单位内部控制工作小组成立方案

　　管理科学的内部控制制度,加快推动管理内部控制制度的建设实行,经研究决定成立学校内部控制工作小组，下面是第1文档网为大家整理的，供大家参考。单位内部控制工作小组成立方案

　　为尽快建立符合规范要求和我校本身特点,权责明确、运行有效、履行有力、管理科学的内部控制制度,加快推动管理学校内部控制制度的建设实行,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单以下:

　　内部控制制度领导小组:

　　组 长：校长(法人代表)

　　副组长：财务主管

　　组 员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表

　　内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实行和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,构成监管协力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权利运行的决策、履行和监督的全进程。

　　单位内部控制工作小组成立方案关于成立内部控制规范领导小组的通知

　　机关各科室，局属各单位:

　　为了认真贯彻云和县行政事业单位内部控制规范，进1步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经局党组研究决定，成立云和县住房和城乡建设局内部控制规范领导小组，现将具体名单公布以下：

　　组 长: 毛晓伟

　　副组长: 李建康 陈春财 张 霞

　　成 员: 曹 鲁 马健强 何江飞 黄法金 范曾琛

　　陈建云 吴应忠 毛1海 朱晓燕 陈 宇

　　石余福 吴献忠 王晓明

　　领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，曹鲁兼任办公室主任。具体负责组织调和单位内部控制平常工作;研究提出单位内部控制建设具体方案;组织调和单位内部跨部门的内部控制建设工作。

　　云和县住房和城乡建设局

　　单位内部控制工作小组成立方案各科室：

　　为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进1步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知以下：

　　1、 组成人员

　　组 长：陈进贤

　　副组长：赵守成 袁 伟

　　成 员：王新春 魏凤红 陈丽红 魏 震 陶 煜

　　惠晓丽 季文龙 温童辉 宋丹丹

　　领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实行和调和推动工作。各成员负责本科室内部控制工作。

　　2、 工作职责

　　内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的展开内控制度建设工作，探索有效控制权利运行的途径和方法，通过清算职权、科学分权、公然亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支持，以廉政风险点排查为基础，以强化对权利的监控为核心，以制度履行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。

　　内部控制领导小组职责：研究审订单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实行方案;组织落实单位内部控制的实行工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。

　　内部控制领导小组办公室职责：牵头展开单位内部控制工作，贯彻履行内控领导小组的部署和要求;制订单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实行方案;落实内部控制工作的具体任务;调和准备召开内控领导小组会议;催促指点检查单位内部控制工作及实行进度等。

　　内部控制领导小组各成员职责：协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相干工作，落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工展开相干工作;定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。

　　银川市工程项目代理建设局

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