用友U8+反记账反审核操作方法如下：

　　1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!)

　　2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

　　再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

第一步：首先进行【反结账】操作，也就是先反结账需要反记账的月份

第二步：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】

提示：这里的总账数据修正就是之前的反记账功能！

和之前的版本反记账操作一致（可以条件选择进行操作需要反记账的数据！）

小编提示：反记账操作流程为：反结账（ctrl+shift+f6），反记账（实施导航）-（实施工具）-（总账数据修正），反审核（在审核凭证-编辑-成批弃审），再到填制凭证界面进行修改操作即可。

U8+记账反记账