经营计划执行情况分析报告（最终版）
发布时间：2018-06-30 16:50:56
一、1~6月份经营管理情况概述
1、预算指标执行情况统计表
单位：万元
指标名称 | 全年预算数 | 今年1~6月份预算数 | 1~6月份累计完成数 | 年度预算完成进度（%） | 1~6月份预算完成进度（%） | 同比增减（+/-） | |
今年 | 去年 | ||||||
收入 | |||||||
可控管理费用 | |||||||
可控营业费用 | |||||||
可控 利润 | |||||||
2、重点经营管理计划执行情况
重点计划 | 1~6月份完成情况 | 备注 |
3、相关文字说明。
二、1~6月份经营计划执行情况分析
1、对超额完成计划的经验总结
超额完成计划 | 成功经验说明 |
Ⅰ | |
Ⅱ | |
…… | …… |
2、对未完成计划的原因分析
未完成计划 | 未完成原因 | 改进措施 |
Ⅰ | ||
Ⅱ | ||
…… | …… | …… |
3、因客观原因，导致需要调整1~6月份经营管理计划的，填写如下内容
调整内容 | 调整原因 | 备注 |
Ⅰ | ||
Ⅱ | ||
…… | …… | …… |
拟进行上述调整后，对相关的经营管理指标的安排计划
指标名称 | 上半年原预算数 | 建议调整数 | 调整幅度（占年度预算指标比重） | 调整后全年预算指标 | 调整后下半年指标分解 | 备注 |
三、第三季度主要经营管理指标以及重点工作计划安排
1、经营管理指标安排
经营管理指标 | 三季度工作安排 |
2、重点工作安排
主要工作内容 | 参与部门 | |
Ⅰ | ||
Ⅱ | ||
…… | …… | …… |
四、需要其他单位、部门配合与支持的事项
五、其他合理化建议
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