序号

工作步骤

（设备状态）

潜在危害

控制措施

序号

作业岗位/工序

作业活动

序号

设备设施名称

位号

使用部门

等级

标准

5

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。

3

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。

2

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

5

违反法律、法规合标准

死亡

大于50

部分装置（大于2套）或设备停工

重大国际国内影响

4

潜在违反法规和标准

丧失劳动能力

大于25

2套装置停工或设备停工

行业内、省内英雄

3

不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力损伤、慢性病

大于10

1套装置停工或设备停工

地区影响

2

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒服

小于10

受影响不大，几乎不停工

公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

形象没有受损

风险度（L×S）

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

20－25

巨大风险

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估

立刻

15－16

重大风险

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估

立即或近期整改

9－12

中等

可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通

2年内治理

4－8

可接受

可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查

有条件、有经费时

＜4　

轻微或可忽略的风险

无需采取控制措施，但需保存记录

部门

岗位

作业活动/设备设施名称

潜在的危害

风险度

（L×S）

风险等级

重大风险名称

所在部门（岗位）

控制措施

责任

部门

责任人

序号

重大隐患名称

所在

部门

现有控制措施

是否发生

过事故

责任部门

责任人

备注

部门

岗位

作业活动名称

潜在的

危害

风险度

风险等级

原风险度

现风险度

原风险等级

现风险等级