关键控制点管理制度

1.目的

为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。

2.范围

适用于公司对关键过程的质量控制。

3.职责

3.1.技术部负责关键控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、关键控制点流程图等关键控制点管理文件。

3.2.质检部负责关键控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。

3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。

4.工作程序

4.1.关键控制点的设点原则

4.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。

4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。

4.2.关键控制点涉及的控制文件

4.2.1.工序质量分析表；

4.2.2.作业指导书；

4.2.3.关键控制点流程图；

4.2.4.关键控制点明细表。

4.2.5.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质检部负责编制并经其部门负责人批准后实施。

4.3.关键控制点人员职责分工

参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、质管员、巡检、其职责分工如下：

操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。

质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。

机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。

质管员——做好控制点的现场监督、检查和指导；建立质控点质量住处渠道，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施。

巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。

4.4.检查和考核

4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。

4.4.2.由车间领导、质管员组织进行控制点的抽检。

34.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。

4.4.4.由质管部门会同工艺部门对控制点组织的抽查。

4.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。

4.4.6.当关键控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。

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