潍坊高新技术产业开发区城建设管理局

发布时间：2019-01-05 11:49:27

潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局

2018年部门预算

目 录

第一部分. 潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分. 潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局2018年部门预算表

一.部门收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.一般公共预算基本支出情况表

七.政府性基金预算支出情况表

八.一般公共预算“三公”经费预算表

九.政府采购预算表

第三部分. 潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局2018年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.一般公共预算支出情况

五.一般公共预算基本支出情况

六.政府性基金预算支出情况

七.重要事项说明

第四部分.名词解释

第一部分

潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局部门概况



一、主要职能

1、负责全区城市园林绿化、公园管理、道路绿化养管、绿化苗木迁移审批手续办理。

2、负责全区城乡环卫一体化监督检查。

3、负责全区城市道路环境卫生清洁、道路果皮箱安置、清理、维护。

4、负责全区生活垃圾管理及清运。

5、负责全区市政设施维修维护管理、城市道路防汛、城市生活污水处理。

6、负责全区路灯建设、维护维修。

二、部门预算单位构成

潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局部门预算包括： 潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局本级预算。

第二部分

潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局2018年部门预算表

部门公开表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9534.7　

城乡社区支出

13687.70　

二、政府性基金预算拨款收入

4072.42　

城乡社区管理事务

241.70　

三、财政专户管理资金

　

其他城乡社区管理事务支出

241.70　

四、事业收入

　

城乡社区环境卫生

9388.15　

五、事业单位经营收入

　

城乡社区环境卫生

9388.15　

六、其他收入

121.54　

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1354.42　

　

　

城市建设支出

1354.42　

　

　

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2703.43　

　

　

城市环境卫生

2703.43　

　

　

住房保障支出

20.95　

　

　

住房改革支出

20.95　

　

　

住房公积金

20.95　

　

　

其他支出

20　

　

　

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20　

　

　

用于体育事业的彩票公益金支出

20　

本年收入合计

13728.66　

本年支出合计

13728.66　

七、上级补助收入

　

　

八、附属单位上缴收入

　

　

九、上年结转

　

结转下年

　

　

　

　

收 入 总 计

13728.66　

支 出 总 计

13728.66　



部门公开表2

　

　

　

　

　

　

　

　

部门收入总体情况表

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

　

合计

13728.65

9534.70

4072.42

121.54

　

　

　

212

城乡社区支出

13687.70

9513.75

4052.42

121.54

　

　

21201

城乡社区管理事务

241.70

241.46

0.24

　

　

2120199

其他城乡社区管理事务支出

241.70

241.46

0.24

　

　

21205

城乡社区环境卫生

9388.15

9266.86

121.30

　

　

2120501

城乡社区环境卫生

9388.15

9266.86

121.30

　

　

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1354.42

5.43

1348.99

　

　

2120803

城市建设支出

1354.42

5.43

1348.99

　

　

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2703.43

2703.43

　

　

2121302

城市环境卫生

2703.43

2703.43

　

　

221

住房保障支出

20.95

20.95

　

　

22102

住房改革支出

20.95

20.95

　

　

2210201

住房公积金

20.95

20.95

　

　

229

其他支出

20

20

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20

20

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20

20

部门公开表3

部门支出总体情况表

　

　

　

　

　

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

　

合计

13728.65

259.56

13469.09

　

212

城乡社区支出

13687.70

238.61

13449.09

　

21201

城乡社区管理事务

241.70

238.61

3.09

　

2120199

其他城乡社区管理事务支出

241.70

238.61

3.09

　

21205

城乡社区环境卫生

9388.15

9388.15

　

2120501

城乡社区环境卫生

9388.15

9388.15

　

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1354.42

1354.42

　

2120803

城市建设支出

1354.42

1354.42

　

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2703.43

2703.43

　

2121302

城市环境卫生

2703.43

2703.43

　

221

住房保障支出

20.95

20.95

22102

住房改革支出

20.95

20.95

2210201

住房公积金

20.95

20.95

229

其他支出

20

20

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20

20

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20

20

p

< class=' _2'>

部门公开表4

p

< class=' _2'>

财政拨款收支总体情况表

p

< class=' _2'>

单位：万元

p

< class=' _2'>

收 入

支 出

p

< class=' _2'>

项 目

2018年预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

p

< class=' _2'>

一、一般公共预算拨款收入

9534.70

城乡社区支出

13566.17

9513.75

4052.42

p

< class=' _2'>

二、政府性基金预算拨款收入

4072.42

城乡社区管理事务

241.46

241.46

p

< class=' _2'>

　

其他城乡社区管理事务支出

241.46

241.46

p

< class=' _2'>

　

城乡社区环境卫生

9266.86

9266.86

p

< class=' _2'>

　

城乡社区环境卫生

9266.86

9266.86

p

< class=' _2'>

　

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1354.42

5.43

1348.99

p

< class=' _2'>

　

城市建设支出

1354.42

5.43

1348.99

p

< class=' _2'>

　

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2703.43

2703.43

p

< class=' _2'>

　

城市环境卫生

2703.43

2703.43

p

< class=' _2'>

　

住房保障支出

20.95

20.95

p

< class=' _2'>

　

住房改革支出

20.95

20.95

p

< class=' _2'>

住房公积金

20.95

20.95

p

< class=' _2'>

其他支出

20

20

p

< class=' _2'>

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20

20

p

< class=' _2'>

用于体育事业的彩票公益金支出

20

20

p

< class=' _2'>

　

结转下年

p

< class=' _2'>

收 入 合 计

13607.12

支 出 合 计

13607.12

部门公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码

经济科目

功能科目

2018年

预算数

基本支出

项目支出

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

对事业单位

经常性补助

机关资本性支出（一）

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

机关商品和服务支出

对事业单位

经常性补助

机关资本性支出（一）

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

债务利息

及费用支出

对企

业补助

其他

支出

工资福利支出

商品和

服务支出

工资福利支出

商品和服务支出

资本性

支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

商品和

服务支出

工资福利支出

商品和

服务支出

资本性支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

债务利息

及费用支出

对企

业补助

其他

支出

212

城乡社区支出

9513.75

218.18

20.20

9154.85

120.30

0.23

21201

城乡社区管理事务

241.46

218.18

20.20

2.56

0.30

0.23

　2120199

其他城乡社区管理事务支出

241.46

218.18

20.20

2.56

0.30

0.23

21205

城乡社区环境卫生

9266.86

9146.86

120

　2120501

城乡社区环境卫生

9266.86

9146.86

120

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5.43

5.43

　2120803

城市建设支出

5.43

5.43

221

住房保障支出

20.95

20.95

22102

住房改革支出

20.95

20.95

　2210201

住房公积金

20.95

20.95



部门公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

259.32

239.13

20.20

机关工资福利支出

工资福利支出

工资奖金津补贴

基本工资

津贴补贴

社会保障缴费

社会保障缴费

住房公积金

住房公积金

其他工资福利支出

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

商品和服务支出

办公经费

办公费

印刷费

……

会议费

会议费

培训费

培训费

专用材料购置费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

委托业务费

咨询费

劳务费

委托业务费

公务接待费

公务接待费

因公出国（境）费用

因公出国（境）费用

……

……

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

机关资本性支出（一）

资本性支出

对事业单位经常性补助

259.32

239.13

20.20

工资福利支出

工资福利支出

239.13

239.13

基本工资

49.93

49.93

津贴补贴

88.81

88.81

奖金

33.29*

33.29*

机关事业单位基本养老保险缴费

23.60

23.60

职业年金缴费

9.44

9.44

职工基本医疗保险缴费

11.34

11.34

其他社会保障缴费

1.77

1.77

住房公积金

20.95

20.95

商品和服务支出

商品和服务支出

20.20

20.20

办公费

8.65

8.65

工会经费

1.70

1.70

公务用车运行维护费

3.14

3.14

其他交通费用

6.72

6.72

对事业单位资本性补助

资本性支出（一）

资本性支出

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

抚恤金

……

助学金

助学金

……

……

其他对个人和家庭的补助支出

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

合 计

基本支出

项目支出

　

合 计

　

　

　

212

城乡社区支出

4052.42

4052.42

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1348.99

1348.99

2120803

城市建设支出

1348.99

1348.99

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2703.43

2703.43

2121302

城市环境卫生

2703.43

2703.43

229

其他支出

20

20

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20

20

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20

20

注：如果本部门无政府性基金支出预算，请注明“潍坊市ΧΧ局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

部门公开表8

一般公共预算“三公”经费预算表

　

　

　

　

　

单位：万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3.14

3.14

3.14

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



部门公开表9

　

　

　

　

　

　

　

政府采购预算表

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：万元

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

17467.74

13620.72

3847.02

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



第三部分

潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局2018年部门预算情况和重要事项说明



一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行管委会有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算13728.66万元，其中：一般公共预算拨款收入9534.7万元，占69%；政府性基金预算拨款收入4072.42万元，占30%；其他收入121.54万元，占1%。

（二）2018年支出预算13728.66万元，其中：基本支出259.56万元，占2%；项目支出13469.10万元，占98%。

三、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为13607.12万元，其中：一般公共预算拨款收入9534.70万元，占71%；政府性基金预算拨款收入4072.42万元，占29%。

（二）2018年财政拨款支出预算13607.12万元，其中: 城乡社区支出（类）支出13566.17万元，占99.7%;住房保障支出（类）支出20.95万元，占0.15%;其他支出（类）支出20万元，占0.15%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出9534.70万元，比上年增加891.88万元，增长9.4%，主要原因是道路保洁费用、绿化苗木迁移等费用增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）241.46万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9266.86万元，主要用于城乡环境卫生等工作。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5.43万元，主要用于垃圾外运。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.95万元，主要用于缴纳单位负担的职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出259.32万元，其中：

1、人员经费239.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费20.20万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2018年政府性政府性基金预算支出4072.42万元，比上年增加2034.49万元，增长50%，主要原因是增加口袋公园、公厕养护管理。政府性基金预算支出具体使用情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1348.99万元，主要是用于白沙河租地费用、公园管理费用。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）2703.43万元，主要是用于道路绿化养护费用。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）20万元，主要是用于绿地公园健身器材购置。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算17467.74万元，其中：财政拨款安排17467.74万元。其中：政府采购服务预算17467.74万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费共计3.14万元，与2017年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年基本持平；公务用车购置及运行费3.14万元，与2017年基本持平；公务接待费0万元，与2017年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

目前，潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局共有车辆68辆，其中：实物保障用车1辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车67辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车0辆。潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局无价值100万元以上的大型设备。

2018年部门预算安排购置特种专业技术用车辆1辆， 2018年部门预算未安排价值100万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018年部门预算安排50万元以上项目均实行绩效目标管理，共计23项，涉及金额13260.13万元。

第四部分

名 词 解 释



一、财政拨款：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：1. 因公出国（境）费：2018年全区因公出国经费继续预留，根据外事部门审批，出国时再分配；

2. 表格因四舍五入原因可能存在小数误差。

潍坊高新技术产业开发区城建设管理局

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