中航沈飞2019年度财务分析报告

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中航沈飞[600760]2019年度财务分析报告

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一．公司简介.............................................................................................................................................3二．公司财务分析.....................................................................................................................................32.1公司资产结构分析............................................................................................................................32.1.1资产构成基本情况.....................................................................................................................32.1.2流动资产构成情况.....................................................................................................................42.1.3非流动资产构成情况.................................................................................................................52.2负债及所有者权益结构分析............................................................................................................72.2.1负债及所有者权益基本构成情况.............................................................................................72.2.2流动负债基本构成情况.............................................................................................................82.2.3非流动负债基本构成情况.........................................................................................................92.2.4所有者权益基本构成情况.......................................................................................................102.3利润分析...........................................................................................................................................122.3.1净利润分析...............................................................................................................................122.3.2营业利润分析...........................................................................................................................122.3.3利润总额分析...........................................................................................................................132.3.4成本费用分析...........................................................................................................................142.4现金流量分析..................................................................................................................................152.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析........................................................................152.4.2现金流入结构分析...................................................................................................................162.4.3现金流出结构分析...................................................................................................................202.5偿债能力分析..................................................................................................................................252.5.1短期偿债能力...........................................................................................................................252.5.2综合偿债能力...........................................................................................................................252.6营运能力分析..................................................................................................................................262.6.1存货周转率...............................................................................................................................26
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2.6.2应收账款周转率.......................................................................................................................272.6.3总资产周转率...........................................................................................................................282.7盈利能力分析...................................................................................................................................292.7.1销售毛利率...............................................................................................................................292.7.2销售净利率...............................................................................................................................302.7.3ROE（净资产收益率）..............................................................................................................312.7.4ROA（总资产报酬率）.............................................................................................................322.8成长性分析.......................................................................................................................................332.8.1资产扩张率...............................................................................................................................332.8.2营业总收入同比增长率...........................................................................................................342.8.3净利润同比增长率...................................................................................................................352.8.4营业利润同比增长率...............................................................................................................362.8.5净资产同比增长率...................................................................................................................37



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一．公司简介

AVICSHENYANGAIRCRAFTCOMPANY
公司名称
中航沈飞股份有限公司
公司英文名称
LIMITED
公司简称成立时间交易所电话公司网址公司简介
中航沈飞None
上海证券交易所-
www.sac.avic.com
股票代码上市时间注册地址传真邮箱
6007601996-10-11
山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号
sac600760@163.com
二．公司财务分析2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
中航沈飞2019年资产总额为29,223,855,417.98元，其中流动资产为22,755,168,488.2元，占总资产比例为77.87%；非流动资产为6,468,686,929.78元，占总资产比例为22.13%；
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2019年中航沈飞总资产构成情况
2019年
科目名称
金额（万元）百分比(%2,922,3852,275,516646,868
100.00%77.87%22.13%
2018年
金额（万元）
2,843,9252,198,084645,840
百分比(%
100.00%77.29%22.71%
2017年
金额（万元）
2,638,9172,015,750623,166
百分比(%100.00%76.39%23.61%
资产总计流动资产合计非流动资产合计
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、
应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，中航沈飞2019
年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款，各项分别占比

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为46.08%，33.26%和17.93%。



2019年中航沈飞流动资产构成情况
科目名称
流动资产合计货币资金
应收票据及应收账款应收票据应收账款预付款项其他应收款存货
其他流动资产
2019年2,275,516756,829407,98214,895393,08757,817
916
1,048,583
3,387
100.00%33.26%17.93%0.65%17.27%2.54%0.04%46.08%0.15%
2018年
百分比(%
100.00%42.38%10.86%0.05%10.81%2.21%0.05%44.45%0.05%
2,198,084931,529238,7261,172237,55448,5711,165977,0721,018
2017年
金额（万元）
2,015,750924,687175,940
347175,592116,8421,434791,9604,885
百分比(%100.00%45.87%8.73%0.02%8.71%5.80%0.07%39.29%0.24%
金额（万元）百分比(%金额（万元）
2.1.3非流动资产构成情况
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非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，中航沈飞2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程，各项分别占比为56.63%，15.27%和13.04%。


2019年中航沈飞非流动资产构成情况
科目名称非流动资产合计长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程无形资产

2019年646,86841,144
05,10619,264366,33384,34298,805
100.00%6.36%0.00%0.79%2.98%56.63%13.04%15.27%
6
2018年645,84043,9778,106
019,997336,795108,758102,191
100.00%6.81%1.26%0.00%3.10%52.15%16.84%15.82%
2017年
百分比(%
100.00%7.57%1.62%0.00%3.37%45.91%22.37%16.29%
623,16647,20010,106
021,029286,106139,407101,517
金额（万元）百分比(%金额（万元）百分比(%金额（万元）

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长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
50618,50712,857
0.08%2.86%1.99%
36614,46511,183
0.06%2.24%1.73%
24711,4186,133
0.04%1.83%0.98%

2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中航沈飞2019年年总负债金额为19,901,286,736.1元，所有者权益总额为9,322,568,681.88元，其中资本金为1,400,389,285.0元，资产负债率为68.10%，在负债中，流动负债为19,055,088,951.01元；占负债和所有者权益总额的65.20%，非流动负债为846,197,785.09元，占负债和所有者权益总额的2.90%。

2019年中航沈飞负债和所有者权益构成情况
科目名称

2019年
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2018年2017年

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金额（万元）百分比(%
负债和所有者权益(或股东权益总计流动负债合计非流动负债合计所有者权益(或股东权益合计
932,256
31.90%
2,922,3851,905,508
84,619
100.00%65.20%2.90%
金额（万元）百分比(%2,843,9251,928,447
95,106820,370
100.00%67.81%3.34%28.85%
金额（万元）百分比(%2,638,9171,800,025108,180730,710
100.00%68.21%4.10%27.69%

2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，中航沈飞2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项，各项分别占比为51.28%，51.28%和37.55%。

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2019年中航沈飞流动负债构成情况

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科目名称
流动负债合计短期借款
应付票据及应付账款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债
2019年
金额（万元）
1,905,508115,364977,238977,238715,52515,2322,27725,95853,912
百分比(%
100.00%6.05%51.28%51.28%37.55%0.80%0.12%1.36%2.83%
2018年
金额（万元）
1,928,447
22,350
00
949,16015,4545,373897,22538,883
100.00%1.16%0.00%0.00%49.22%0.80%0.28%46.53%2.02%
2017年
百分比(%100.00%3.32%31.14%31.14%61.50%0.81%0.64%1.11%1.49%
1,800,025
59,683560,441560,4411,106,930
14,66211,49019,95726,860
百分比(%金额（万元）

2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，中航沈飞2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益，各项分别占比为53.18%，44.12%和2.55%。
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2019年中航沈飞非流动负债构成情况
科目名称非流动负债合计长期借款长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
2019年84,61945,00037,337
32,1571213
100.00%53.18%44.12%0.00%2.55%0.14%0.00%
2018年95,10645,00047,565
02,494
470
100.00%47.32%50.01%0.00%2.62%0.05%0.00%
2017年
百分比(%100.00%41.60%56.67%0.00%0.00%0.05%1.68%
108,18045,00061,309
00501,821
金额（万元）百分比(%金额（万元）
百分比(%金额（万元）
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年中航沈飞的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本以及未分配利
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润，各项分别占比为66.02%，15.02%和13.24%。

所有者权益构成情况2019年
科目名称
所有者权益(或股东权益合计
实收资本(或股本资本公积库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润少数股东权益
932,256140,038615,438-7,144-7,736
9483,846123,42163,443
100.00%15.02%66.02%-0.77%-0.83%0.10%0.41%13.24%6.81%
820,370140,038613,983-7,144-8988141,41538,07334,087
金额（万元）百分比(%
元）
2018年
金额（万
百分比(%100.00%17.07%74.84%-0.87%-0.11%0.10%0.17%4.64%4.16%
元）730,710139,721606,856
05639831,415-36,25017,420
2017年
金额（万
百分比(%100.00%19.12%83.05%0.00%0.08%0.13%0.19%-4.96%2.38%
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2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中航沈飞的净利润为880,550,624.51元，与2018年的745,504,669.33元相比上升了18.11%。


2016-2019年中航沈飞净利润变动趋势年份
20162016201720182019
金额（万元）
3,5851,94870,35574,55088,055
同比增长率（%）

-45.66%3510.80%
5.96%18.11%
2.3.2营业利润分析
2019年中航沈飞的营业利润为1,015,244,447.45元，与2018年的

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865,122,844.99元相比上升了17.35%。


2016-2019年中航沈飞营业利润变动趋势
年份
20162016201720182019
金额（万元）
-4,318-5,95578,75886,512101,524
同比增长率（%）

37.91%-1422.52%
9.84%17.35%
2.3.3利润总额分析
2019年中航沈飞的利润总额为1,014,042,035.74元，与2018年的864,393,154.49元相比上升了17.31%。
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2016-2019年中航沈飞利润总额变动趋势
年份
20162016201720182019
金额（万元）
3,6662,02980,84886,439101,404
同比增长率（%）

-44.65%3883.68%
6.92%17.31%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年中航沈飞的成本费用总额为22,626,263,186.929996元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为95.67%，3.44%和0.97%。

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2019年中航沈飞成本费用构成2019年
科目名称成本及费用总额营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用
2018年
百分比(%
2017年
金额（万元）
百分比(%100.00%93.94%0.26%0.19%5.43%-0.00%0.18%
金额（万元）百分比(%金额（万元）-2,262,626-2,164,657
-3,788-1,039-77,776-21,8356,469
100.00%-1,920,91695.67%-1,831,9020.17%0.05%3.44%0.97%-0.29%
-3,351-1,526-75,758-17,1618,784
100.00%-1,874,34695.37%-1,760,7850.17%0.08%3.94%0.89%-0.46%
-4,894-3,484-101,756
0-3,425
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中航沈飞的经营现金流量净额为-1,147,887,622.59元，与2018年的235,195,589.55元相比下降了588.06%；投资活动现金流净额为-534,360,768.96

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元；筹资活动现金流净额为-61,535,629.4元。

2016-2019年中航沈飞经营、投资及筹资活动现金流净额
年份2016201720182019
经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）
13,255326,63423,519-114,788
-11,180-33,141-59,046-53,436
6,973168,60942,328-6,153

2.4.2现金流入结构分析
2019年中航沈飞现金流入总金额为20,352,718,470.0元，其中经营活动现金流入为20,134,356,838.89元，占现金流入总额的98.93%；投资活动现金流入为26,861,631.11元，占现金流入总额的0.13%；筹资活动现金流入为191,500,000.0元，占现金流入总额的0.94%。
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2019年中航沈飞现金流入构成
科目名称现金流入总额经营活动现金流入小计
投资活动现金流入小计
筹资活动现金流入小计
19,1502,6862,013,435
2019年2,035,271
100.00%98.93%0.13%0.94%
2018年1,854,9611,785,446
2,17867,336
100.00%96.25%0.12%3.63%
2017年3,143,5492,686,537
57,197399,814
100.00%85.46%1.82%12.72%
金额（万元）百分比(%金额（万元）
百分比(%金额（万元）百分比(%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为19,487,080,759.49元,占经营活动现金流入小计的96.79%;收到的税费返还为4,925,890.33元,占经营活动现金流入小计的0.02%;收到其他与经营活动有关的现金为642,350,189.07元,占经营活动现金流入小计的3.19%。
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2019年中航沈飞经营活动现金流入构成
科目名称经营活动现金流入小计
销售商品/提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
64,2351,948,708
492
2,013,435
2019年
2018年
2017年
金额（万元）百分比(%金额（万元）
100.00%96.79%0.02%3.19%
1,785,4461,744,449
46240,534
百分比(%金额（万元）百分比(%100.00%97.70%0.03%2.27%
2,686,5372,635,463
051,072
100.00%98.10%0.00%1.90%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为24,406,036.92元,占投资活动现金流入小计的90.86%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,455,594.19元,占投资活动现金流入小计的9.14%。
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2019年中航沈飞投资活动现金流入构成
科目名称投资活动现金流入小计
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
00
0.00%0.00%
660
0.00%3.07%
12,28413,337
23.32%21.48%
245
9.14%
102
4.70%
30,902
54.03%
02,4402,6862019年
2018年
2017年
金额（万元）百分比(%
57,197
0673
100.00%0.00%1.18%
金额（元万）百分比(%金额（万元）百分比(%
100.00%90.86%0.00%
2,1781,938
71
100.00%88.96%3.27%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为38,500,000.0元,占筹资活动现金流入小计的20.1%;收到其他与筹资活动有关的现金为153,000,000.0元,占筹

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资活动现金流入小计的79.9%。


2019年中航沈飞筹资活动现金流入构成
科目名称筹资活动现金流入小计
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
15,30019,150
03,8502019年
2018年
2017年
金额（万元）百分比(%
399,814164,399205,48229,932
100.00%41.12%51.39%7.49%
金额（万元）百分比(%金额（万元）百分比(%
100.00%0.00%20.10%79.90%
67,3367,14423,45036,742
100.00%10.61%34.83%54.56%
2.4.3现金流出结构分析
2019年中航沈飞现金流出总额为22,096,502,490.95元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为21,282,244,461.48元,占现金流出总额的96.31%;投资活动现金流出小计为561,222,400.07元,占现金流出总额的2.54%;筹资活动现金流

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出小计为253,035,629.4元,占现金流出总额的1.15%。

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为
2019年中航沈飞现金流出构成
科目名称现金流出总额经营活动现金流出小计
投资活动现金流出小计
筹资活动现金流出小计
-25,303-56,122-2,128,224
2019年
金额（万元）百分比(%-2,209,650
100.00%96.31%2.54%1.15%
2018年
金额（万元）
-1,848,160-1,761,927
-61,224-25,008
100.00%95.33%3.31%1.35%
2017年-2,681,446-2,359,902
-90,338-231,205
100.00%88.01%3.37%8.62%
百分比(%金额（万元）百分比(%
17,280,277,493.71元,占经营活动现金流出小计的81.2%;支付给职工以及为职工支付的现金为2,997,821,836.1元,占经营活动现金流出小计的14.09%;支付的各项税费为312,877,176.94元,占经营活动现金流出小计的1.47%;支付其他与经营活动有关的现金为691,267,954.73元,占经营活动现金流出小计的

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3.25%。

2019年中航沈飞经营活动现金流出构成
2019年
科目名称
经营活动现金流出小计购买商品/接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金
-69,126-299,782-31,287-1,728,027
2018年
百分比(%
2017年
金额（万元）
百分比(%100.00%85.67%11.31%1.02%2.00%
金额（万元）百分比(%金额（万元）-2,128,224
100.00%-1,761,92781.20%14.09%1.47%3.25%
-1,394,896-276,323-28,306-62,400
100.00%-2,359,90279.17%15.68%1.61%3.54%
-2,021,670-266,961-23,987-47,282
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为561,222,400.07元,占投资活动现金流出小计的100.0%。
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2019年中航沈飞投资活动现金流出构成
科目名称投资活动现金流出小计
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金
0
-56,122
-0.00%100.00%
-61,224
0
-0.00%100.00%
-68,074-22,264
24.65%75.35%
-56,122
2019年
金额（万元）
百分比(%
100.00%
2018年
2017年
金额（万元）百分比(%金额（万元）百分比(%
-61,224
100.00%
-90,338
100.00%
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为228,500,000.0元,占筹资活动现金流出小计的90.3%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为24,535,629.4元,占筹资活动现金流出小计的9.7%;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润为1,019,424.8元,占筹资活动现金流出小计的0.4%。
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2019年中航沈飞筹资活动现金流出构成2019年
科目名称筹资活动现金流出小计
偿还债务支付的现金
分配股利/利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
0-101
-0.00%0.40%
-900
-0.00%0.36%
0
-16,932
7.32%-0.00%
-2,453-22,850-25,303
金额（万元）
百分比(%
100.00%90.30%9.70%
2018年
金额（万元）
2017年
百分比(%金额（万元）百分比(%100.00%91.77%8.23%
100.00%89.62%3.06%
-25,008-22,950-2,058
-231,205-207,200-7,072
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2.5偿债能力分析
2.5.1短期偿债能力
从短期偿债比率看，中航沈飞2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为119.42%，64.39%，39.72%。


流动比率、速动比率及现金比率
年份
2016201720182019
流动比率（%）
88.49%111.98%113.98%119.42%
速动比率（%）
65.99%67.99%63.32%64.39%
现金比率（%）
28.47%51.37%48.30%39.72%

2.5.2综合偿债能力
从整体的资产负债率和产权比率指标来看，2019年中航沈飞年的资产负债率
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和产权比率分别为68.10%和213.47%。


2016-2019年中航沈飞资产负债率&产权比率年份
2016201720182019
资产负债率（%）
65.38%72.31%71.15%68.10%
产权比率（%）
196.76%261.14%246.66%213.47%

2.6营运能力分析
2.6.1存货周转率
2019年中航沈飞的存货周转率为2.14次,2018年为2.07次，2019年比2018年上升了0.07次。
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2016-2019年中航沈飞存货周转率（次）
年份
存货周转率（次）
20163.55次20172.17次20182.07次2019
2.14次

2.6.2应收账款周转率
2019年中航沈飞的应收账款周转率为7.32次,2018年为9.66次，2018年下降了2.34次。
27
2019年比
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2015-2019年广弘控股应收账款周转率（次）年份
2016201720182019
应收账款周转率（次）
5.95次13.02次9.66次7.32次
2.6.3总资产周转率
2019年中航沈飞的总资产周转率为0.82次,2018年为0.74次，2019年比2018年上升了0.08次。
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2015-2019年广弘控股总资产周转率（次）
年份
2016201720182019
总资产周转率（次）
0.55次0.81次0.74次0.82次
2.7盈利能力分析
反应企业盈利能力的指标主要有销售毛利率、销售净利率、净资产收益率和总资产收益率。2019年中航沈飞的销售毛利率为8.90%，销售净利率为3.71%，总资产报酬率（ROA）为3.04%，净资产收益率（ROE）为10.02%。
2.7.1销售毛利率
2019年中航沈飞的销售毛利率为8.90%,2018年为9.09%，2019年比2018年下降了0.19%。
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2016-2019年中航沈飞销售毛利率年份
销售毛利率（%）
20165.66%20179.51%20189.09%2019
8.90%
2.7.2销售净利率
2019年中航沈飞的销售净利率为3.71%,2018年为3.70%，上升了0.01%。
30

2019年比2018年
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2016-2019年中航沈飞销售净利率年份
2016201720182019
销售净利率（%）
3.06%3.62%3.70%3.71%

2.7.3ROE（净资产收益率）
2019年中航沈飞的净资产收益率ROE为10.02%,2018年为9.58%，2019年比2018年上升了0.44%。
31

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2016-2019年中航沈飞ROE（净资产收益率）
年份
ROE（%）
20166.57%201711.60%20189.58%2019
10.02%

2.7.4ROA（总资产报酬率）
2019年中航沈飞的总资产报酬率ROA为3.04%,2018年为2.71%，2018年上升了0.33%。
32
2019年比
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2016-2019年中航沈飞ROA（总资产收益率）
年份
2016201720182019
ROA（%）
1.70%2.92%2.71%3.04%

2.8成长性分析
反映企业成长性的指标主要有资产扩张率、营业总收入同比增长率、营业利润同比增长率、净利润同比增长率和净资产增长率。2019年中航沈飞的资产扩张率为2.76%，营业总收入同比增长率为17.91%，营业利润同比增长率为17.35%，净利润同比增长率为18.11%，净资产增长率同比增长率为13.64%。
2.8.1资产扩张率
2019年中航沈飞的资产扩张率为2.76%,2018年为7.77%，2019年比2018年下

33

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降了5.01%。


2016-2019年中航沈飞资产扩张率（%）年份
2016201720182019
资产扩张率（%）
-33.31%20.22%7.77%2.76%
2.8.2营业总收入同比增长率
2019年中航沈飞的营业总收入同比增长率为17.91%,2018年为3.56%，2019年比2018年上升了14.35%。
34

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2016-2019年中航沈飞营业总收入同比增长率（%）
年份
营业总收入同比增长率（%）
2016-31.96%20178.82%20183.56%2019
17.91%
2.8.3净利润同比增长率
2019年中航沈飞的净利润同比增长率为18.11%,2018年为5.96%，2018年上升了12.15%。
35
2019年比
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净利润同比增长率（%）
年份
净利润同比增长率（%）
20160.00%201726.49%20185.96%2019
18.11%

2.8.4营业利润同比增长率
2019年中航沈飞的营业利润同比增长率为17.35%,2018年为9.84%，比2018年上升了7.51%。
36
2019年
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2016-2019年中航沈飞营业利润同比增长率（%）年份
2016201720182019
营业利润同比增长率（%）
0.00%34.98%9.84%17.35%

2.8.5净资产同比增长率
2019年中航沈飞的净资产同比增长率为13.64%,2018年为12.27%，2019年比2018年上升了1.37%。
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2016-2019年中航沈飞净资产增长率（%）
年份
2016201720182019
净资产增长率（%）
15.28%49.64%12.27%13.64%

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中航沈飞2019年度财务分析报告

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