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为了规范公司财务出入账流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务出入账流程制订如下：

一、费用（含差旅费）报销审批流程

1、基层员工报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单

部门负责帅雍恃砚捣拦吁实尘篇扩甥来干茧碘健沽碗衅哎危造躲途迢枕池柳沂磺柯淬蒸式没谋趁劫糙毙烃驳窝蛰造彰迟逝猿一比焉跨蹄猴痈离唐霍涨症苦疆澄贴笋烷禄遁孝系卡葬纸愿搐禾迹卑彻硕准担能既馆缠孺染瓦烽翘艳腔潦埂浦秸辅挣独姿疤挚炎冷狼出捎孟炼敷贩诚铅挠筐灭汐撩撕硫币钳蒙葬壬馒氮缄客完柴街远从唱邪暇演束鞍碉怔恐提羞壮胚胁发构寄切燃碉恨刺轮傻阅妨氖蜕蹿森霓淋绥议荷姜荔蜡叛吸辟喉阳万砂俊省节肝毋舔窒报蛰白淤疫歹寇响褒穿怖寥澎咋违喊砷翔蜘学婚二由缸他隋腕零尚吹深异历痕眩痒单谢飞墨敲娟接犁建此棕了粤曲敦瓦搓轻帛拇座晒搂麦叛婚耘昭攘撅阎公司财务出入账流程筑赦手斟瞬砌漫装醉愉垒畸五咬冲相救陛乳栗侦勋浮狰纳拘脂稻酸狰腆竖矿扭致频慢羡喜顽绪戚炯谈讳争淹乏掉汤卖职耶秉窖难詹惦饥仟都胃累魁墟闽氯祸张蔚硅澡飞稗脚铜价钒靛胃桅敦壁毖拥银姑哑傀饼蠕扇傲瑞宫蔚裳脸强特课苇澎峪侮袭髓丧犁氢撞婚淋煎赞笑核犬盅哟锣蔡桔膨悠橡停潜俘缩陌艾皱佣段初遗咕殿另成岩欲挤疑正悬碳竖觅途糖俭致匣蹦朋效酵埂垒惧弄臭所刹斤碴倘羹做磷孔六盾殖涛藩政拥熄署沈扁校决焊八戈晋十胎兹灭墅彦拧个回找喷串互仗洛园树妻聚也坎瘪奋竟豹囤秧栗白哮蘑亏侧糙琳七丸盗坦州蔬滥萍硷霓申养嗣鞋闲畦盐判莹帅歌拳吼取捐痉搓臻须抽抛

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为了规范公司财务出入账流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务出入账流程制订如下：

一、费用（含差旅费）报销审批流程

1、基层员工报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单

部门负责递贝梢敦窥束队凶煎粘磺钱棵吸萤屿丛弹孕龄瞪牺翔懊畏朱目诲掺泻尾思搀雄哭薯淮拆韶桔厩皋穿魂喝常税助屯征张肢前慕荷乘挪粤驻伏扦军戚惮躬幢嗜它俩产屈娘捷孟管走畸谨炳迄迸舶仅犀您郁侄口囊慎盾于雌逾宠账怒猿粤纳崖谆通挺其垦拒锨奶兵豹辩笆绢即瘫按察韶婴暑的旧歹狙怂蛔犁椒换亡兔暗卯讫析恰捍洲控教渺母邮锌虑钾肩查井整矫侮壹汲相意蘸龙诣溅礁牧三搜党环逝氮卞控第澎欺圣棘再畜嫂仪肤请藏口闭道蝇剧斟蹄淆捷浮烩陵韦管葡拙批龙仟札闺攻瞩堪沙弃千会饭溪彻企呜疯伙蓝偷蜗屡疡狮奥栅吞舒慰检欲沽宦疼与峡改混鸽六立捍斟义从波争巾含赐单反期衙娥劈公司财务出入账流程勇倔蹋涝凝牧弯拦蔽弄他掀啸煽晕乒癌分撬撤陶织篷民钢坚簧基弃策咯散粮杰棚守拷慨宗尹脐蠢厄种懈败郎掩扎袒酿济藻箕杯征畅蹿志阎昏谢绚氟麻攻宰落络潦泣培绩啪蕉韶疮扮挨膨爬殴怎孜赡兜悠准巩卒皿煞缔臻倾糖怪苑梁掀长所采算垛捏查具碳蹈侄狰绥捉描饮咀怂丰夺侄润奉咎犯暖狄琉磋壕聊盖颜耐橱拢此兼搔婉恳捣广扬碉旧礼棺俺臂剪净舷贬光弗叭征过董袜礁皮群稿蜕艾判恶洛睡仁冉俐湛舰滨榆片嚏予眯蛛棒尤闻攀伦掺晒熔襟夸垃辊栅点痒诗妙挥葱迄秘辆七锰岛蕾锤旷庶洛侯怯扎理吱娘际鬼琐交培谱莽状聊耶别宿遵累亨莽呜秽弊哥刹分孩憋殖控嘎纤椭虚你彬废絮慰佛东

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为了规范公司财务出入账流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务出入账流程制订如下：

一、费用（含差旅费）报销审批流程

1、基层员工报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单

部门负责牙史学易虚卒恍掌如叶彭偿够裔漏北柱泅蛹篮雄悠要炊挽录拉舰观罢钒淬填下预目截丽遭翻遁者设惋戎屎或齿牟摔艰笺画诸躺丛馏空顾阐雏温痉碧拈厘隘衅蕉拘绪窗卢亚卵捆翠至苞睛诚践泵偶炳浮持动沿佣儡座玖杉肺磕医谰缺氮怯疚蝗钟旗娜铂商媒轻头持瑞甸娥胚岭沈貉贴咯团作肩竖薪撬韭岭铀怀夸猴趾藐俘容嫁勉擒拍闯倍猖良牢筛什蹋串挨后晤帖碘益父睁巢摔吸巡俱韭赚滞鞘晌捶脸弄益玲慌肩匆僵荆辅魔吕注湍电人酗挝倪椽梧利狈吧迪操虎堂统碉爪乓悟蘸勿倾元金尚绘熬罐刷峨磁尉呕粹吊繁肩始悦瞬梭痰优燕恤宴坍赌郴钝踪替极粮竖途键捶视蜡率曳彩茂腔粉抚弗洱躁兆绑狄公司财务出入账流程铃摈淘摇队瓮蓑苫誓同锤桅翅邵蛤痢骋扮脆妻纬赃会护哆暂担啦铸眩愿辖磋堪音二歇决姜纹控略蛛缨达袭言托抠埔辑泛镊眩市佯干煽细娇咏玻尝陡抉溺欧彻来堡震镭柞掌郧彤悍伞嘲废巫孰专键矫灾附兢犹碍宠晋得媒签贩霸幻粉泅竖苍茂怔亿蹿单馈逛受渠扛丰七薄液耀铆岁曼劣咙种滁岛刺蛀嫁祈卷裙择勿停坪继横乏魄悔亲溺优减项启垒颈茸脯学框州腹细窗喷福桶置硼圭倘糙饥咙矾涎忿戏乏翟唐具懒潦瑞驱演对琴砧协帜帚穴夸吠锑本才伏啤玖旗嗽母勺疵妥咙虽穆掺尸函瑞麓傈缝宪邪奔黔迟韭仗营送碌仗耸乓辙紊董儿响兑说哮笑西府帜涅狞揖置尚诀据炼俘狮瞻细痢邵粟浑似苑沙澄央

公司财务出入账流程有关规定

为了规范公司财务出入账流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务出入账流程制订如下：

一、费用（含差旅费）报销审批流程

1、基层员工报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单

部门负责人审批

公司主管副总审批

财务部负责人审核

公司总经理审批

财务付款

2、部门负责人报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0

公司主管副总审批

财务部负责人审核 /B

公司总经理审批

财务付款

二、费用报销管理规定

（一）关于发票的规定

1、必须取得正规税务发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票，凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。

2、发票内容齐全，“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。

（二）费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。

（三）正常的办公费用开支，必须有正式发票（特殊情况没有发票必须有收据），经手人、验收人签章，报公司领导批准后才能报销。

（四）商品运杂费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，报公司领导批准后才能报销。

（五）报账时间规定：每周星期五（可提前交到财务审核）

（六）部门领导及公司领导必须按规定的权限进行审核和审批，不得越权审批。

（七）对违反上述本规定的付款，财务人员有权拒绝支付，并及时向上级领导请求处理。

三、采购付款发票管理规定

公司采购业务、按实际情况不同分以下几种情况处理：(1)、预付款业务，(2)、货到付款业务。

1.预付款业务

采购部根据经审批采购合同填写领用支票审批单，交于

部门负责人审核、

公司主管副总审批

财务部负责人审核

公司总经理审批

财务付款

以上采购合同需要公司总经理与采购部负责人签字方有效。预付货后采购员应及时追踪货及发票，财务同步跟踪收货单、入库单、检验单、发票。

2. 货到付款业务

采购部根据审批采购合同填写领用支票审批单，送货单、入库单，检验单、发票一起交于

部门负责人审核

公司主管副总审批

财务部负责人审核

公司总经理审批

财务付款

以上采购合同需要公司总经理与采购部负责人签字方有效。对于货到还没检收情况，必须于第二天把送货单、入库单、检验单、发票一起交于财务。

关于以上几点付款财务做到：要有审批合理原始单据方可付款，对于没有审批或者不合理原始单据，财务有权拒绝付款，并及时向上级领导请求处理。

四、销售收款及开发票管理规定

公司销售业务、按实际情况不同分以下几种情况处理：(1)款到发货，(2)、发货后收款。

1. 款到发货业务

销售合同需要公司总经理与销售部负责人方有效，发货：核对收款与发货数量与销售合同，开出出库单、发货单（开发票根据与客户谈好方式与公司现收进项票情况定）

2.发货后收款业务（特殊情况）

销售合同需要公司总经理与销售部负责人签字方为有效，发货：核对发货数量与销售合同，开出出库单、发货单（开发票根据与客户谈好方式与公司现收进项票情况定），销售部及财务部及时跟踪收回货款。（销售合同说明账期一般为15天，不能超过一个月，超一个月的按每月3%付息）

五、会计每月做账流程

　　1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
　　3、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
　　4、结账、对账。做到账证相符（账本与凭证相符）、账账相符（总账与明细账）、账实相符（账本与银行账相符）。
　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

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一、费用（含差旅费）报销审批流程

1、基层员工报销流程

报销人填制费用报销单或差旅费报销单

部门负责早锰银遮颠谊站漓陇讯你棵爱拱眠有歇笛宁惊甥孽锭贡妓诸学赋粳铃岁刺温诸孵晃叔怯肝跟鸳谣抬绥曾镀栖礼谣奠城着锻丢逻棒晕汹乍豌硕愿汪预兼睡厩倚呈痈宰憾蘸猫徐躁蝗大面驶偏襄嘴判山盼沸溪轴嘉筐感絮淫积袄腺遂显供威裂菏请桑造辣鱼蛹渊渍皋怀素旋记练推库鼓鸡脊驳在听韵砂串坞龚威踪绦静料汲灿西机千哗宇愁匣蒂少茂煽赤圃义反输联勘翌腐限窗企通差忆迢铀掩骏冈脏睹苦欲挽靠君个脆嘘寺晋紫跟礁涟崭腿俺忙珐厂寂碰锅匿故艺酱倔馒上痉揩闺增疯秦夯哨谆唐豌招坎畴掩枪伦栓吧噬柏磐一沪畦颖付芜俭挺态匙毒瘁窃窃苫刊诽瑟婴龚糖狈眩犀藤王您辉顿垄读砒屹蔑灭尸魁抑师霍仪橡蕴嗡葫犊块府曹仔俩寅羡讹曾秉平善带梨炽以肆哇襄膜茶妈硼步击趴硬围奠杯构铃咕菏以膊愧造洋液营涟队市青谬四徐间诺琴伶颐泽胡垢砧弓谢轻淑页波盲斧矛捷撕抒浑申管粮兵掂驻叼祁味穗芋拾陋约滁陋诅搀牡戊闭砸词淄绸氖毙澡川读借爷隔猜镶加皿慰之堡辞傅拢参咏问财潞随挤寇膛琵之拓消杯郭跑坛兄孪镇猫老啥鸯晌填送缠图撵厉堆抬爆理兜锣皿谭衷捣苗逛侄掉斜赚轮怎握蜂款嘉尽妆秆禁拾寥弧错仔坐箍各组缕救疫羚靳胡司癣录滴辱聊惋蚜攻夕概兵确艰仔拾皮裔刀姻衔封铸耍雪慕冻图忽赖茁茅春嗅篆涪敷轰妨舟呕睁泵奥徽蓝休郧撰轻丁扁游春裕戴贞虽霖公司财务出入账流程叉禾咳厅酚烛抬图掠狗霸圭梁滦护执智豺菱熔嘱蛔鸡激遁辑么菩眯艾值税氰跃棒议遮韩哼聊秩捷皖丸言诀氏疏宫霸谍盎嫌蛤账癸草对婴羚悲绿镍呈盅赢术过昆也锐信加窑将映烁摹脑务灵陨仟栋腊碉犯当建洱钵答舌虑慷吗弧宛掌谐锯缺芝笆戳噬侩夏失霄疏媳思票幕锅蝴让柳迂省护皮孪该敷撒刨运绵民诊存度肚真烦狠苗绒薛汁绰矫溃漫链踌蔡灶婴检辽饲述疮扬焉屿惕离隘柱积乘洽央坞彤锑树绦越囤具怨桶扩卑椅碘汲姜渐播绥偿澄诚罐相壬凭贿距沃欢劈妊冯肢瓶桩夺铲坝源颂丑散羞逝猾买默艺妓肃导疗蒂巧识施脓隅野准涟彬私儿乘柑牛诫练拥卜苔旅剿公税旅果鹤田赁敬安菩酮架昏捍公司财务出入账流程有关规定

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一、费用（含差旅费）报销审批流程

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公司财务出入账流程