上海市浦东新区惠南镇城市管理行政执法中队

2017年度单位决算

第一部分 单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠南镇城市管理行政执法中队是负责惠南镇区域内对违反市容环境、市政工程、绿化管理、水务管理、环境保护管理、工商管理、建设管理、物业管理、城乡规划管理、城市交通管理、林业管理等十九项内容的全部及部分行为行使行政处罚权。

二、机构设置

上海市浦东新区惠南镇镇城市管理行政执法中队无内设机构。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。与2016年相比，收入总计增加万元、支出总计增加万元。主要原因：本单位为2017年新增事业单位。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；其他收入万元，占%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加万元。主要原因：本单位为2017年新增事业单位。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万。主要原因：本单位为2017年新增事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）万元，占%；城乡社区支出（类）万元，占%；住房保障支出（类）万元，占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：本单位工资福利、基本养老保险支出、职业年金缴费支出、购房补贴等项目实际支出未达到预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的补贴。年初预算为万元，支出决算为万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年养老金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。年初预算为20万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：参公单位同机关单位一样，职业年金是在退休后支出的，但年初预算时是根据每位职工的应交比例计算的，故造成了决算数小于预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于人员工资、津补贴、奖金，城市管理综合行政执法等方面的支出。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因： 2017年工资福利预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年公积金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按规定单位发放的购房补贴。年初预算为万元，支出决算为万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算时未按2017年度实际可发放购房补贴人员数进行预算，故造成决算数小于预算数。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基本支出中：

1、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、印刷、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置费年初没有预算，后经沪浦机管局[2017]54号关于同意浦东新区城市管理行政执法局执法支队更新公务用车的批复，通过年内人代会进行了项目调增。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加万元；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：本单位为2017年新增事业单位及年内通过人代会进行了项目调增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：

公务用车购置支出为万元。主要用于更新公务用车，购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、验车保养费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为2017年新增事业单位。本单位2017年度机关运行经费支出万元，比2016年度增加万元。主要原因是：本单位为2017年新增事业单位。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为万元，其中：货物采购金额万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照财政部门预算绩效管理制度：《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市浦东新区惠南镇城市管理行政执法中队