仓库管理员每日工作操作规程
发布时间:2020-08-14 01:10:47
发布时间:2020-08-14 01:10:47
确保仓库管理员每天以正确的方法进行物品申领,验收入库,发放(借用)的数目清楚无错,并做到在货架里的物品标明名称。
操作程序
1.申领
1.1 根据需要量和库存量,有计划地向采供部提出申购或向酒店总仓提出申领。
1.2 申购用具必须贯彻节约和降低成本的原则,避免不必要的申购或过多申购造成库存积压。
1.3 申购用品须填写《采购申请单》,申领用品须填写《仓库领料单》。经批准后方可执行。
2.验收
凡进入管事部仓库的物品,应根据品名、质量、规格、价格等进行验收,验收中如发现不符合要求的产品,应予以退货。
3.入库
3.1 所有入库物品均须注册登记。
3.2 物品按仓库管理要求,分类整齐堆放,物与物之间要间隔一定距离,常用的和易碎品放于货架下层,物品堆放不宜过高。
3.3 易燃品要统一集中管理,银器等贵重用品要放在有锁的柜中。
3.4 各种物品的货位上要标明名称,库房内应挂“用具摆放方位图”,以便物品能及时领取。
4.发放(借用)
4.1 餐厅、厨房、酒吧领用物品须填写物品《领料单》并由该部门主管签名后方可领取。
4.2 如一次领用物品数量较大,须提前三天告知管事部。
4.3 贵重物品领出后,须建立专门卡档,各餐厅、厨房、酒吧应有专人负责,若有遗失须做出合理解释并进行必要的赔偿。
4.4 凡临时借用物品,须在《用具借用簿》上进行登记,用毕,及时归还,避免造成流失。
5.盘点
5.1 各类清洁剂每月盘点一次,操作用具每季盘点一次。
5.2 盘点前,要确定盘点时间,发出盘点通知,召开盘点小组会议并进行具体布置,以统一思想认识,明确任务。
5.3 盘点工作由各餐厅、厨房、酒吧主管牵头进行,财务部和管事部监盘和抽盘。
5.4 各部门盘点结束后,要将盘点表交管事部统一汇总,汇总表报餐饮部和财务部。
管事部在盘点的基础上,提出申购、申领计划或制定年度申购预算。
5.5