袜子项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要

中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，但随着全球纺织产业格局的进一步调整，我国纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。

建立和完善品牌服务体系，加强纺织行业品牌培育管理体系贯彻落实。引导企业加强品牌战略管理，明确品牌定位，促进品牌与文化创意产业、高新技术产业融合，提高品牌产品附加值和性价比。促进纺织服装类非物质文化遗产等传统文化与现代时尚融合发展，提升品牌文化内涵。进一步推动制造企业品牌、设计师品牌和区域品牌建设，提升中国流行面料、高档丝绸、绿色纤维等标志的影响力。鼓励纺织服装企业以参股、并购等多种形式与国际设计机构、品牌运营机构、国际品牌企业合作，提升品牌国际化水平。利用新媒体等有效传播渠道，加强品牌宣传。

2016年度，户外店渠道中，服装类零售总额占全行业的55.12%，商场店渠道中，服装类占比64.13%。总体而言，服装、鞋、背包占据了户外用品消费的90%以上。

该袜子项目计划总投资9085.77万元，其中：固定资产投资6241.17万元，占项目总投资的68.69%；流动资金2844.60万元，占项目总投资的31.31%。

达产年营业收入19260.00万元，总成本费用14698.82万元，税金及附加159.30万元，利润总额4561.18万元，利税总额5349.61万元，税后净利润3420.89万元，达产年纳税总额1928.73万元；达产年投资利润率50.20%，投资利税率58.88%，投资回报率37.65%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位297个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

报告主要内容：项目概述、项目建设背景及必要性分析、项目市场分析、建设规划、选址规划、土建工程研究、项目工艺技术、环境影响分析、安全生产经营、建设风险评估分析、项目节能方案分析、项目实施方案、项目投资规划、盈利能力分析、项目评价等。

袜子项目投资计划书目录

第一章 项目概述

第二章 项目建设背景及必要性分析

第三章 项目市场分析

第四章 建设规划

第五章 选址规划

第六章 土建工程研究

第七章 项目工艺技术

第八章 环境影响分析

第九章 安全生产经营

第十章 建设风险评估分析

第十一章 项目节能方案分析

第十二章 项目实施方案

第十三章 项目投资规划

第十四章 盈利能力分析

第十五章 项目招投标方案

第十六章 项目评价

第一章 项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入15577.02万元，同比增长29.60%（3557.82万元）。其中，主营业业务袜子生产及销售收入为12956.74万元，占营业总收入的83.18%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4189.08万元，较去年同期相比增长683.63万元，增长率19.50%；实现净利润3141.81万元，较去年同期相比增长672.54万元，增长率27.24%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“袜子项目”主要从事袜子项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

袜子项目选址于某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：袜子项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

袜子项目

我国是全球最具经济增长活力的新兴市场，也是世界纺织品消费第一大国，14亿的人口基数构成了纺织服装行业的巨大市场潜力，我国国民经济正在快速发展过程中，必将迅速提高城乡居民的人均收入水平和消费能力，将为纺织品服装的内需消费提供巨大动力。

内外市场压力较为突出。纺织品服装内需市场增速稳中趋缓，1~6月全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7%，较上年同期放缓3.7个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长16.9%，较去年同期大幅下降13.2个百分点。纺织行业出口仍呈现负增长态势，1~6月我国纺织品服装出口额为1269.3亿美元，同比下降3.74%，其中纺织品出口545.93，同比下降1.91%，服装出口723.37，同比下降5.08%;1~5月我国出口的纺织品服装在美国、日本和欧盟进口市场中所占份额分别较上年同期下滑1、2.6和2.6个百分点，竞争压力进一步加剧。

近年来，由于锦纶纤维本身具备的重量轻、易染色、高弹性及耐磨损、抗撕裂、耐水性等特点，使锦纶纤维在户外运动服装产品等领域得到广泛应用，比如冲锋衣、滑雪服、运动服、防寒服、运动内衣、速干衣等，在其他户外产品中也普遍运用，如户外帐篷、睡袋、登山包及户外折叠桌椅等。

（二）项目选址

某经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积20950.47平方米（折合约31.41亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.83%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度198.70万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20950.47平方米，建筑物基底占地面积15886.74平方米，总建筑面积32682.73平方米，其中：规划建设主体工程23775.07平方米，项目规划绿化面积2226.07平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2680.71万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量925375.52千瓦时，折合113.73吨标准煤。

2、项目年总用水量13803.88立方米，折合1.18吨标准煤。

3、“袜子项目投资建设项目”，年用电量925375.52千瓦时，年总用水量13803.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.91吨标准煤/年。达产年综合节能量30.55吨标准煤/年，项目总节能率21.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9085.77万元，其中：固定资产投资6241.17万元，占项目总投资的68.69%；流动资金2844.60万元，占项目总投资的31.31%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19260.00万元，总成本费用14698.82万元，税金及附加159.30万元，利润总额4561.18万元，利税总额5349.61万元，税后净利润3420.89万元，达产年纳税总额1928.73万元；达产年投资利润率50.20%，投资利税率58.88%，投资回报率37.65%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位297个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济合作区及某经济合作区袜子行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济合作区袜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“袜子项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位297个，达产年纳税总额1928.73万元，可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.20%，投资利税率58.88%，全部投资回报率37.65%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目建设背景及必要性分析

一、袜子项目背景分析

推动信息化技术在纺织生产、研发、管理、仓储、物流等各环节广泛运用。研究制定纺织智能制造体系架构、数字工厂（车间）参考模型、通用技术条件、评价验证等智能制造标准。在棉纺、印染、化纤、服装、针织、家纺等行业，开展以自动化和智能化生产、在线工艺和质量监控、自动输送包装、智能仓储、智能管理为主要特征的数字化、智能化工厂（车间）试点示范。通过智能化生产和信息化集成管理，提高劳动生产率和产品质量稳定性。智能制造试点示范项目劳动生产率提高30%以上，产品开发生产周期缩短20%以上，残次品率下降30%。

实现纺纱全流程自动化生产、数字化监控和智能化管理，工序间物料自动输送，夜班无人值守，设备生产过程、故障可远程控制、诊断，万锭用工20人以内。

建设涤纶、锦纶等化纤长丝智能化车间或生产线，实现化纤生产过程模拟，化纤生产数字化集成系统应用、卷装落卷、换筒管、堆放、包装及运输的自动化和智能化，形成化纤长丝系统优化与控制一体化解决方案。

建立智能化印染连续生产车间和数字化间歇式染色车间，具有印染生产工艺在线采集、智能化配色及工艺自动管理、染化料中央配送、半制品快速检测等系统，实现生产执行管理MES系统、计划管理ERP系统及现场自动化SFC系统的集成应用，从单一装备的数控化向整体工厂的智能化转变。

纺丝、成型、原料输送、包装等工艺技术的自动化、数字化、连续化集成应用，实现非织造布生产的全流程数字化监控和智能化管理。

通过数据网络将针织设备与计算机辅助工艺设计系统，生产管理系统联通，对设备状态、生产数据、工艺数据和花型数据进行在线监控，实现对设备的集群智能控制以及物料、仓储、输送的自动化、智能化。

应用RFID技术，具有自动化缝制单元、模板自动缝制系统，智能吊挂系统、柔性整烫系统，自动立体仓储和物流配送系统，建立包含测体、设计、试衣、加工的自动化生产流程及检验、储运、信息追溯、门店管理等在内的信息化集成管理体系。

制定服装测量方法标准，推动人体数据库建设和服装号型标准制定，提高三维人体测量、服装3D可视化及模拟技术的精准性和实用化。鼓励建设消费者与生产企业信息交互平台、产业链协同供应平台，在服装、家纺行业，推广个性化定制和批量定制，直接对接消费需求，用工业化手段生产个性化产品。

二、袜子项目建设必要性分析

进一步加强以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的纺织科技协同创新体系建设。发挥高等院校和科研院所、国家级工程（技术）研究中心、重点实验室和企业技术中心作用，开展基础性科学研究和共性、关键技术攻关，突破制约行业发展的技术瓶颈。建设和完善纤维新材料、产业用纺织品、功能性服装家纺等领域产业技术创新联盟，加强产业链上下游、生产和应用、军工和民用之间的协作创新。引导企业加大研发投入，落实企业研发费用加计扣除政策，加强高新技术企业、国家级及省级企业技术中心、技术创新示范企业建设，推进纺织科技创新公共服务平台及中介服务机构建设，提升为企业服务能力。

把握全球纺织发展趋势，跟踪前沿和高端技术，加强行业科技创新研发。进一步突破高性能纤维高品质低成本技术以及生物基原料和纤维绿色加工技术，突破新型非织造、多种材料多层复合、立体织造等关键技术，推动高性能纤维及其复合材料在建筑交通、国防军工及航空航天等领域应用技术研发。研究无水少水印染、高速低成本数码印花技术，功能性面料整理技术，大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平。加大纺织智能装备（生产线）及智能产品的研发推广，开发纺织专业应用软件。

推动建设高性能纤维及复合材料创新中心，过滤、医疗、防护等高性能产业用纺织品创新平台，提升产业集群区公共服务平台创新开发、质量品牌、智能制造等方面服务水平。

突破高强高模碳纤维、对位芳纶、连续碳化硅等高性能纤维及复合材料关键技术装备、产品及应用产业化技术。突破生物基合成纤维原料高效合成技术，发展生物基聚酯、聚乳酸纤维、生物基聚酰胺纤维等产业化技术。攻克新溶剂法纤维素纤维低成本产业化技术。优化和提升医用海藻纤维、壳聚糖纤维、甲壳素纤维产业化关键技术。

。研发低给液染色、针织物平幅连续加工、非水介质染色及微胶囊染色等技术、数码印花低成本墨水及可拆卸喷头等关键技术，绿色助剂及功能性整理技术等。

突破功能性敷料、肾透析纤维材料、植入修复等医用纺织材料关键技术，研究开发高防护性能纺织品和高智能感知的功能性材料及服装。突破纳米级非织造技术，加快多模头纺粘熔喷、多功能整理、多层加工等复合技术的产业化应用。

发展高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化纺织装备，纺织专用应用软件系统，形成纺织各专业领域智能制造系统化解决方案。

推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用，促进要素资源优化配置，推动制造模式和商业模式创新，形成纺织经济发展新动力。以提高企业生产效率为重点，调整优化制造流程，发展基于互联网的协同制造新模式。以提升公共服务能力为重点，推进研发设计创意等资源聚集、开放和共享，大力发展众创空间、创客平台等创新网络化公共服务模式。以提升企业经营效率为重点，发展行业性电子商务平台，优化采购、分销体系。以适应消费升级为重点，鼓励纺织服装企业面向个性化、定制化消费需求，重构供需关系，创新商业模式。

充分挖掘消费热点和需求盲点，扩大中高端纺织服装产品供给。注重设计创新，融合传统文化和现代时尚，加强产品形态、产品功能、生产流程及消费体验等各环节创意设计，开发时尚化、个性化产品。发挥纤维、纱线、面料、服装、家纺流行趋势发布平台作用，促进产业链上下游协同创新，提升产品开发效率。适应养老、运动休闲等消费升级需求，开发健康舒适、绿色安全、易护理等功能性纺织品。加强电子技术、信息技术与纺织技术结合，发展智能纺织产品。以拓展应用新领域为重点，加快开发推广医疗、环保、应急防护等产业用纺织品。

在全行业大力弘扬和培育精益求精的工匠精神，树立质量为先的经营理念。加强从原料采购到生产销售全流程质量管控，推进质量追溯体系和测量管理体系建设，提高企业质量保证能力和产品消费安全。支持企业采用先进技术装备组织生产，扩大在线计量检测控制系统应用，提高生产过程产品质量控制的精准性和一致性。支持行业性质量技术服务网络、检测服务平台建设，提高第三方检测实验室的技术水平、检验公信力和公共服务水平。规范生态、绿色、功能性纺织品等产品认证和标识管理制度。针对功能性产品、童装等重点产品开展国际标准对标和实物质量比对活动。树立质量领先企业标杆，广泛普及ISO9001质量管理体系认证及其他先进质量管理体系和管理经验。

完善纺织行业标准化体系，发挥标准对产业发展的基础支撑作用。加强纤维新品种、功能性纺织品、产业用纺织品、纺织智能制造和两化融合等领域标准的制修订。优化标准工作机制，促进纺织服装产业链上下游标准衔接配套。推动发展优于国家标准和行业标准的团体标准和企业标准。加强标准国际合作，加快国际标准转化，积极主导和参与国际标准制修订，推动纺织优势产业技术标准成为国际标准，推动纺织标准国际互认。

建立和完善品牌服务体系，加强纺织行业品牌培育管理体系贯彻落实。引导企业加强品牌战略管理，明确品牌定位，促进品牌与文化创意产业、高新技术产业融合，提高品牌产品附加值和性价比。促进纺织服装类非物质文化遗产等传统文化与现代时尚融合发展，提升品牌文化内涵。进一步推动制造企业品牌、设计师品牌和区域品牌建设，提升中国流行面料、高档丝绸、绿色纤维等标志的影响力。鼓励纺织服装企业以参股、并购等多种形式与国际设计机构、品牌运营机构、国际品牌企业合作，提升品牌国际化水平。利用新媒体等有效传播渠道，加强品牌宣传。

第三章 项目市场分析

一、袜子行业分析

纺织行业为劳动密集型行业，同时也是成本敏感性行业，其中以初级产品加工业的纺纱业最为典型。伴随人力成本变化、经贸协定引起的贸易成本变化以及各国经济发展政策调整，全球纺织行业经历了由欧美向亚洲转移，以及在亚洲内部转移的过程。产业转移势必伴随生产用固定资产的资本性投入，进而带来纺织机械成长机遇。

从纺织产业国际区域转移来看，产业中心从发达国家逐渐向新兴工业化国家、发展中国家阶梯式转移，地区分布来看，国际纺织业新增产能呈现向亚洲转移趋势，欧美市场受人工成本高企等因素制约，纺织行业比较优势逐步弱化。

对比之下，亚洲纺织业发展相对优势日益凸显：1）贴近棉花产地，全球6大产棉国，除美国、巴西外，其余的印度、中国、巴基斯坦和乌兹别克斯坦均位于亚洲；2）亚洲除日韩外普遍为发展中国家，人工成本相对较低；3）政府政策支持力度大。

全球来看，中国和印度在全球天然纤维纺机市场排名前两位，2015年两国环锭纺交易总量分别约327万锭、228万锭，全球占比分别约36%和25%，此外，越南、孟加拉、印尼、巴基斯坦和乌兹别克斯坦五国合计占比约28%，而美洲、欧洲和非洲的合计交易量占比仅约8.6%。

以环锭纺装机量来看，，一方面是国际纺织业产能向更具成本优势的亚洲转移，同时，2010年前后，纺纱行业产能分布出现在亚洲内部进行调整的格局，纺织产业大国中国的环锭纺装机量呈下降趋势但仍占据绝对首位，印度及亚洲其他地区（主要为孟加拉、东南亚等地）装机量则不断扩张。

目前，我国纺织机械主要出口至印度、孟加拉、越南、马来西亚、印尼、巴基斯坦等国，2016年中国出口到这6个国家的纺织机械占到出口总量的68.64%6，且占比呈持续提升趋势。得益于全球纺织产业转移、当地政策支持纺织业发展等因素，当地纺织业稳步发展有望带来纺织机械的大量新增购置需求以及存量设备更新替代需求当地纺织业稳步发展有望带来纺织机械的大量新增购置需求以及存量设备更新替代需求。首先，全球纺织业产能转移叠加当地政策大力支持，南亚、东南亚纺织业崛起打开纺织机械新的成长空间

首先，全球纺织业产能转移叠加当地政策大力支持，南亚、东南亚纺织业崛起打开纺织机械新的成长空间。南亚、东南亚地区低成本人力资源丰富，加之靠近原料产地，发展劳动密集型的纺织行业具有得天独厚优势，纺织业已成为各国经济中的重要产业。以印度、孟加拉为例，目前，纺织服装行业是印度最重要的制造产业，占全国制造业总额的比重超10%；孟加拉纺织服装业为该国支柱产业，行业发展进步迅速，全年服装出口占该国出口总额的70％以上，出口规模位列全球第二、仅次于中国。

承接全球纺织业产能转移的同时，各国政府普遍对纺织业发展出台了税收优惠等相关鼓励政策以吸引外国投资，例如，以天虹、百隆东方和华孚为代表的中国棉纺业已在越南投资了约200万锭纺纱项目。近年来，地区各国纺织服装业稳步发展，根据数据显示，越南、孟加拉、印度、柬埔寨、印尼、泰国、巴基斯坦和斯里兰卡等8个国家的纺织服装合计出口额从2011年的687.07亿美元增至2016年的1,029亿美元，复合增长率6.98%7，同时，从印度在册动力织机规模持续扩大来看，行业呈现持续稳定增长趋势。总的来看，产业转移大背景下的南亚、东南亚地区纺织产业稳步增长，有望打开地区纺织机械新增购置需求增长空间。

其次，伴随地区纺织产业发展，纺织机械更新换代需求扩大。据中国纺织机械协会统计，截至2016年底，孟加拉、印度、柬埔寨、越南、土耳其手摇针织横机保有量约40万台，目前这些国家正在经历从手摇针织横机向电脑针织横机升级的历程。以印尼为例，印尼正不断更新升级纺织设备，为实现纺织、皮革及制鞋产业到2019年增长3倍的目标，印尼工业部已连续七年提拨预算协助厂商更新设备，2007-2014年，印尼已总计淘汰约188万台设备，但纺织相关产业仍有约366万台老旧机械需更新升级，主要涉及织布机、针织机及鞋类等六大类设备。

此外，“一带一路”沿线国家为我国纺织机械出口主要目的国。以缝制机械出口为例，2017年上半年“一带一路”沿线国家出口额占到出口总额的64.35%，其中，印度、越南和巴基斯坦稳居出口前三位，越南、巴基斯坦出口额同比分别增长15.01%和20.52%，对印出口则由于两国关系紧张有所下滑。国际纺织服装行业向南亚、东南亚转移大背景下，伴随“一带一路”持续推进，我国纺织机械出口有望迎来新机遇。

二、袜子市场分析预测

中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，但随着全球纺织产业格局的进一步调整，我国纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。

一方面，发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，在高端装备、高性能纤维、智能纺织品服装等领域的制造能力仍将不断提升;另一方面，目前我国纺织品企业正在面临更为严峻的全球外贸形势，更是面临几大制约条件。一是海外市场经济低迷，需求降低。据悉，联合国已将今年世界经济增长的预期下调至2.9%。二是我国纺织品出口的优势真正慢慢消失。据悉，我国现在的人员工资是五年前人员工资的五倍，人力成本的持续增长使得纺织品成本不断上升，现在的劳动力雇佣成本已经接近东欧国家的水平。低价优势不断下降。三是缺乏有效的增长点。根据预测，今年我国纺织品行业可能会出现零增长或者负增长现象。四是纺织业及行业订单逐渐逐渐向外转移。东欧及非洲、拉美等地劳动成本低廉，逐渐成为未来发达的纺织业经济体。

面对全球纺织产业与贸易呈现的新格局，我国纺织产业的国际竞争压力日益加大。与此同时，我国生态文明建设的要求给印染企业带来更大的环保经营生产压力，推动纺织工业节能减排，发展低碳、绿色、循环纺织经济的转型升级任务紧迫。

行业发展挑战不少，但总体而言，“十三五”期间，纺织行业发展的机遇仍大于挑战。

从市场需求来看，国内外纺织消费市场蕴含不少新空间。人口增长和经济复苏将支撑全球纤维消费需求继续增长，预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速将超过2.5%。内需层面，城乡居民收入增长、新型城镇化建设以及“二孩”政策全面实施等发展红利和改革红利叠加所激发的内需扩大和消费升级将是我国纺织工业发展的最大动力，预计“十三五”期间国内居民服装与家纺消费支出的年均增长将在8%左右。随着国内基础设施建设、环境治理、医疗健康等方面投入的稳步增长，产业用纺织品纤维消费将继续保持快速增长。

从产业发展层面看，纺织工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

面对我国纺织工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国纺织工业加快向中高端迈进。

生产、效益情况基本平稳。根据国家统计局数据，2016年1~6月规模以上纺织行业工业增加值同比增长6.5%，较去年同期放缓0.3个百分点，高于全国规模以上工业增加值增速0.5个百分点。1~5月累计实现主营业务收入27021.8亿元，同比增长4.9%;实现利润总额1356.3亿元，同比增长5.8%。根据国家统计局快报，1~6月，纺织行业中的纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业主营业务收入分别实现同比增长4.5%、5.9%和1.8%，比去年同期分别放缓1.0、0.3和1.0个百分点;纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业利润总额分别同比增长7.5%、7.7%和-6.5%，纺织业同比增长1.4个百分点，纺织服装服饰业、化学纤维制造业分别同比放缓0.4和11.6个百分点。

投资增速回落较大。1~6月，全行业500万元以上项目投资完成额为5618.1亿元，同比增长7.1%，增速较上年同期降低8.3个百分点。从各区域情况看，东、中部地区1~6月投资额同比分别增长9.1%和2.2%，较去年同期分别放缓7.3和17.2个百分点;西部纺织产业发展加快，新疆投资额增长1.3倍，带动西部地区1~6月投资额同比增长31.4%。

内外市场压力较为突出。纺织品服装内需市场增速稳中趋缓，1~6月全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7%，较上年同期放缓3.7个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长16.9%，较去年同期大幅下降13.2个百分点。纺织行业出口仍呈现负增长态势，1~6月我国纺织品服装出口额为1269.3亿美元，同比下降3.74%，其中纺织品出口545.93，同比下降1.91%，服装出口723.37，同比下降5.08%;1~5月我国出口的纺织品服装在美国、日本和欧盟进口市场中所占份额分别较上年同期下滑1、2.6和2.6个百分点，竞争压力进一步加剧。

纺织行业重点领域运行质量稳中趋好。2016年1~5月规模以上企业销售利润率为5%，产成品周转率为20.2次/年，总资产周转率1.5次/年，三费比例为6.2%，均较去年同期有所改善。产业链终端环节运行态势良好，产业用纺织品行业继续发挥新增长点作用，行业品质提升与品牌建设工作成效显著。1~5月产业用、服装、家纺行业利润总额同比分别增长12.3%、7.3%和11.8%，销售利润率分别达6.1%、5.5%和5.8%，均好于行业平均水平。

第四章 建设规划

一、产品规划

项目主要产品为袜子，根据市场情况，预计年产值19260.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20950.47平方米（折合约31.41亩），其中：净用地面积20950.47平方米（红线范围折合约31.41亩）。项目规划总建筑面积32682.73平方米，其中：规划建设主体工程23775.07平方米，计容建筑面积32682.73平方米；预计建筑工程投资2362.82万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2680.71万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9085.77万元；预计年实现营业收入19260.00万元。

第五章 选址规划

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某经济合作区。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.83%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度198.70万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

袜子项目投资计划书