公司订餐、订房管理制度

1目的

1.1为进一步加强公司的管理，规范公司在接待客户过程中涉及到的对外住宿、就餐及费用结算流程，结合本公司实际情况，特制订本管理制度。

1.2本制度规定了办理对外住宿、就餐及费用结算等程序。

2适用范围

2.1本办法适用于公司各部门、分公司、子公司及各营销中心、办事处。

2.2下列人员应通晓本办法：

1）公司各部门、分公司、子公司、办事处主管

2）业务人员

3职责

3.1本办法的编制和修订由法务标准化工作小组提出，经总经理批准后，由法务经理颁布。

4规范要求：

4.1 A类客户：销售系统（营销中心、办事处）的客人，住宿、就餐业务归口管理部门为市场部。B类客户：总公司的客人，住宿、就餐业务归口管理部门为秘书科。归口管理部门凭有效《客户考察查申请单》或《住宿、就餐申请表》等表单办理，未经归口管理部门而发生对外的餐费、房费公司不予结算。

4.2餐费、房费每月月底结算一次，超出结算期限的申请单及对应的费用，公司不再受理，归口管理部门每月月底提供本月所有申请单至财务部，作为各酒店结算费用之依据。

4.3秘书科需及时提供与公司有签约关系酒店的合同，财务部凭当月指定签字人或授权委托人的签单按合同价结算。

5具体操作流程

5.1 A类客户：原则上提前36小时由各销售中心或办事处详细填写《客户考察申请单》CPC流程至市场部。

5.2 B类客户：由接待部门原则上提前一天填妥《住宿、就餐申请表》，经总经理签字同意后，交于秘书科预订并登記.

5.3归口管理部门有义务审核住宿、就餐申请单内容填写是否完整、是否经主管审核签字，对于内容填写不完整及签字无效的申请单，归口管理部门不予受理。

5.4各签约酒店凭我司指定签单人的签字方可签单，若特殊情况需有非指定签单人签单，则必须填《授权委托书》经总经理授权签字方可，若总经理外出可由职务代理人签字或由秘书以电话或短信的方式向总经理确认后盖章，然后由申请人带上授权委托书到酒店消费签字，方有效。

5.5其他中途有任何变更需及时通知归口管理部门与签约酒店联系。

6《客户考察查申请单》、《考察xx工厂费用预算表》、《住宿、就餐申请书》的填写规范和审核程序

6.1部门在启动各表单审批程序之前，必须制定出各部门月预算、年预算费用。公司将作为考核制度列入部门绩效考核范围。

6.2申请消费金额超出月预算与年预算的，需经上一级主管审核。

6.3住宿、就餐部门需起动CPC签呈系统进行签呈。

6.4A类客户：营销中心或办事处详细填写《客户考察申请单》，属营销中心安排但无业务员陪同的，除此表外还需详细填写《考察xx工厂费用预算表》,CPC流程至市场部。

6..5 A类客户审核权限

6.5.1每次消费1000元以下的：

业务员提出申请→所属办事处主管复核

6.5.2每次消费1000元 到3000元之间的：

业务员提出申请→所属办事处主管复核→ 所属地区总经理复核

6.5.3每次消费3000元 到5000元之间的：

业务员提出申请→所属办事处主管复核→所属地区总经理复核→

营销总经理核准

6.5.4 每次消费超过5000元的：

业务员提出申请→所属办事处主管复核→所属地区总经理复核→ 营销总经理核准→ 公司总经理核准

6.6B类客户审核权限

6.6.1每次消费500元以下的：

部门申请人提出→部门主管核准

6.6.2每次消费500元 到3000元之间的：

部门申请人提出→部门主管复核→副总核准

6.6.3每次消费超过3000元以上的：

部门申请人提出→部门主管复核→副总核准→公司总经理核准

7附件

7.1《订餐、订房预算表》

7.2《住宿、就餐申请书》

7.3《授权委托书》

7.4《考察工厂费用预算表》

7.5 《客户考察查申请单》

8本程序由法务部负责编制、修订、解释，报公司总经理批准，由法务部颁布施行。

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