内审检查表

发布时间：2023-03-26 22:30:14

内审检查表
内审检查表
QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：001标准章节检查内容
号
4.1质量管1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加理体系总以实施和保持下去？要求2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？
3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
4.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？
4.2.1文件1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪要求总则些文件？
2.本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2000标准要求必须编制的？3.文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？
4.2.2质量1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？手册2.
本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？
3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？4.本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？
6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？
4.2.3文件1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司控制对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。
2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？
3.文件的批准方式是如何规定的？是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准？还是另外单独下发批准文件？
4.能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？
5.
文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记1/10

检查记录备注







内审检查表
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？
6.公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章？是否有使用复印文件的现象？
7.对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？
8.外来文件如何控制？9.作废文件如何控制？
1.公司是否编制了质量记录的控制程序？经谁批
准？
2.公司采用什么方式对质量记录进行标识？
3.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？
4.质量记录的检索是否方便？是否编制了记录的检索目录？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在3分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。
5.质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？1.总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理
体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？
a是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？
b是否制定了公司的质量方针和质量目标？2.总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。
1.总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望
（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接及顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？
2.为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何及顾客沟通以及如何监视和测量顾客满2/10



内审检查表

推荐内容

相关推荐