学生公寓、餐厅和运动场馆项目绩效评价自评报告

一、基本概况

日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目，位于山海路南、聊城路北、博文路西，目前已完成用地红线、用地预审意见和项目立项批复。项目建设规模约18.1万㎡，其中学生公寓约14.2万㎡（多层约为6.0万㎡，高层约为8.2万㎡）、学生餐厅约2.0万㎡、配套用房约0.8万㎡、体育馆约0.8万㎡、风雨操场约0.3万㎡、400米田径运动场、室外篮球场、排球场等。建设费用约4.96亿元（未含土地费用），采用政府投资方式。本次资金用于项目前期手续办理的部分费用支付。项目用途：为提供学生食宿、体育教学等基础设施，达到教育部等主管部门要求的基本办学条件。

项目立项依据： 1、政府及主管部门文件：2013年10月31日日照市人民政府第19次常务会议及2013年11月12日第十二届市委常委会第31次会议，决定将日照广播电视大学和日照水产技校合并到我校，并确定前官庄村整体搬迁腾空土地用于学生公寓、餐厅运动场馆建设。2、财政、规划、土地等主管部门批复：项目建设用地红线、东港国土局预审意见（日东国土资呈[2017]97号）、市国土局预审意见（日国土资函[2017]153号）3、项目立项批复：项目编码2017-371100-82-01-059321。

测算依据及说明：1、建设工程城市基础设施配套费、人防工程异地建设费、劳务工资保障金等的取费标准。2、国家现行投资估算的有关规定。3、同类工程造价情况。4、普通高校基本办学条件指标、高校标准化食堂评估指标等。5、整体规划平面方案。6、项目立项文件。7、市政府、财政局批复的投资及建设规模、建设方案等。工程建设总投资:高层公寓约8.2万㎡，多层公寓约6.0万㎡，含规费等投资合计约3.20亿元;餐厅约2.0万㎡，含规费等投资合计约0.37亿元;配套用房约0.8万㎡，含规费等投资合计约0.21亿元;体育馆0.8万㎡，含规费等投资约计0.51亿元;风雨操场0.3万㎡，400米田径运动场和其他室外篮球场、排球场、网球场等合计含规费等投资约计0.15亿元;其他设施设备费合计约0.40亿元，包括学生餐厅厨房设备及桌椅装饰装修等，集中式太阳能、直饮水、空调或风扇、自助洗衣等，学生宿舍的桌、床、柜等室内配备;景观绿化工程约3.7万㎡、硬化工程2.8万㎡及其他室外配套工程（室外管网、换热站等）等投资合计约0.12亿元。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

3年完成全部建设任务，将解决15000余名在校生的校内食宿问题，打破制约我校发展的一项瓶颈问题，将学生管理更加便利全面的纳入学校日常管理，极大减少学生上下学期间的交通安全隐患，充分利用学校专业教学楼、图书馆、实验实训室、体育运动场地等教育教学资源，完善全面育人的基本功能，构建起全面发展新格局，提升教育教学质量和可持续发展水平，达到教育部基本办学指标的要求。2018年上半年开工建设风雨操场、室外运动场地和餐厅一，对体育馆场地整平，总建筑面积约1.3万㎡，2018年年底交付；2018年7月开工建设多层学生公寓、高层学生公寓、配套用房和餐厅二。先期解决部分学生的校内食宿问题，并整合利用校内专业教学、图书馆、体育运动设施等教学生活资源。

根据前官庄拆迁进展及学校实际需要，年度目标调整为推进学校存量土地上的室外运动场地建设，推进项目用地、地勘、设计、图审等前期手续的办理，在具备用地条件的前提下推进部分单体建筑开工建设。

三、绩效目标完成情况

2018年度在政府及主管部门的大力支持下，经学校及项目建设各方积极协调和努力推进，按照既定目标主要完成了以下方面的工作：

项目设计工作：在整体规划和单体方案设计及报会方面，先拿出了二个方案，从多方面进行比选论证，并多次征求意见，确定方案之后再着重打磨优化，进行深化设计，推进完成了单体方案和效果图设计并报送市规划局，先后通过了技术初审会、市城建专题会审查批准。在各专业施工图设计方面，与市住建局、水务集团、热力公司、排水处、燃气公司等相关单位分别对接并提交了书面文件，获取了各专业详实的技术资料，确保了各专业施工图设计的顺利推进，截至目前已完成四栋公寓楼施工图设计和审查，其余建筑物预计在元旦之后进行报建，春节前后完成施工图设计和审查。在景观设计方面，协调完成概念方案设计和部分道路的第一阶段施工图设计，组织研讨会梳理形成意见建议，落实给设计单位后形成第二次方案并最终确定，为接下来的景观施工图设计奠定了基础。

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