制度”的规定，本财务采用借贷记帐法的记帐形式进行会计记录，可以一借多贷、一贷多借，不能多借多贷。

２，为适应市场经济的需要，本财务采用权责发生制。凡属本期的费用，均作本期摊销处理，凡不属本期的费用，即使款项已在本期支付或收到，也不作本期摊销。

３，记帐凭证采用收款凭证、付款凭证和转账凭证三种，分类连续编号。每月底一次装订成册，加具封面、封底。

４，会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止，以人民币作为记帐本位币，文字统一使用中文。

５，电算化机内的错误更正，如发现数字错误或方向错误，应由凭证输入员作补充更正，而不能修改凭证。

６，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，输入、打印会计凭证、生成会计帐簿和报表、编制财务会计报告。每月的最后一天结帐，此月的一日会计报表报出。

７，材料核算采用计划成本计算方法。因保管材料而崐发生的费用计入采购保管费。因采购材料而发生的费用计入材料采购，采购保管费月终平均分配计入材料采购。实际成本和计划成本的价差，因结帐到材料成本差异帐户进行核算。

采购保管费分配率＝×100％

材料成本差异分配率＝×100％

８，固定资产折旧采用直线法计提折旧。按固定资产的总值的14.4％计提，按所对应的科目计入成本。自置固定资产的折旧费计入更新改造资金作为自留，上级调拨的固定资产折旧费计入更新改造资金准备上交上级单位。

９，职工福利基金按职工工资总额的14％计提，计入各项成本费用中。所提福利基金计入专用基金的福利基金的自留栏下。

１０，工会经费按职工工资总额的２％提取，计入各项成本费用中，所提工会经费挂“其他往来”帐户，拨交上级工会。

１１，年终决算的盈亏分成比例：工程盈亏按５：３：２的比例分成，即：事业发展基金５０％、福利基金３０％、奖励基金２０％。养路事业费、养路其他费和小修保养费实行捆绑政策，年终盈亏按６：４的比例分成，即：事业发展基金６０％、福利基金４０％。

１２，月底计提费用时，要自制计提费用表格作为记帐凭证的记帐依据，张数填入记帐凭证上。

１３，小修保养费用，根据每年生产股对小修保养费的经济责任形式进行管理核算，或包干使用、或集体承包，依当年的经济责任形式而定。

１４，所有机械设备除小翻斗车以外，一律独立核算，分单机设在辅助生产和机械作业项下。对内作业的，以单机收入开具台班费计入工程成本核算。对外营业的，开具发票，所得收入在辅助生产项下的单机帐户中核算，年终决算盈亏按比例分成。

x公路管理段会计电算化的会计凭证传递程序

根据财政部《会计电算化管理办法》的规定，为深化会计改革，大力发展会计电算化事业，加强对会计电算化的管理，使我段的电算工作逐步规范化，需对会计凭证的传递程序规定如下：

一、经领导审核签字后的原始凭证应交主管会计，审核该原始凭证的合法性和真实性以及八大要素的完整性。

二、经主管会计审核后的原始凭证交微机操作员按照其内容输入机内，打印出机制凭证，并在机内设置制单员姓名。

三、经微机操作员打印并签字的记帐凭证交主管会计审核其记帐科目的正确性，检查摘要是否简明扼要，又能一目了然。由主管会计在“主管”和“审核”栏签字或盖章。

四、经主管会计审核签字后的记帐凭证交出纳，由出纳按原始凭证所应具备的各要素进行审核，然后由领款人签字，出纳付款，并在记帐凭证的“出纳”栏签字或盖章。付款后在原始单据上加盖“付讫”或“收讫”印章，并及时登记手工日记帐。

五、出纳的日记帐在当天必须与机内日记帐核对余额，如有不同，应及时查出问题，分清责任，及时处理。

六、操作员在月报之后，必须将数据备份两份，一份交主管会计保管，作为电算会计挡案管理。一份由操作员长期保管。

七、操作员在年终决算后应将所有会计帐簿全部打印，装订成册，交主管会计登记挡案目录，分类进行保管。

x公路管理段资金管理制度

为了将有限的资金管好、用活，特制度下列办法：

１，当年的投资当年清算，当期的费用摊入当期，不得跨年度，以免引起虚盈、虚亏。

２，除工资发放外，生产用资金一定要保证供应，尤其小修保养的正常维护，这是我们公路段的主要工作，所以每月必须要预留一定的资金，在发生特殊情况下时使用。

３，借款工程一定要独立核算，专款专用，不得挪作他用。因借款而引起的借款利息或费用必须由该项工程承担，不得挤占其它项目。

４，借款必须要考察分析其项目的最终经济效益。不能盲目的借款，更不能借款搞无经济效益的项目。

５，应建立专用基金银行专户，将每月的提取和年终分成的资金及时存入银行专户。并做到专款专用。可以作生产周转用，但财务应作借款处理。

６，对远距离的大型工程的资金管理，财务人员不方崐便到现场办公的情况下，由领导指定专人临时管理。可向财务以借款的方式借出资金，由临时管理员在有关人员监督下掌握使用，并定期向财务报账。

７，对出差人员的借款，应根据出差的地点和时间，预计出所需的资金，以免造成不必要的损失和浪费。

８，水毁抢修是一项即特别又紧急的工作，对于水毁崐抢修款的使用，特别强调专款专用。在上级拨款迟迟不到位的情况下，对严重的特别紧急的水毁抢修的资金，可以考虑向银行借款。这是一项紧急措施，在一般情况下，不需采纳。

x公路管理段固定资产管理制度

一、各类固定资产必须严格执行陕公财(87)210号文下发的《固定资产管理实施办法》的规定，认真加强管理，讲求经济效果，充分发挥效能，为多快好省地完成公路养建任务服务。

二、各种施工、生产机械设备(包括运输设备)，由机械部门负责主管；各种行政财产、办公用各种仪器以及房屋、建筑物等非生产性固定资产由行政办公室负责主管；工会财产归工会主管；土地、储油灌等生产性资产由生产股负责主管。资产主管部门应按照实施办法第十二条规定履行其职责。

三、财务部门全面负责固定资产的财务管理工作，掌握全套固定资产帐卡，对固定资产的动态和资金渠道进行财务监督，会同主管部门和使用部门共同保证帐、卡、物相符。负责办理固定资产的采购、报销和结算。参加固定资产的验收、清查工作并对固定资产的变动提出意见。

四、施工机械、修理机械及其在用房屋由机械股使用管理；运输车辆由机械部门按单车落实到驾驶员直接管理使用；道班翻斗车、道班房及划归道班使用的油池、油罐、土地、机械等财产由道班使用管理；段部在用的房屋及非生产性财产(包括工会财产及路政宣传器材)由总务部门管理，统筹使用；测绘仪器、计算机、苗圃地由生产部门使用管理，库房及再用油灌由材料部门使用管理。

五、使用部门必须负责固定资产的完好和合理使用。管理所属“固定资产帐卡”，随时做好资产状况的记录，保证帐卡物相符。根据在用资产的技术状况和生产需要，及时向主管部门提出资产增减、大修、封存、启封、调拨、报废、拆除及更新改造意见，并按批准手续负责封存并保养，报废后的清理工作，如因保管、使用不善等责任心不强发生的固定资产丢失、损坏、提前报废现象要追查落实责任，按有关规定处理。

x公路管理段现金保管制度

一、出纳凭合法的现金付款凭证付给现金，无单位领导和会计审核的原始单据，出纳拒绝付款。

二、不坐支现金，不出现白条抵库，挪用现金。

三、认真执行现金管理条例，库存现金控制在开户银行审批的范围之内。

四、不巧立名目从开户银行套取现金，不随意把现金借给他人或外单位。

五、当日发生的经济事项，当日作证当日记帐，作到日清月结，帐实相符。

六、下班时办公桌不准存放现金，应全部锁入保险柜内，关好门窗，谨防失盗。

七、因失职造成的现金短少，出纳应负全部赔偿责任，因自然灾害和其它无法抵抗的暴力行为造成的现金丢失，应立即报告单位领导、上级主管部门、公安部门，待查明原因后，由上一级主管部门配合单位共同处理，本单位财务部门无权处理。

八、不准将单位的现金收入存入个人储蓄项下。

x公路管理段现金管理制度

一、为改善现金管理，促进我段养建管正常运行，加强对单位经济活动的监督，优化财务环境，杜绝犯罪漏洞，特制定本制度。

二、单位在银行和其它金融机构开立帐户，必须接受开户银行的监督。

三、库存现金要核定限额，库存现金限额应向开户银行提出计划，报开户银行审批。经核定的库存现金限额必须严格遵守。

四、本单位的库存现金以三至五天的日常零星开支所需核定。按多年的实际情况核定3—5天库存现金，报开户银行审批备查。

五、使用现金的范围包括职工工资、津贴、个人劳务报酬、按规定所发的各种奖金、各种劳保和福利费，差旅补助费，单位零星开支。不得随意超范围套取现金。

六、在采购活动中，不得对现金结算经予批转帐结算优惠的待遇，不得只收现金拒收支票、银行汇票、银行本票。

七、购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取转帐方式，不得使用现金。

八、日常报销支付现金，可以从本单位现金库存中支付或从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。

九、从开户银行提出现金的，应当如实写明用途，经本单位财会部门负责人签章，并经开户银行审查批准，予以支付。

十、建立健全现金帐目，逐笔记载，现金收支帐目要清，做到帐物相符。不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金。不准保留帐外公款（即小金库），禁止发行变相货币。

x公路管理段财务内部牵制制度

一、现金收款收据，由出纳办理，并及时作收款凭证交会计审核后登记入帐。

二、转帐收款收据由会计办理，并及时作收款凭证（由银行转入）或转帐凭证（内部转帐），并由主管会计审核后登记入帐。

三、凡由银行存款或现金支付的经济业务，由会计先做好付款凭证，领款人签章后交出纳付款。

四、出纳保管现金支票、转帐支票、银行汇兑票等单位领导人的银行取款印鉴，办理现金支票和转帐支票的签发业务交会计审核后加盖单位财务公章。

五、会计保管财务公章，不得随意将公章交给出纳，会计有事请假应将业务公章交给单位领导指定的人保管。

六、出纳不得随意将单位领导人的印鉴及现金支票、转帐支票等交给会计保管。出纳有事请假，应将支票和单位领导人的印鉴交给单位领导人指定的人保管，并执行公务。

七、发现可疑问题，应立即向单位领导人汇报，待查明后方可报销。

八、遵纪守法，秉公办事，清正廉洁，一尘不染，是每个财务人员的职责。

x公路管理段财务报销管理办法

根据财务管理的有关规定及财政、审计等部门对财务管理工作的要求,严格资金使用的审批和管理,特制定本办法。

一、施工补助及差旅费报销

1、外出规定：段工作人员外出到班上路或到本县境内、市局办事的，需经股室负责人同意；工作人员要到外地出差的，或股室负责人到本县境内（日常上路除外）、市局办事的，要经分管段领导或段长同意。

2、出差补助报销标准：出差住宿费、交通费及乘座交通工具的开支标准应严格按市公路局相关文件规定执行。去安康办事每人每天补助8元，去安康境外出差每人每天补助15元。住宿标准本市或内市县级每天120元，外市150元，省级城市200元。沿海地区（包括北京、上海等城市）300元。工作人员出差如因特殊情况需乘座飞机或软卧的,需事先请示段领导,经批准同意方可乘座飞机或软卧,未经同意的,一律按火车硬卧标准报销。

3、施工补助报销标准：日常上路补助按每人每天5元，施工期间工作人员按每人每天15元，装载机手、压路机手和其他施工车辆驾驶员按实际施工时间和工作环境、天气状况、工作紧急程度等因素，每人每天补助25元（出勤半天按15元计）。报销时一般由同行其他施工人员签名，所在股室负责人或工程负责人审核把关签字，后由段长审定签字报销，并予以公布。下乡补助与日常上路标准相同。

4、报销程序及时间：上路检查补助、施工补助及县内市局办事的，由本人填写，报经股室负责人、工程负责人审查把关，段长审核后报销，出差人员差旅费报销需由批准领导审查签字后报段长审定报销，各股室负责人于每月25日将本月股室工作人员考勤报办公室，由办公室统计后于26日公布，没有异议或差错的，方可作为补助或旅费补助依据。补助报销必须在当月的28日至31日办理，逾期不予报销(特殊情况例外，但最多不得超过下个月)。差旅费应在出差结束三日内报销完毕。

5、道班经费报销：①各班经费在每月月底检查时报销，做到票据与实物相符，当月发生的费用当月结清。②各班经费指定专人管理，班长决策开支，并在当月班民主会上公布，做到帐务公开，民主理财。③月报销时由生产股长审核，段长审定报销。④道班油料费必须有出车路单和日消耗油料记录。⑤做好机械的日常维护，达到红旗设备标准。⑥机械修理费用，更换100元以上的零配件，必须由机械股长核实后由段长签字，在段小修费中报销。凡人为保养不力，造成机械故障的，由该机械手负责修复费用。

二、有关招待规定

在段上接待有关部门及上级领导的,经分管段领导和段长同意，均由办公室统一安排，具体股室负责人对口接待。原则上以农家乐为主，烟酒水统一由段行政库房签字领用。并严格控制在外招待费用。确须发生的，应事先在班子成员之间通气或事后在班子会上通报。

三、对原始单据的一般要求

1、发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

2、内容要齐全，台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

3、印章要齐全须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

4、自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。

5、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管部门负责人签字，再由段长审定签字后，财务股方可付款。

6、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人，负责人的签章。

7、购买仪器、设备、材料等各种物品，由办公室按计划统一购买，专用设备需由股室自行购买的，须经段领导批准方可。

8、临时工的工资，保健费等，由办公室和生产股填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、段领导的签章。

设备管理

x公路管理段机械设备管理办法

第一章、目的

第一条、为规范x公路段设备管理，提高施工效率，保证设备安全运行，降低并真实反映机械作业的成本，提高设备资产收益，实现设备资产保值增值，逐步增强x公路段技术装备能力，增强x公路段的核心竞争力，根据段有关规定，结合x公路段实际，制定本办法。

第二章、范围

第二条、本办法适用于x公路管理段的设备管理工作。

第三章、职责和权限

第三条、养护中心机械部是x公路段机械设备管理办法的归口主管部门，负责本单位设备资产的经营、租赁中各个环节的工作；负责制定执行本单位设备的租赁、管理、使用、修理保养、经济核算等具体的实施办法；参与本单位设备采购、验收工作；负责设备的运用、保养、修理；负责组织本单位设备修理和操作人员参加技术业务培训与考核；负责建立设备台帐、运用记录、维护保养记录、随机资料等各种档案；负责编制设备保养计划，强化机械设备的保养工作，准确掌握机械设备的数量、动态、技术状况和维护保养情况；负责落实持证上岗制、岗位责任制、交接班制等各项机械使用基本制度；负责段内特种设备的周期检定申报；参与本单位机械事故的调查、分析和处理工作；负责向上级设备管理部门提供报表资料。

第四章、机械设备购置

第四条、设备是生产经营活动的重要工具和资产，购置设备是x公路段的投资行为，设备购置应纳入现代企业投资决策机制。

第五条、设备采购权限、审批要求、采购过程、供方评价以及采购产品的验收等具体内容参照国家有关设备采购控制程序。

第六条、适用招标采购的设备，按照国家有关设备招标采购相关规定办理。

第七条、设备到达并经验收合格后，设备管理人员要收集相关技术资料，填写《设备到达验收单》和《机械设备台帐卡片》，主要设备要建立设备档案,档案格式仍按各单位原标准执行。对于5万元以上的设备，设备管理人员应保留有设备照片和原始发票彩色扫描件（电子版）。

第八条、设备管理人员根据设备管理网页上的内容认真填写有关资料，待所填资料经检验正确无误后，系统自动生成设备管理号码，之后根据有关财务规定对设备进行组固。

第五章、运用

第九条、机械部负责本单位管内设备的运用管理，并制定出相应的使用保养制度、操作规程、岗位责任制和工作标准。

第十条、机械设备使用中应建立并执行岗位责任制、持证上岗、交接班制度、巡回检查制度、机械的油、水、随机附件、备件、工具管理制度等，坚持对机械使用实行“两定”（定人、定机）、三包（包使用、包养护、包保管）。

第十一条、为了提高机械设备综合效益和寿命周期费用的经济性，机械的使用必须坚持下列原则：

a)必须按规定性能使用，严禁不合理使用机械；

b)使用时要保证人身及机械安全，禁止超负荷、拼设备和精机粗用；

c)机械使用的燃料、润滑油、液压油必须符合规定，电压等级必须与铭牌相符；

d)机械操作人员必须与施工密切配合，听从指挥，正确操作，保证作业质量，及时完成任务；

e)严格控制机械设备使用的“四关”（即设备进场、使用器件、设备退场、关键特殊工序设备的机况），逐级检查并记录。

第十二条、机械设备的安装、调试与拆卸应按照下列规定办理：

a)机械设备的安装、调试、拆卸要按照技术说明书和设计要求有序地进行；

b)大型或进口设备的安装、调试、拆卸工作要在设备制造、出租等单位的指导下进行。在认真研究技术说明书等资料的基础上，严格按照有关技术资料的要求实施，确保其质量、安全，减少损失。

c)安装、调试工作结束，应及时组织验收。安装、试运转、验收过程应有记录，妥善保管。全部安装、调试记录在设备退租时转交设备出租单位。

第六章、维修保养

第十三条、设备维修和保养由机械部编制组织实施，做到计划准确，实施有效。

第十四条、设备大修或中修由机械部组织实施，大修计划可根据实际情况进行调整，待年末纳入《年度设备大修（项修）调整计划》。

第十五条、要建立健全机械修理质量检查验收制度，机械设备的保养、修理竣工后，承修单位应填写《机械设备维修保养验收记录》，将修理情况、主要零部件更换情况及修理主要尺寸、规格等详细填写并纳入履历簿内。

第十六条、设备维修保养过程中产生的废油、废渣及其它废弃物由维修人员及时清理回收，进行重复利用或交给专业回收部门处理，禁止将污染物直接排放。

第七章、设备标识

第十七条、x公路机械化养护中心管内机械设备均应喷涂养护中心统一标识。

第十八条、标识图案由“x公路养护中心”六个汉字组成，排列方式、字体及尺寸大小依据设备不同几何形状而定。

第八章、特种设备（专业公路养护设备、起重机械、锅炉、压力容器）

第十九条、特种设备购置应报安康公路局机械部门审批，并在其指导下进行采购。

第二十条、特种设备的安装、维修、改造应由具备特种设备安装、维修、改造资质的单位进行，设备安装或维修改造后，由具备检定资质的部门进行检定并出具报告。

第二十一条、特种设备在使用过程中必须按照规定的检测周期进行检定，操作人员应持证上岗，并定期复审。

第九章、设备租赁

第二十二条、为提高设备利用率、有效完成设备资产的增值保值，x公路段建立模拟市场的设备租赁制度，开展设备资产对对外的经营、租赁业务。

第二十三条、设备管理部门应组织编制相应的台班定额、结算办法等，用于指导和规范设备租赁。

第二十四条、机械部是设备租赁的执行部门，负责本单位设备的对对外租赁和维修、运用、保养。

第二十五条、对于工程项目需要，从外部承租设备的情况，要在租赁之前进行经济分析，从资金占用、折旧、税金抵扣、设备利用率和使用年限等方面综合评价承租设备和购置设备的利弊，择优选择。

第二十六条、x公路段从外部承租设备应遵照《x公路段机械设备管理办法》相关规定执行。

第二十七条、x公路段租赁设备，要签订设备租赁合同，合同必须合法，要采用规范文本，在租赁业务中要善于运用法律的手段维护和争取自身的权利。签订合同时应明确出租、承租双方的权利、义务、责任。为便于根据施工进度随时办理机械退租，提倡租赁合同逐台签订。

第二十八条、机械租赁合同应包含以下主要条款：

a)租赁机械的名称、规格型号、生产厂家、出厂日期、管理编号；

b)租赁机械的数量；

c)租赁机械的配置情况及随机附件、工具、资料；

d)租赁机械的使用地点、工程项目和用途；

e)租赁期限、起止日期及租赁时间计算方法；

f)租赁单价、租赁费计算办法、租赁费支付方式；

g)租赁机械操作司机的配备及其工资、劳保、食宿、差旅费承担等项约定；

h)租赁机械租用期间的大（项）修、经常性修理、日常维护保养责任及费用承担的约定；

i)租赁机械租用期间所发生事故的责任划分及处置；

j)租赁机械进出库交接地点、方式，运输方式、经办方及费用承担；

k)技术服务约定；

l)赔偿约定；

m)解决合同纠纷约定。

第二十九条、机械设备进场时，机械部应与出租单位共同确认租赁机械技术状况，清点随机工具、附机、附件及使用、维修保养技术资料，签认机械交接记录。确保进场机械机况良好，随机工具、附件及技术资料齐全。

第三十条、应合理安排工期，顺序组织租赁设备进场，提高设备利用效率，减少设备占用时间，降低工程机使费成本。

第三十一条、对出租方未派驻操作者的设备，机械部应负责对其使用、保养等日常管理。

第三十二条、机械退租前，机械管理人员要清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单位，做好交接工作。对于重要设备拆卸或退场前要通知出租单位到机械使用地点进行运转检验，检验机械技术状况并经双方签认。

第十章、设备转让

第三十三条、x公路段的设备转让，转让价值原则上不得低于设备资产净值，特殊情况折价转让应附情况说明，严禁以显失公允的价格对外转让固定资产。转让后双方应以书面形式报上级机械设备管理部门备案。

第十一章、设备报废

第三十四条、达到以下条件之一的设备可以申请报废：

a)使用年限已超过国家规定的使用年限或折旧年限，准备停用拆除的。

b)国家明令淘汰的。

c)主要结构和部件损坏严重无法修复的，或修复费用过大而不经济的。

d)因事故及意外灾害造成严重破坏，无法修复的。

第三十五条、已经提足折旧但仍继续使用的固定资产不得申请报废；报废设备一律不准使用。

第三十六条、确需报废的设备，应填写《固定资产拆除、报废申请单》，并履行相关审批手续，报公路局机械设备管理部门备案。

第三十七条、未到使用年限而提前报废的设备，应附书面情况说明。对于疏于管理、重使用轻保养、拼设备等人为原因造成的设备资产提前报废损失，应同时提报对相关责任人员的处分决定，x公路段按照损失额度的10%——15%对责任人进行罚款。

第三十八条、报废设备对外转让时必须经本单位领导批准。

第十二章、安全管理

第三十九条、各级设备管理部门要高度重视设备安全，建立健全各项安全管理制度，严格遵守设备安全技术操作规程，定期组织安全检查，将事故隐患消灭在萌芽状态。要把机械安全教育列为职工教育的重要内容，定期进行安全技术考核。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等不安全行为发生。

第四十条、机械安全装置和防护措施必须齐全、完好、可靠，确保人身和机械安全。

第四十一条、进入公路工程施工的机械设备，应严格执行《公路工程技术管理规程》和相关专业规定。

第四十二条、设备因非正常损坏，造成停机或使设备技术性能降低，影响正常使用，均为设备事故或故障。设备事故分以下三类：

a)一般事故：设备损坏的直接损失价值或修复费用为2000元（含）——50000元；

b)重大事故：设备损坏的直接损失价值或修复费用为50000元（含）——100000元；

c)特大事故：设备损坏的直接损失价值或修复费用为100000元（含）以上。

第四十三条、未构成事故的均为设备故障。

第四十四条、机械事故的处理

a)一般事故由项目部和安全管理部门、设备出租单位、x公路段参加事故调查、分析，x公路段在事发五日内将事故报告单及处理结果报上级部门。

b)重大事故由养护中机械和安全管理部门、设备出租单位共同派员参加事故调查、分析，x公路段在事发十五日内将事故报告单和处理意见报上级部门审批。

c)特大事故由养护中机械和安全管理部门、设备出租单位和x公路段共同派员参加事故调查、分析，并负责处理。x公路段在事发后三十日内将事故报告单和处理意见报上级部门审批。

第四十五条、机械发生事故后，应立即停止使用，采取有效措施防止损失扩大。要保护好现场，并立即上报。对于租赁设备，还应立即通知出租单位。涉及人员伤亡的，要立即组织抢救。事后要积极组织设备抢修，尽快恢复机械的技术性能。

第四十六条、对设备事故处理要做到“四不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和员工未受到教育不放过，事故隐患不整改不放过，事故责任人不处理不放过）。

第四十七条、对玩忽职守、违章指挥和违反操作、使用、修理规程而造成机械事故和经济损失的，根据情节轻重，按下列规定分别追究相关人员的行政责任和经济责任。

a)发生一般事故和重大事故，由x公路段对事故责任单位处以直接经济损失费用的10%——15%的罚款，对事故单位主管领导，处以直接损失费用的1%——5%罚款；由事故单位对事故直接责任者处以直接损失费用的1%——10%罚款；对负有连带责任人员的处罚由事故单位自行决定、执行。

b)发生特大事故，由x公路段对事故责任单位处以直接经济损失费用的10%——15%罚款，对事故单位主管领导，处以直接损失费用的1%——3%罚款；由事故单位对事故直接责任者处以直接损失费用的1%——5%罚款；对负有连带责任的其他人员的处罚由事故单位自行决定、执行。

c)对隐瞒事故的责任单位，要加重行政处罚和经济处罚。

d)构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十三章、环保管理

第四十八条、x公路段养护中心机械部要高度重视设备环境保护管理，建立健全各项环保管理制度，在日常设备管理中不定期进行检查，使设备各项指标达到设备本身环保要求。

第四十九条、机械设备排放的噪声、尾气作为检验设备技术性能是否良好的标准之一，不合格者严禁进场。

第五十条、机械设备排放的噪声、尾气不符合设备本身排放标准或不满足环保要求时，应及时进行维修保养。

第五十一条、机械设备在维修保养过程中产生的废油、固体废弃物应统一收集，并进行适当的处理，严禁随意丢置。

第十四章、培训

第五十二条、机械部应将设备管理、使用和维修人员的技术业务培训工作纳入本单位的教育培训计划，进行多层次、多渠道和多种形式及不同等级的技术业务培训，不断提高其业务水平和操作技能。

第五十三条、培训内容和教材的选择，应以国内外最新、最先进的管理知识、成果、工艺、技术和经验为主，同时结合本单位施工生产实际需要。

第五十四条、要特别重视特种设备操作人员、自轮运转设备驾驶人员的培训与考核，坚持年审制度。

第十四章、车辆管理

第五十五条、场内机动车辆必须经过有关部门检定，发放合格证后，方可使用。

第五十六条、交通车辆管理

a)交通运输车辆的使用，必须按交通部门和设备管理的有关规定执行。

b)车辆保险在自愿基础力争分地区统一办理，有利于加大肇事理赔力度，提高理赔效率，保护单位利益。

c)车辆的维修，应集中定点修理，定期结算，减少不必要的开支，降低成本。

第十五章、统计报表

第五十七条、x公路段机械部要积极采用计算机辅助管理，提高设备管理水平。要按照相关要求建立施工设备数据库，加强设备管理信息的积累和统计分析。及时向公路段上报各项报表。

第五十八条、报表要求：

a)12月20日前，上报当年的设备调整计划、设备大修（中修）调整计划和明年的设备采购计划、设备大修（项修）计划；

b)1月20日前，上报去年的施工机械设备资产变动情况年报表和技术动力装备情况年报；

c)主要施工机械设备实有、完好、使用情况年报表和机械事故统计表为半年报，分别于当年7月10日前和次年2月10日前上报；

d)闲置设备季报表和设备租赁情况季报为季报，于次季度10日内上报；

e)x公路段机械设备管理人员应按要求及时上报有关报表。

第十六章、监督检查

第五十九条、设备负责人负责机械设备的日常检查，针对设备工作质量、安全隐患、超标污染等进行监控。

第六十条、设备管理部门每月对管内设备进行定期检查，对设备运用进行监督、指导。

第六十一条、x公路段每年进行x公路段管内的设备大检查，对设备管理、运用、保养、维修、安全、排污情况进行全面检查，按照检查结果进行奖惩。

第六十二条、对因机械管理混乱，严重失保失修造成机械大量闲置浪费的，由x公路段给予通报批评，限期整改，并根据情节轻重追究有关人员的责任。

质量安全管理

质量管理办法

第一章 总则

第一条　为加强x公路段质量管理工作，提升道路养护水平，创建优质工程，提高x公路段经济效益和社会信誉，特制定本办法。

第二条　x公路段施工必须严格执行有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格执行合同要求。

第三条　坚决执行“质量第一，效益为主”的方针，重视x公路段质量管理。

第四条　x公路段质量管理的基本任务是制定x公路段质量方针目标，建立x公路段质量体系，编制质量目标计划，实施过程质量控制，实现x公路段质量目标。

第二章 x公路段质量管理体系

第五条　为了实现x公路段质量方针和目标，加强质量管理，预防质量事故发生，x公路段应建立健全质量保证体系，并使其有效运行。

第六条　x公路段应配备与工程质量管理相适应的组织机构和资源，管理层应进行程序化管理，对施工过程进行有效监控。

第七条　x公路段质量管理层的机构设置为：公路管理股、财务股、养护中心技术部、试验室、机械部等部门。

第八条　养护中心技术部是质量技术主管部门，试验室从事养护中心承担的所有工程的技术质量试验检测工作，直接受技术部长领导，全面履行质量技术管理工作。

第九条　x公路段段长对全段工程质量实行全面管理。

第十条　x公路段养护中心主任分管质量日常管理工作。

第十一条　养护中心主任在段长授权下，代表段长对质量管理实施组织、领导和质量决策，并接受上级的指导。

第十二条　x段养护中心实验室在技术部长或技术部的直接领导下行使其质量工作权利，x公路段管理层应支持其工作。

第三章 质量管理职责及权限

第十三条　段长的质量职责

1. 段长是工程质量第一责任人，对工程质量负全面的领导责任。

2. 负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，工程建设法律、法规、技术标准和规范。

3. 作为质量管理体系责任人，做好质量体系运行的保障工作。

4. 根据x段质量目标控制计划要求，组织编制质量计划书，上报中心技术部，经批准后组织具体实施。

5. 指定并授权养护中心主侨负责质量管理日常工作。

6. 负责加强全面质量管理，处理好费用、进度与质量的关系，在确保质量的前提下抓好进度和费用管理。

7. 主持建立x段的激励机制，制定具体的质量奖罚办法。

第十四条　养护中心主任质量职责

1． 在段长的领导下对工程质量负责全面技术责任。

2． 贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针、政策、法律、制度、办法、技术标准和规范。

3． 负责建立中心质量保证体系，协调质量相关部门的接口工作，检查质量职责的落实情况，定期向中心主任报告质量体系运行情况和改进措施。

4． 主持编写施工组织设计和中心质量目标实施计划，并进行宣传和贯彻。

5． 组织中心技术人员熟悉和审查计划图纸和技术文件，严格按要求施工，避免施工错误发生。当发现设计图纸及文件有差错时，应及时向建设单位以书面形式提出意见和建议。

6． 养护中心主任要严把审核关，在自行设计和计算时，必须履行设计（计算）、复核、审定程序，三者缺一不可，确保技术管理的工作质量。

7． 组织编制和审查施工方案，优化设计，使方案经济、合理、安全可靠。主要施工方案要吸收操作层有经验的人员共同研讨，使其符合实际，便于实施。

8． 领导试验、测量、质检、计量工作，对四个重要控制环节进行全面技术管理，要切实实行协调、指导和把关，使其处于受控状态，并有效运行。

9． 负责技术交底，使管理层和操作层切实明确各自质量职责和具体工艺要求。

10． 负责开展精品工程及优质工程活动，制定实施措施，并根据上级有关规定，制定中心的具体奖励办法。

11． 负责计量管理工作，确保试验、测量设备满足预期使用要求，确保测量试验数据准确可靠。

12． 审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。

13． 组织定期进行工程质量检查，落实三检制度（自检、互检、交接检），发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故再次发生。

14． 代表段长发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息。

15． 认真执行“预防为主”的方针，组织工程质量事故的调查与处理。

第十五条　实验室质量职责

1． 实验室对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好联系疏通工作。

2． 认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、施工合同技术条款等规定。

3． 认真研究承包合同的设计图纸和文件，熟悉施工组织设计，掌握操作规程，监督、检查、指导操作层施工。

4． 协助中心主任和技术部建立健全中心质量保证体系，认真执行和落实质量管理的有关规章制度。

5． 负责操作层质检员的工作。

6． 发生下列情况之一时，在外部监理之前，行使纠正、停工、返工等质量否决权。

7． 工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。

8． 参加质量事故的调查、分析和处理。

9． 对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或工段），及时提出行政处罚和经济处罚建议。

第十六条　中心技术长的质量职责

1． 全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。

2． 在中心主任的领导下，负责中心质量管理的具体事务。

3． 根据中心质量目标计划，制订中心质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。

4． 向技术人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等。

5． 研究编制中心各分部或分项工程的施工技术方案、施工工艺、质量保证措施，制定冬季、雨季施工方案和质量保证措施。

6． 复核业主提供的施工图纸和技术资料，根据中心提出的变更设计要求，整理并向监理和业主报送相关资料。

7． 负责将业主提供的变更图纸及资料及时传递给各工段主管技术员。

8． 监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况。

9． 及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和仿造。

10． 对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

11． 参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报中心技术部长或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

12． 负责组织并参加对各工段的施工技术交底工作。

13． 组织实施有关科研课题研究工作和四新中心的推广应用工作。

14． 检查各施工工段对技术规范、质量标准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。

15． 对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向中心有关领导建议给予相应的经济处罚。

16． 参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。

17． 配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。

18． 负责建立中心“质量通病档案”、“质量事故档案”、“返工损失档案”、“交工验收档案”。

19． 负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保中心质量检测和经营管理工作中单位统一，量值准确。

20． 组织中心质量管理工作经验交流会。

第十七条　技术部内业人员的质量职责

1． 核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾。如有问题及时书面向驻地监理工程师提出，并取得书面答复。

2． 重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、检查证、报验单、与业主、驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其他媒体的信息资料。

3． 根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文。

4． 对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。

第十八条　工地试验室的质量职责

1． 在中心技术部长的领导下，全面负责施工项目的试验工作。

2． 根据施工组织设计和质量计划，编制试验工作计划。

3． 根据试验工作任务与检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。

4． 负责各种原材料、半成品或成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。

5． 负责施工过程中的施工控制与检验工作。

6． 配合驻地监理工程师、中心技术部进行日常质量检查和交工验收工作。

7． 负责严格按照合同文件、技术规范、试验规程规定进行各类原材料试验、过程检验及各种混合料配合比设计工作，产监督施工现场按配比规定实施计量。

8． 制订主要试验仪器设备的操作规程。

第十九条　试验检测人员的质量职责

1． 认真进行各项试验检测工作，确保试验结果的真实性。

2． 认真填写试验、检测记录和试验报告，确保记录清晰，结论明确。

3． 认真鉴定施工中使用的材料、半成品或成品有无出厂证明或试验报告，凡未经检验的或性能不清楚的材料、半成品或成品应及时向技术部长、内部监理报告，并提出处理意见。

4． 发现试验结果不符合设计要求时，立即向内部监理或中心技术部长报告。

5． 当试验检测过程中出现异常现象时，应立即向试验负责人报告。

1． 第二十条　财务股的质量职责

1． 根据合同文件、施工组织设计和项目部提供的材料供应计划进行市场调查、取样实验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。

2． 对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格才能与其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行有效的质量控制。

3． 加强进货检查管理，做好进货检查记录，不合格的材料禁止进场。

4． 做好库存物资的储存及防护工作，确保物资的使用质量。

5． 认真做好材料的发放和使用，避免而错发错用而影响工程质量。

第二十一条　机械部的质量职责

1． 负责选择和配置本中心适用的各类生产设备。

2． 负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能。

3． 负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核，坚持岗前培训和资格认可制度。

4． 参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。

第二十二条　现场技术人员的质量职责

1． 认真熟悉图纸、技术规范、施工工艺，并向全体操作人员进行现场技术交底工作。

2． 负责对原材料、半成品或成品的质量进行检查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程实体中。

3． 认真做好施工现场质量把关工作，对施工过程中的工程质量进行有效的控制，尤其对关键工序更要采取合理的方案和措施，以保证工程质量。

4． 负责对已完工程进行自检，自检合格后要及时向监理工程师报验。

5． 严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，发现和解决质量问题。

6． 积极参加QC小组活动，运用四新技术，努力提高工程质量。

7． 认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷要及时上报。

第二十三条　施工人员的质量职责

1． 认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。

2． 参加技术交底。掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员和工段（班、组）长的指导。

3． 积极参加技术革新、质量改进、民主管理和QC小组的活动。

4． 熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作。并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。

5． 发现有关质量方面的异常情况时，及时向班、组或技术人员报告。

6． 注意保护现场测量标志及其他施工标志。

x公路管理段安全生产管理办法

第一章　总则

第一条　为保障我段职工在劳动过程中的安全健康，和道路通行安全，防止伤亡事故，确保安全生产，促进我段公路事业的健康发展，努力打造“安全通行的和谐公路”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省公路局行业安全生产管理办法》及有关安全管理文件，以“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害”为宗旨，着力提高职工的自我保护意识，提高职工的生产价值观和安全行为准则。结合我段工作实际，制定本办法。

第二条　本办法仅适用于x公路管理段。

第三条　劳动安全工作贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，坚持“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的工作原则，坚持“以人为本，服务公路，奉献社会，安全工作”理念，牢固树立“安全就是效益”的指导思想。

第四条　劳动安全实行“单位负责，行业管理，国家监察，群众监督，劳动者遵章守纪”的管理体制。

第二章　机构设置和管理方式

第五条　段设立安全生产管理领导小组（段安委会），负责对全段各部门贯彻党和国家安全生产方针、政策进行全面监督、检查，段设立安全员专负此项工作。对存在安全隐患的部门有权令其停工整改，各部门必须无条件服从。

第六条　各股室、道班及养护中心负责人具体负责各部门安全工作，同时应建立健全各项安全管理制度，制定严格的安全管理措施，将安全工作责任到人。落实安全生产责任制，层层签定目标责任书，制定考核办法，将任务层层分解，层层落实，形成横向到边、纵向到底的目标管理体系。

第七条　安全工作常抓不懈，使之制度化、规范化、经常化。坚持安全生产与生产任务“五同时”的原则（在生产工作进行计划、布置、检查、总结、评比同时对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比）。段将定期召开安全生产工作会议，对出现的不安全事故或隐患进行通报，以增强全员安全生产的自觉性，形成时时讲安全，人人抓安全的良好氛围，把安全生产工作真正落实到实处。

第八条　安全领导小组要对安全工作进行定期、不定期检查安全检查，安全员要经常深入工地检查生产的各个环节，发现问题及时纠正，把安全事故隐患消灭在萌芽状态。

第三章　安全生产责任

第九条　段长

1、认真贯彻执行国家劳动保护方针、政策、法规以及上级有关部门和本单位的各项安全生产制度，对单位的安全负第一责任。

2、负责组织制定本单位改善劳动条件，消除事故隐患的安全技术措施，并负责组织安排。

3、在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，并做好记录。

4、组织对本单位职工和临时雇请的农民工、季节工、临时工的段级安全教育。对未经三级教育的新职工不得分配到岗，特殊作业的职工无证不允许上岗，对调换工种的职工和复工的职工指定专人进行教育后才能上岗，禁止签订无效合同。

5、建立健全本单位的安全管理组织，定期召开会议，研究、部署、协调安全与职工卫生工作，组织好“安全周”、“安全月”、“安全日”等安全宣传教育活动，支持安全员的工作。

6、安排每月安全检查，落实隐患整改，保证生产设备，安装设备，消防设施和防护器材等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。

7、督促职工遵章守纪,努力塑造人—机—环境系统的最佳安全匹配，不违章指挥，搞好均衡生产，注意劳逸结合。

8、在制定经济责任目标时，应列有职业安全卫生方面的条款，并严格考核。

9、建立健全值班制度，特别是汛期24小时有人管生产，有人管安全。

10、发生伤亡事故按规定及时上报，不隐瞒、不谎报、调查处理时按“四不放过”原则执行。

第十条　工会主席

1、贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用。

2、加强对安全生产的监督，对任何部门和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。开展安全生产的宣传，进行舆论引导。

3、组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性生活，支持部门安全工作额度奖惩。

4、协助行政搞好各部门安全建设，参加有关安全规章制度和劳动保护条例的制定。

5、会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞赛和合理化建议活动。

6、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。

7、落实公共娱乐场所的安全，防火管理工作。

8、参加安全检查和对新建、该扩建工程的“三同时”监督，参加重大事故的调查与处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。

9、工会是安全生产委员会的成员，要把职业安全卫生工作列入职工代表大会的议题。

第十一条副段长

1、各自分管工作的安全第一责任人，协助段长搞好全段安全生产工作。

2、监督健全安全规章制度，明确各个部门、各类人员的职责；监督执行安全生产操作规程，实施安全生产管理标准化；开展安全生产监督检查。

3、建立健全隐患排查治理长效机制。建立隐患、危险源监控、整改、治理、督办、建档制度，预防各类事故的发生。

4、建立健全生产安全事故应急处理机制。制定完善生产安全事故应急救援预案，储备应急救援设备物资，适时组织应急救援演练。做好汛期防洪，冬季除雪防滑以及突发事件的安全应对工作。

5、在工程建设管理中坚持新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则。

第十二条　公路管理股长：安全生产直接责任人，负责生产部门的安全工作，主持安全检查，协助有关部门调查事故隐患，对危险源等危害问题进行整治。加强危险源处治工作的进度管理，对暂时无法及时修复的危险源要补栽显明的警示标志，对边坡不稳定的安全隐患路段设专人监测，并做好记录。

第十三条　机械设备负责人：机械安全直接责任人，负责本部门所有机械安全工作，贯彻制定设备的检修、保养及施工方面的安全规定和组织机械设备方面的检查，对不符合安全规定的设备责令停机。参与事故的调查分析，根据需要对机械设备设施方面的技术状况做出鉴定。

第十四条　财务股长：财务安全直接责任人，负责账务凭证、现金实物及财务档案资料的安全管理，支持执行段长关于安全工作的奖惩决定。

第十五条　路政大队长（路政股负责人）：路政管理安全直接责任人，负责本辖区内道路安全畅通，尤其是交通事故多发点段警示牌标志、标线以及安全防护设施的管理，禁止乱堆乱占，损坏道路的情况发生。负责超限、超载车辆治理保证道路桥梁安全使用。

第十六条桥梁工程师：本单位辖区内桥梁、隧道和涵洞安全管理工作直接责任人。每月对辖区内桥隧涵进行经常性检查，并详细做好检查记录，依据桥梁技术状况评定结果，制定辖区内桥遂涵的小修保养计划，主持桥梁的小修保养和抗灾抢险工作以及受自然灾害和其他因素损坏情况的调查。协助路政做好超重车辆过桥管制工作，详细检查桥梁主要受力部件变化情况，同时做好现场记录并及时录入数据库。

第十七条专职安全员：

1、熟悉国家安全生产方针、政策及法律，贯彻执行上级的决议、指示。承办本单位安全生产管理具体业务，组织开展安全生产活动。

2、负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现安全事故隐患及时上报单位主管领导，并做好记录。

3、对危险性较大的工程，实行现场监督。

4、落实安全生产内业资料管理制度，做好登记统计、归档整理、信息报送等工作。

5、法律、法规规定的其他职责。

第十八条　班长：安全生产直接责任人，负责本班全面安全生产工作，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，检查教育职工着标志服上班，并对新工人进行岗位安全教育，协助有关部门调查事故隐患，负责对所管养路段缺口、塌方等危险源及时上报并采取整治防范措施。

第十九条　职工：每个职工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。自觉遵守履行《行业安全生产管理办法》和各项安全生产规章制度，不违章作业，上岗必须依规着装，正确操作，精心维护设备。有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第四章　安全生产检查

第二十条　每月由主管安全领导带队，対养管路段和段班驻地进行定期或者不定期检查。安全检查通知单坚持“谁检查、谁签字、谁负责”对检查出的事故隐患，提出限期整改的具体措施。

第二十一条　各道工序的检查。对照安全操作规程和设计要求，严禁各种违章指挥、违章施工发生。

第二十二条　施工机械、设备和机具的检查。所有施工机械、设备和机具应安全可靠，运转正常，安全防护施工符合规范标准要求，施工机械、设备在使用前和使用过程中必须有专业人员按规定进行定期检查和日常保养。运输车辆、碾压设备要有专职司驾人员，杜绝无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶。

第二十三条　火工材料的存放和使用检查。火工材料应严格按规定设专人分类保管，严格发放制度，认真作好消耗记录。爆破人员必须经过培训考核，取得爆破证后持证上岗作业，严禁违章操作。爆破时按规定认真放好警戒，把过往车辆及行人疏散至安全距离之外，避免不安全事故的发生。

第二十四条　施工现场检查。职工上路作业必须穿统一的公路系统标志服戴安全标志帽，施工路段设立鲜明醒目的施工安全标志，确保道路畅通和行人、行车的安全。

第二十五条　安全用电及库房的检查。应严格按规定安装用电线路，机械设备用电按要求安装。要做好“三防”工作的预防（防火、防盗、防煤气中毒），各道班、养护中心和段机关各股室要定期检查该班组的用电线路，对老化线路要及时上报，以便及时更换，在冬天用电取暖时、离开办公室必须切断电源，确保安全用电。各班组在用煤取暖时要注意房间通风良好，预防煤气中毒，预防火灾发生，各部门要做好防盗工作的预防，节假日必须要留专人值班，尤其是“五一”、“十一”“春节”长假期间更要加大值班力度，确保单位和个人财产安全。

第二十六条　土石方施工的检查。人工和机械施工土石方路段及开山取石，应设专人观察、警戒，以免山坡上方零星危石滚落或山体滑塌造成人员和机械伤亡事故。

第二十七条　安全工作宣传教育和培训的检查。各部门安全生产责任制落实到人，充分利用各种时机对职工进行安全教育和培训。

第五章　生产作业安全规定

第二十八条　机械施工。

㈠、车辆作业

1、必须按规定装载，不得超载、超高，不得人货混载，驾驶室内不得超额坐人；

2、车辆装土场地必须平整坚实，当用机械装土时，汽车就位后拉紧手闸，装载均匀，不得偏载；

3、在陡坡、高坡或填方边坡处卸土时，停卸地点必须平整坚实，地面宜有反坡，与边土缘必须保持安全距离；在危险地段卸土，应有专人指挥。

4、公路行驶必须遵守道路交通规则；

5、发动机启动后应检查起翻装置，确保良好；严禁在驾驶室外进行操作，非交通工具车辆严禁载人；

6、当装载高度超过车厢拦板时，应平稳行驶，不得猛力加速，也不得紧急制动；

7、卸料起斗时，应检视上空有无电线。

㈡、装载机作业

1、起步前应将铲斗提升到离地面0.5m左右，作业时应使用低速档。用高速档行驶时，不得进行升降和翻转铲斗。严禁铲斗载人。

2、行驶道路应平坦，不得在倾斜度超过规定的场地上作业，运送距离不宜过大。铲斗满载运送时，铲斗应保持在低位。

3、在松散不平的场地作业，可将铲臂放在浮动位置，使铲斗平稳地推进。如推进阻力过大，可稍稍提升铲臂，装料时铲斗应从正面低速插入，防止铲斗单边受力。

4、向运输车辆上卸土时应缓慢，铲斗应处在合适的高度，前翻和回位不得碰撞车厢。

5、应经常注意机件运转声响，发现异响应立即停车排除故障，当发动机不能运转需要牵引时，应使各转向油缸自由动作。

第二十九条　施工安全管理。

㈠、机械在危险地段作业时，必须设明显的安全警告标志，并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥，驾机人员只能接受指挥人员发出的规定信号。

㈡、机械在边坡、边沟作业时，应与边缘保持必要的安全距离，使轮胎压在坚实的地面上。

㈢、施工中遇有土体不稳，发生坍塌、水位暴涨、山洪或爆破区听到爆破信号时，应立即停工，人机撒至安全地点。当工作场地发生交通堵塞，地面出现陷机，机械运行道路发生打滑，防护设施毁坏失效，或工作面不足以保证安全作业时，亦应暂停施工，待恢复正常后方可继续施工。

第三十条　职工安全防范。

㈠、职工上路必须穿戴统一公路系统标志服（服、帽齐全），并携带和在作业现场摆放安全警示锥。

㈡、雨天上路须两人以上同行，相互照应，穿着统一配发的雨衣，不在高岩陡坎下停留，防止坠落物伤人，及时避让车辆，防止意外伤害。

㈢、发现险情及时上报，确保信息畅通，并积极组织人员抢险，对不能自行处理的危险源设置警戒标志，并负责监测，保证过往行人车辆的安全。

㈣、严禁职工无证驾驶各种车辆，酒后开车，开带病车。

㈤、严禁职工在上班期间喝酒。

第六章　奖惩

第三十一条　严格执行一票否决制，凡发生安全事故的部门及当事人一律取消当年评选先进资格，扣除年底奖金，并对有关责任人进行责任追究。

第三十二条　凡在安全检查中发现违反本办法及《陕西省公路局行业安全生产管理办法》等安全规章，责令其改正，在全段进行通报，取消当事人当年评选各类先进资格。

第三十三条　对弄虚作假，机械带病上路，有病不修，骗取机械修理费和油料费的，一经查出，按照职工管理相关制度严肃处理。

第三十四条本段职工在生产过程中如违反以下有关规定应受到相应的处罚，对安全生产工作表现好的股室、班组及养护中心和个人应受到奖励。

职工在上班期间未按要求佩戴安全帽、穿标志服、携带并在作业现场摆放安全警示锥，三项中每违反一项扣除岗位津贴100元。

职工违反规定用斗车载人，对斗车驾驶员和乘坐斗车当事人以及该班班长各扣除岗位津贴100元。

严禁职工在上班期间饮酒或饮酒后上路作业，违反规定每一次对当事人扣除岗位津贴200元，因饮酒引起打架斗殴的，单位对当事人扣除岗位津贴500元，情节严重者单位责令其待岗，待岗期间只享受国家规定的基本生活费，触及法律将由司法机关依法惩处。

严禁职工节假日骑摩托车回家（主要考虑到长途骑车存在安全隐患）每违反一次扣除岗位津贴100元。

违规驾驶机动车（包括无证驾驶、酒后驾驶、开带病车、斗气车）的，除公安机关处罚外每次单位对违规当事人扣除岗位津贴100元。

安全管理意识淡薄，安全管理不到位的，有违规现象发生的，发现一次对班组或股室负责人以及违规当事人扣除岗位津贴100元，并取消其当年评选各类先进的资格。

各部门要做好食品安全工作，预防食物中毒，严禁食用霉变和被污染的食物。并搞好职工宿舍卫生和伙房卫生。

违规在水沟焚烧树叶的，每次对其本人处岗位津贴100元，对发生电线路、煤气、用火安全事故，轻者赔偿损失并扣除岗位津贴100元，发生严重后果报司法机关依法惩处。

段在年终将对安全生产工作进行专项考评，对在全年安全生产工作表现好（全年无任何安全事故发生）的股室、班组及养护中心，奖励现金2000元，并在全段通报表扬，对安全生产工作获得先进的部门，奖励现金5000元，对安全生产工作先进个人授予荣誉称号，并奖励现金1000元。

第三十七条　对违反本《办法》及安全规章造成后果的股室班组及养护中心和个人，按照“四不放过”（事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。）原则严肃查处，责任人承担相应经济责任。情节严重构成犯罪的由司法机关追究刑事责任，并承担相应经济责任。

本办法经十届一次全段职工代表大会讨论并通过，于2011年10月1日起生效，同时原《x公路段安全管理办法》作废，本办法由段安委会负责解释。

班组管理

x公路管理段道班职责

一、道班是从事公路养护的基层组织，必须认真贯彻“以预防为主，防治结合”的公路养护方针，坚持“科学养护、全面养护、常年养护”的原则，挖掘潜力，提高养护质量，降低养护成本。搞好全面经营管理、质量管理和安全生产管理，全面完成签订的各项目标责任。

二、对公路及其一切附属设施进行全面养护。维修轻微损坏部分，经常保持路基稳定，路面平整，水沟畅通，桥涵良好，标号志齐全，并逐步实现公路标准化。积极处理防治各种公路病害。坚持雨天查路、排水。如发现严重水毁、塌方及时汇报，并积极组织力量及时抢修，保证车辆畅通。

三、严格考核，及时准确地填写各种生产记录、三图三表、月报表。做好会议记录和先进事迹登记及情况反映。

四、协助搞好路政管理工作。对侵占的损坏公路设施的行为进行制止、批评，情节严重时及时汇报上级、路政大队查处。

五、严格执行《行业安全生产管理办法》及段制订的各项安全生产规章制度，不违章作业。作好隐患调查登记，并对危险源等安全隐患采取防范措施，进行整治。

六、管好用好养路机械，不断提高完好率和使用率。

七、认真贯彻执行公路绿化政策，因地制宜选育树苗，搞好行道树的栽植和保护工作。

八、在养好公路的前提下，利用院内外的空闲地种植蔬菜和果树，改善环境，改善生活，搞好道班建设和环境美化。

九、抓好职工业余教育和技术训练，组织大家学习，开展各种健康的文体活动。对本班的好人好事、先进典型要及时登记并整理资料，进行宣传表彰。

x公路管理段道班民主管理制度

一、道班实行民主管理和班长负责制。生产任务根据和段签订的各项目标责任由班独立组织完成。

二、班长由段长选聘。道班在班长领导下设工会小组长及职工代表各一名（工会小组长、职工代表可相互兼任），职工代表由职工民主选举产生。

三、道班每月开一次民主生活会，总结本月工作和生产，开展民主管理，讨论本班工作、生活及关系职工利益的事项，重大问题集体研究讨论决定，做到议而有决，决而有行，行而有果。

四、职工奖惩办法、奖惩必须经全班职工讨论决定，严禁出现损害职工合法利益的现象。道班经费必须公开，做到班长审核，工会小组长管帐，职工代表经手，每季度公布一次，接受群众监督。

五、道班成员要支持班长、工会小组长的工作，坚持原则，严格遵守各项规章制度，敢于向违反制度及损坏职工利益的不良现象进行斗争，有权向班长提出意见和建议。经集体讨论并决定的事项，全班成员须予以遵守并执行。

六、本班先进个人，先进工作者须经全班职工评选，做到“公开、公正、公平”。

七、职工有向班长、工会小组长、职工代表或上级提出意见、凝问并要求答复的权力。

x公路管理段道班安全生产管理制度

一、安全生产是劳动者的切身利益和基本保证，全班职工要牢固树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的安全防范意识，坚持“安全第一，预防为主”的生产原则。

二、贯彻《陕西省公路局行业安全生产管理办法》和上级各项安全生产规章制度，开展安全生产宣传，弘扬安全文化，着力提高职工的自我保护意识。教育职工对违章作业的指令有权予以拒绝，对他人违章作业应加以劝阻和制止。

三、道班班长是安全生产直接责任人，负责本班全面安全生产工作，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，检查、教育职工着标志服上班，并对新工人进行岗位安全教育。

四、职工上路必须穿戴统一的公路系统标志服（服、帽齐全）。在施工作业中，必须设明显的安全警告标志，确保道路畅通和过往行人、行车的安全。

五、养护机械、设备和机具应安全可靠，安全防护设施符合规范标准要求，在使用前和使用过程中必须按规定进行定期检查和日常保养。严禁无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶。

六、火工材料应严格按规定专人分类保管，认真作好消耗记录。爆破时按规定认真放好安全警戒，把过往行人及车辆疏散至安全距离之外。

七、对管辖范围内的安全隐患进行调查、登记、监测，责任落实到人，并及时进行整治。对不能自行处理的危险源设置警戒标志，并负责监测。

八、发生不安全事故及时上报，组织人员抢险，认真执行“三不放过”原则。

x公路管理段服务区管理制度（道班）

1、服务区应经常保持良好的卫生环境，确保服务区内干净、整洁。

2、服务区厕所免费使用，由专人打扫，每天必须打扫1次，6月

-9月每天打扫不少于2次，旅游线路上的卫生服务区应加大清扫次数，定期喷洒消毒药物，达到无蝇无虫无臭。地面、隔板保持清洁干燥。洗手池、台面、镜面清洁无污垢。

3、服务区内的排污、排水设施应保持完好，做到排污达标、排水畅通，垃圾房、垃圾桶、化粪池等卫生设施应经常清理、消毒，做防虫处理，生活垃圾应及时、集中进行无害化处理。

4、服务区餐厅、厨房要保持整洁卫生、无蚊蝇，餐具及时冲洗、消毒；食品应确保安全、卫生，无食物中毒事件发生。

5、服务区的绿化应美观，并落实专人管护，定期进行修剪、除草，防治病虫害等，及时更换枯死的绿化树木、花草，及时清理各类污染物。

6、服务区广场和各经营场所应保持整洁，做到地面无积水、无污染，无烟蒂、果壳等杂物。

公路管理处职责、管理制度规定汇编