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发布时间：2023-11-05 06:46:50
关于乐山职业技术学院2019年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2019年学院党政工作的主要任务：深入推进党风廉政建设；以深化机制改革为抓手，提升内部治理能力；以“四川省优质院校建设”为载体，推进专业群建设；以教师发展中心为依托，加强高水平双师队伍建设；强化思想引领，扎实推进素质教育工程；促进科研成果转化，加快社会服务转型发展；提升学院国际化水平，深化国际合作与交流；加强校园文明建设，共创文明校园；积极推进学院附属医院及奥校建设，实现新校园全面建成。二、部门概况乐山职业技术学院下属二级预算单位2个，其中事业单位2个。主要包括：乐山职业技术学院附属医院、乐山市奥林匹克学校。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，乐山职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年学院收入预算总额为28536万元，—1—
较上年预算数增加3321万元。其中：当年财政拨款收入21386万元，事业收入6000万元，其他收入1150万元。相应安排支出预算28536万元，其中：人员支出12580万元，日常公用支出3584万元，对个人和家庭的补助支出1755万元，专项支出10617万元。四、财政拨款支出预算安排情况乐山职业技术学院2019年财政拨款收支总预算21386万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育科研医疗事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障学院各部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障学院各部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。乐山职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款18069万元，较上年预算数增加35万元。主要是因为2019年将乐山市奥林匹克学校预算纳入学院部门预算管理。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出17859万元，占98.84%；社会保障和就业支出—2—
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