公务出差管理办法

一、原则

严控出差，压缩开支

二、出差界定

因工作需要，经项目部主要领导批准，外出办事、培训、开会等公务活动。非本单位组织的培训和学习不在此范围内。

三、出差规定

1.审批

员工出差必须经工地负责人和分管领导同意，并报项目部经理批准。

2.乘坐交通工具及住宿标准

3.出差住宿规定

（1）按实际住宿天数和相应的标准报销，超出部分自理。

（2）一人出差，住宿费标准可适当提高，同时考虑到安全因素，可住相应标准的标准间。外出学习培训时应主动与人合住标准间，并分别开具发票。

（3）因公参加会议、培训，由组织方集中安排住宿的，住宿费按实报销。

4.选乘交通工具规定

综合考虑经济、效率及工作需要等因素，选乘合适交通工具。

(1)下列情况可乘坐飞机

①与项目部领导一同出差，并经项目部经理批准。

②以城市为单位，除飞机外的其他公共交通工具无法在12小时内抵达，并经项目部经理批准。

③以城市为单位，省外两地间机票价格（含基建、燃油费）不高于同程相应标准火车票的价格。原则上，当机票价格低于500元时鼓励乘坐飞机，所有人员往返乘坐机场大巴，项目部安排车辆在福清机场大巴乘坐点接送。省内其它机场一概不予报销。

④主要线路在高铁或动车沿线的，一律乘坐动车或者高铁，原则上不得乘坐飞机。

（2）遇到特殊情况，因不符合上述条件，而又确需乘坐超出规定交通工具的，须事先报项目部经理批准。

5.出差要求

回家庭所在地短期出差（五天以内），应结合个人休假一并办理。

不得擅自改变出差行程，如确需调整报项目部经理批准，由此产生的公务费由个人承担。

四、出差人员补贴规定

1.伙食补贴30元/人·天，交通补贴30元/人·天（乘坐出租无此补贴）。

2.带车出差的给予伙食补贴30元/人·天,不再享受其他补贴。

3.出差期间的伙食费用不予报销，特殊情况下的公务接待必须向项目部经理请示批准。

4.由组织单位安排食宿的不予报销出差期间市内交通费，仅报销往返机场或火车站、汽车站交通费用。

5.严控乘坐出租车，鼓励乘坐城市轨道交通或地铁，如确需乘坐出租车的单次费用不得超过30元，一天不得超过两次，超出部分不予报销。

5.会务费或培训费中包含伙食、住宿费等费用的，报销时相应的补贴及发票不予报销。

五、报销流程及范围

1.报销流程

①出差前填写出差申请表，填写清楚出差起止日期，科室长审核，分管领导（工地负责人）、项目部经理（可电话短信请示）签字方可。

②往返火车票、机票须由项目部办公室统一预订，个人购票不予报销；汽车票个人订购，按程序报销。

③出差结束7日内填写差旅费报销单，所附单据须经科室长和分管领导（工地负责人）签字后报项目部办公室审核确认，由项目部办公室报项目部经理签字。

2.报销范围

住宿费单据；飞机、长途汽车、火车、轮船票据；机场巴士票据；订退票费单据；出行保险单据；行李费单据。

公务出差管理办法