王洼煤矿开展“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”活动实施方案
发布时间:2016-01-04
王洼煤矿开展“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”活动实施方案
为认真贯彻执行煤业公司关于“挖潜降耗、提质增效”实施方案,强化责任目标,我矿以开展“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”为中心,从控制成本、细化管理、深挖内潜三方面入手,精心组织,以突出重点、量化考核、狠抓落实为工作方法,达到节支降耗增效创收的目的。
一、组织机构和职责分工
成立“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”活动方案领导小组。
组长:刘介儒
副组长:张秉义谢君武
成员:张旭升樊贵强余天林刘斌科王志军
苏沛林 安正甲 王天佑 杨立宾 张耀科 朱克明 张志忠 连建斌 杨森忠 杜玉龙 韩 宁 路 明 王君祥 惠君民 王文革 领导组下设办公室,办公室设在经营科,办公室主任由经营科长惠君民担任。
职责分工
组长:负责“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”活动全面工作
副组长:负责“节支降耗,加强成本控制,提高经济效
益”活动方案的具体实施、组织制订、修改和审批经营计划,电器、设备及大宗材料采购的审批,设备检修及检修费用方面监督检查工作的具体落实。
成员:各科队长主要负责人具体负责本单位的材料消耗管理工作、日常领用。
各职能部门主要负责全矿范围内“修旧利废、节能降耗”工作的宣传,井上下现场的监督检查、责任人确定、工作的协调,执行领导组有关指令。严格落实各自“修旧利废、节能降耗”任务,及时对修复设备及报废设备汇总上报。 办公室负责“修旧利废、节能降耗”工作的协调,领导组有关指令的上传下达。并组织监督、检查、落实各科队“修旧利废、节能降耗”完成情况,负责修复设备的验收,报废设备的汇总上报,“修旧利废、节能降耗”工作的月度考核等工作。
二、工作安排
1、活动时间:2015年7月1日——12月31日 2、各生产单位根据矿提出的成本费用管理控制目标,制定本单位的实施方案,7月7日报生产科,并每月25日上报本单位“修旧利废、节能降耗”任务完成情况。
3、各职能部门每月检查一次各生产单位“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”目标的完成情况,并每月计划会上通报。
4、根据我矿生产条件的变化及时调整生产成本的控制目标。
三、“节支降耗,加强成本控制,提高经济效益”活动任务目标
王洼煤矿在5-12月生产经营中,对成本费用和投资费用进行了缩减调整。将原计划费用8579.89万元调整为6614.06万元。其中材料费从5581.72万元降至4893.06万元,降低费用688.66万元;设备采购及更新改造由原来的1555.17万元降至864万元,降低费用691.17万元,土建工程由原来的1443万元降至857万元,降低费用586万元。
(一)综采队
原材料计划1343.02万元,现计划费用1228.71万元,降低114.32万元,其中自控材料降低215.67万元,主要对设备配件类材料下降20%,降低点以修旧利废方式复用,网子原计划测算中按计划价格18元/平米计算,现按实际价格核算(15元/米)。
(二)掘进队
原材料计划1652.33万元,现计划费用1373.95万元,降低278.38万元,其中自控材料降低184.63万元,单项工程材料下降93.75万元。
(三)机电科
原材料计划339.68万元,现计划费用229.29万元,降
低110.39万元,其中自控材料下降20%,降低点以修旧利废方式复用,降低8.66万元,单项工程材料降低101.73万元,主要将各科队设备检修费用纳入到各科队自控材料费用之中,减少40万元,对全年设备的检修费用进行重新核算压缩,降低了61.73万元。
(四)运输队
原材料计划310.45万元,现计划费用271.75万元,降低38.7万元,其中自控材料下降20%,降低点以修旧利废方式复用,降低24.6万元;单项工程材料降低14.1万元
(五)通防队
原材料费计划143.97万元,现计划费用238.62万元,增加94.65万元,其中自控材料下降20%,降低点以修旧利废方式复用,降低3.93万元,单项工程材料增加98.58万元,增加原因为延伸巷道掘进在2014年施工过程中全部使用了旧管路,现地面无库存,且当前1522工作面回采进度较慢,旧管路的回收较少,现0551准备面完成施工后,需要铺设矿用钢丝骨架聚乙烯管新管路,造成费用增加。
(六)物资供应站
原材料费计划121.45万元,现计划费用153.73万元,增加32.28万元,其中自控材料下降20%,降低点以修旧利废方式复用,降低0.48万元,单项工程材料原定额基础上增加32.76万元,增加原因为公司机关、安装检修队、物资-1-2
供应部、救护中队劳保发放共计33万元。
(七)销售煤厂
原材料费计划89.66万元,现计划费用114.66万元,增加25万元,单项工程材料增加25万元,增加原因为原材料定额核算中无筛煤机检修费用,现筛煤机检修材料费1-4月份实耗