人民法院2019年度部门预算

公开情况说明

根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将合作市人民法院2019年度部门预算相关情况公开如下：

一、部门职责

人民法院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，合作市人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件;

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件;

（三）依法行使执行权和司法决定权;

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议;

（五） 指导基层法庭工作;

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作;

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

机关内设机构5个，包括：办公室、政工科、综合审判庭、执行局、立案庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，合作市人民法院2019年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2019年预算收入1289.85万元，比2018年预算增加624.68万元，上升93.92%，上升的主要原因：一是2019年度公用经费增加。二是工资福利增加。三是法院信息化建设方面支出增加。包括：一般公共预算收入1005.85万元，上年结转收入284万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1289.85万元，比2018年预算增加624.68万元，上升93.92%，上升的主要原因：一是2019年度公用经费增加。二是2019年度工资福利增加。三是2019年度法院信息化建设方面支出增加。包括：公共安全支出1174.34万元，社会保障和就业支出54.5万元，卫生健康支出29.5万元，住房保障支出31.51万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1289.85万元，具体情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出667.85万元，比2018年预算增加2.68万元，增长0.4%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算338万元，比2018年预算增加338万元，上升100%，上升的主要原因是：以前年度中央政法转移支付项目支出由财政直接下达，无做预算。

1、保障运转经费11个，主要是：涉法涉诉司法资金、重点刑事开庭审理办案费、法官法警服装费、办案业务费、全省法院业务费、《法刊》（审判理论与实践）等印刷费、文化建设宣传经费、信息化建设经费、物业费、设备购置费、培训费。

2、其他项目4个，主要是：全省法院“两庭”建设资金、全省“智慧法院”信息化项目经费、全省法院人民法庭修缮经费、全省法院人民法庭运行经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费1.8万元，合作市人民法院严格控制公务接待人数及接待标准。合作市人民法院预计国内公务接待6次，人数60人。

（三）公务用车购置及运行维护费93万元（其中：公务用车购置45万元，公务用车运行维护费48万元），比2018年预算增加77.8万元，增长511.84%，增长的主要原因是：单位公务用车2019需重新购置办案车辆两辆。

（四）培训费1.72万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费155万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

（二）政府采购情况

2019年合作市人民法院政府采购预算总额 61.2万元，其中：政府采购货物预算61.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1282.82万元。其中：办公用房4250平方米，价值276.3万元。单位共有公务用车10辆，价值234.48万元。单价50万元以上的设备0台（套）。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

附件1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算机关运行经费

9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

合作市人民法院

2019年2月26日

人民法院2019年度部门预算