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管理岗位问责制度

【一】总则

第一条 为进一步明确各级管理岗位职责，建立勤政、廉行、务实、高效的管理团队，有效防范企业在重大项目决策、资金运作、日常运营等方面因管理漏洞与人为失误造成重大损失，特实施本制度。

第二条 本制度以部门经理负责制为基础，以总经理负责制为核心，以治庸惩劣、防微杜渐为根本目的，重点专注过程管控与日常思想教育，切实坚守以下原则：

1. 制度面前人人平等；

2. 实事求是客观公正；

3. 责任权利相互对等；

4. 直接主管直接负责；

5. 问责改进相互结合；

6. 防患为主惩戒为辅。

第三条 问责对象：部门经理以上（含部门经理）各级管理人员

第四条 问责重点：

1. 个人职业操守；

2. 部门管理质量；

3. 重大运营事故。

【二】个人职业操守问责

第五条 问责对象涉及下列情形之一的，须接受问责：

1. 对于公司决议或上级下达的工作指令拒不执行的；

2. 违反、破坏公司既有规章制度及流程的；

3. 个人纪律松散、团队意识薄弱的；

4. 对责任领域应履行职责不作为的；

5. 欺上瞒下、假公济私或有贪污、受贿行为的。

【三】部门管理质量问责

第六条 专业、严谨的部门管理质量是企业高效、安全运营的基石，作为衡量部门经理管理成效的重要考量依据，相关管理质量将由总经理、常务副总及营销副总组成的评审小组定期进行评估。

第七条 部门经理涉及下列情形之一的，须接受问责：

1. 部门应有的规章制度、操作流程严重缺失的；

2. 部门现有规章制度、操作流程之逻辑性、严谨性亟待改善的；

3. 部门现有规章制度、操作流程贯彻不力的；

4. 部门现有规章制度、操作流程未能有效组织人员培训及考试的；

5. 对上级所指出的管理问题不能按时整改到位的；

6. 对责任领域所收到的投诉举报未能有效跟进的；

7. 部门员工出现拉帮结派、严重影响公司团结的；

8. 部门员工出现严重人员流失的；

9. 未能完成上级下达任务指标的；

10. 公司认为其他应予以问责的情形。

【四】重大运营事故问责

第八条 问责对象因管理不善、决策失误等主观原因导致下列情形之一的，须接受问责：

1. 经营行为违反出版物发行、工商、治安、劳保等国家法律法规且向企业法人及投资人的隐瞒的；

2. 企业机密对内部无关人员或对外泄露造成隐患或危害的；

3. 经营管理设施或货品损毁、丢失或未按规定报废并造成重大经济损失的；

4. 重要文件、电子数据、单据损毁丢失的；

5. 客户欠款超出合同规定赊销额度确定为坏账且数额较大的；

6. 盲目采购经营管理设施或物资造成严重浪费的；

7. 企业公众形象或商业信誉遭遇严重危机的；

8. 企业正常运营因故严重停滞的；

9. 公司员工发生严重工伤事故的；

10. 公司认为其他应予以问责的情形。

【五】 问责方式

第九条 依事件程度、性质不同，问责方式及权限按以下类别划分：

第一十条 附加条款：

1. 除辞退外，问责主管有权责令当事人作出书面检查并通报批评；

2. 申诫、记过及记大过处分可与停职、降职及撤职处分合并执行；

3. 财年内诫勉谈话达到两次者，如后续整改不力，将面临申诫、停职、降职、撤职处分或辞退，公司有权减免当事人年度绩效奖金，具体比例由总经理办公会合议并报集团负责人审批；

4. 问责对象导致企业蒙受经济损失的，由责任人自费承担；超出个人承担能力的，由总经理办公会合议并报集团负责人审批；

5. 企业发生重、特大运营事故时，副总经理及总经理由集团负责人予以问责。

本制度由即日起颁布执行，望各级管理人员充分认识自身岗位责任与义务，以企业社稷为重，以团队安危为本，坚守原则，奉公克己，确保企业运营发展长治久安。

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二零一五年七月一日

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