内部控制整改方案

在学校领导的大力支持下，在各科室积极参与配合下，学校内控工作小组调研分析提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范，高效优质地完成内控缺陷整改工作，将实施方案落到实处，特制定本方案。

由于我校人员紧张，人事管理、学生管理、财务管理没有轮岗、培训，现有我校一名教师管理多个系统例如：财务方面“金蝶财务、五阳工资软件、无债务监测平台、行政事业单位资产管理信息系统、河南省公共机构能耗分析系统、固定资产月报系统、决算软件、行政事业单位内部控制报告填报软件、每月个人所得税”学生方面：“河南省中小学生学籍系统、全国学生资助管理信息系统、教育经费统计、”教师方面：“全国教师管理信息系统、教师资格注册认证、职称评审网上填报”未作出分离。

合理有效的岗位分工是实施内部控制制度的基础。对于一些不相容的岗位，必须实行岗位分离，以达到相互制约，预防风险的目。我校将加大培训力度将实行岗位分离。严格落实关键岗位人员轮岗制度。

财务部门根据同级财政部门批复的预算，将预算指标按照部门进行分解。

票据专管员严格按照票据管理制度建立票据台帐。

加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。

严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采购计划申请表》 ，并 按验收方案及时组织验收，填写《政府采购货物验收单》 。

对资产要进行定期检查盘点，固定资产一定要按期进行网上登记。

内部控制整改方案