2018年新民市经济和信息化局预算和“三公”经费预算公开参考文本

新民市经济和信息化局部门预算

（2018年）

第一部分 新民市经济和信息化局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 新民市经济和信息化局2018年部门预算公开表

一、 部门收入支出预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收入支出预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、 政府性基金预算收入支出预算表

九、 国有资本经营预算收入支出表

一十、 财政专户管理资金收入支出预算表

第三部分 新民市经济和信息化局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新民市经济和信息化局概况

一、主要职责

1.负责监测、分析全市工业经济运行态势，编制并组织实施全市年度工业经济发展目标、政策措施及目标管理和考核工作；负责应急物质生产企业的调度与协调等项工作；负责工业企业专精特新产品或技术的认定，工业技术创新（改造）项目的核准备案及相关专项资金报批工作；负责工业发展资金的监管工作；负责工业园区和产业集群的指导、协调等项工作；负责电力行政管理、行政执法与监督、废旧电力设施器材收购许可管理等项工作。

2.负责编制并组织实施全市工业企业资源节约、综合利用和新能源开发规划，执行工业企业资源节约、综合利用产业政策，淘汰落后产能及开发新能源工作；负责全市工业企业节约能源工作。

3.负责组织拟定促进全市服务业发展的政策措施；负责安排全市服务业年度计划、组织服务业经济运行、推进服务业项目建设、指导协调和考核全市服务业工作；负责协调全市服务业发展过程中的重大问题；负责国家和省市服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其他归口相关资金管理使用意见和建议；负责城乡商贸流通市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，并按照有关规定对特殊流通行业及成品油流通进行监管工作。

4.负责全市酒专卖、燃油工作的管理及行政执法工作；负责规范和整顿盐业市场流通秩序，加强盐政稽查工作并负责对盐政稽查单位和人员管理工作；负责整顿和规范市场秩序并负责流通领域的各专业市场规划和审批工作。

5.负责提报全市年度招商引资等经贸活动预期安排；负责策划、筹备、组织、协调全市招商引资和经贸洽谈等活动；负责全市招商引资对外联络和接待工作；负责参与相关重大招商项目的洽谈、跟踪和协调等工作。负责提报全市年度招商工作预期目标和实施方案；负责对全市各任务单位招商引资情况的调度、督查、跟踪、统计和考核工作；负责对全市项目及招商状况的调研，定期向市政府报送有关动态信息和调研报告；负责调研和完善吸引域外资金的产业导向和相关优惠、奖励政策等。

6.负责分析、研究全市外商投资和实际利用外资情况，把握实际利用外资动态，指导全市外商投资工作；负责企业进出口经营资格的初审和申报及外贸出口企业的运行监测、数据分析工作；负责外商投诉案件的受理工作。

7.负责编制全市信息网络（包括广播电视网及专用通信网）年度及中长期发展规划，并组织实施；会同有关部门组织实施全市信息资源开发、信息基础设施、信息化应用和信息产品等重大工程、重点项目以及城市通信管线资源的规划管理；组织电子政务、电子商务和企业信息化建设；推进信息安全和电子信息技术的推广应用和人才培训工作；负责指导软件企业开展“软件企业认定”、“软件产品登记”及CMP认证的报审工作。

8.负责民营经济及企业家协会、行业协会的指导、协调、服务工作；负责金融担保、中小企业服务体系建设和创业辅导、培训及职称评定报审工作。

9.负责国家规定的限额以下外商投资企业（项目）的新设和变更的审批工作；负责对工业技术改造项目的核准、备案工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入新民市经济和信息化局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新民市经济和信息化局本级

2. 新民市酒类专卖办公室

3. 新民市矿建管理办公室

第二部分 新民市经济和信息化局部门预算公开表

注：新民市经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：新民市经济和信息化局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第3部分 新民市经济和信息化局2018年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计344.41万元，比上年减少232.07万元，具体原因为：由于退休人员从2017年12月份起由社会保险公司开资，所以减少了预算。

1.财政拨款收入344.41万元，其中：公共预算财政拨款收入339.41万元，罚没收入办案经费5万元，政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计344.41万元，比上年减少232.07万元，具体原因为：减少了退休人员工资的支出。

1.基本支出344.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出302.02万元，对个人和家庭的补助支出8.43万元，商品和服务支出33.96万元。

2.项目支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出预算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出预算反映新民市经济和信息化局2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出344.41万元，其中：基本支出344.41万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出344.41万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出303.46万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出17.42万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出23.53万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出303.46万元，包括：

（1）行政运行203.96万元，主要是在职人员工资等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行99.5万元，主要是事业在职人员工资等支出。

（7）其他XX事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出17.42万元，包括：

（1）行政单位医疗10.41万元，主要是在职人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗7.01万元，主要在职人员医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出23.53万元，包括：

住房公积金23.53万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.6万元，主要用于接待外省客商等，2018年公务接待累计20批次，60人。

3.公务用车购置及运行维护费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

与2017年比增（减）变化及原因：2018年同2017年比三公经费减少13.16万元，其中公务接待费增加了0.5万元，2018年增加2次招商活动，主要用于活动接待费。公务用车运行费减少了12.66万元，主要是减少了车辆。按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、部门预算公开其他事项

1.机关运行经费支出情况。

2018年新民市经济和信息化局机关运行经费预算支出 344.41万元，比上年减少232.07万元，减少33 %，主要原因是退休人员从2017年12月份起由社会保险公司开资，减少了预算。

2.政府采购支出情况。

2018年政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况。

经信局有房屋建筑面积0平方米；共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）数。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年新民市经济和信息化局预算和三公经费预算公开参