关于社保内控自查报告

　　XXX社会保险局
　　关于养老保险内控制度实施运行情况的
　　自查报告
　　县人社局：
　　根据《XXX社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：
　　一、强化组织领导
　　我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长XXX任组长，社保局党支部书记、副局长XXX任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由XXX任办公室主任。
　　二、高度重视、积极编制印发，进一步健全内控制度 在《XXX社会保险局关于印发会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则>的通知》(X社险发?20xx?1号)的基础上，根据《XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知》文件相关要求，结合我县养老保险实际和近年来一些新形势、新政策的变化，制定印发了包括《县社保局风险评估制度》、《县社保局人事管理制度》等18个制度，明确了会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则>
　　科室分工、职能，规范了业务办理流程，促使内控制度得到完善。
　　三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进
　　机构设置合理，授权管理明确
　　根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了《XXX社会保险局集体决策制度》。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了《XXX社会保险局人事管理制度》、《工作考核制度》、《XXX社会保险局工作人员职业培训制度》、《XXX社会保险局奖惩制度》等制度，加强了对工作人员的规范管理。
　　完善各项制度，业务运行规范有序
　　一是严格按照国家部委和XXX的相关法律和政策，结合本单位养老保险工作的实际情况，我局制定了业务经办流程，规范了各项业务的经办流程，明确了参保登记管理、缴费基数核定、待遇审核、待遇支付等具体流程；二是完善了参保登记手续，对参保登记、特别是补缴历年的参保人员进行严格的审查，杜绝资料不全的人员参保。参保人员注销登记后，及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其
　　参保信息和档案资料；三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数，并加强了对单位参保的稽核检查，对稽核出现问题的及时处理，确保了基金的安全；四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息，对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户；五是严格进行待遇初审、复审等工作，做到资料完备、待遇发放准确无误；六是在人手相当紧缺的情况下配备了专门的人员从事养老保险转移工作，加强对转移接续手续的审批，确保了养老关系转移接续的严肃性；七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段，严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范管理。
　　严格执行财务制度
　　一是制定了会计、出纳制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。规定财务科科长为专门的会计负责人，明确了专门的出纳人员，负责记账、符合、稽核等工作；二是严格执行相关文件规定，及时编制年度预算，对预算有调整的及时完善相关审批手续；三是按规定严格执行财务制度“收支两条线”，在工商银行开设了基金征缴专户、在重庆银行开设了农民工征缴专户、在重庆农商行开设了城乡居民养老保险基金征缴专户，实行专户管理，基金收入按照各自险种分别建账、核算；四是按照会计、出纳等相关规定的安排，坚持每天和银行财政专户进行对账，及时编制了专户的银行存款余额调节表，做到了银行存款余额与会计帐表等一致，做到了帐帐、帐表、账单相符。五是强化票据等财务
　　凭证的管理，及时对财务资料进行归档整理；六是强化印章和密码管理，财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管，印章的使用严格按照我局印发的《XXX社会保险局印章管理制度》执行，做到了使用规范，用途、范围合理，审批手续完备。
　　增强设备配置，信息安全建设取得较大进步 一是建立数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责，统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行，并落实签字登记环节，逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析，财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了《XXX社会保险局信息安全管理制度》，由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查，对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据安全恢复措施。采购了UPM时时备份软件，保证数据的时时备份，针对每次办理业务进行毫秒级备份；采购绿盟防火墙一套，保证数据的安全。
　　内控制度完善，内部监管得力
　　根据《XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知》文件相关要求，制定出台了《XXX社会保险经办机构办理养老保险业务
　　内部控制实施细则》，其中包括：《XXX社会保险局审计稽核制度》、《XXX社会保险局风险评估制度》、《XXX社会保险局信息公开制度》等20个内控制度，我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，对在机构运行情况进行检查，对在检查中发现的问题，及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规，加大宣传，以便参保人员及时了解。
　　四、强化监管、积极整改存在问题
　　总体来说，我局通过制定完善相关的内控细则，明确每个岗位的职能职责，采取定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内控制度的实施，内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如：政策、法规公布更新不及时，档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实，使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。
　　XXX社会保险局
　　二〇XX年四月二十九日
　　社保局养老保险个人权益记录管理自查报
　　告
　　根据河南省社会养老保险事业管理局《关于印发的通知》要求，对照本次督查的内容，对我区城镇企业职工基本养老保险个人权益记录管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：
　　一、社会保险个人权益管理现状
　　截止20xx年8月底，我区城镇企业职工基本养老保险现有参保职工7508人，缴费职工5681人，退休1413人，养老保险金按时足额社会化发放，为每个参保人员建立了一个终生不变的个人账户。20xx年3月起采用全市统一的金保工程社会保险信息系统软件进行管理。
　　二、督查内容的自查情况
　　健全工作机制，确保权益记录的完整和准确
　　1、采集个人权益记录情况，严格执行部颁社保
　　，采集个人权益信息；准确记录参保人员及其用人单位登记、缴费、享受特遇和个人权益信息；
　　个人权益记录数据与业务经办原始资料一致；参保单位和个人的基本信息实行现场采集，城镇企业职工基本养老保险的个人账户按政策规定记录到位，对个人参保缴费、单位划入部分分别进行记账管理；我区目前尚未通过互联网经办社会保险业务采集社会保险个人权益信息；
　　所有经办业务数据采集，全部通过信息系统前台客户端进行；待遇计发数据严格按照社会保险信息系统操作规程生成。
　　2、操作权限情况管理：按照政策规定和操作规程、每个岗位设置了相应的个人权益记录管理权限；信息系统中的岗位设置了管理权限。
　　3、目前，由于多方原因与工商、民政、公安、机构编制部门数据核对不够彻底，只对已参保单位或个人进行了核对。
　　4、业务专网的连通和使用：企业养老保险业务专网联通到市级社保机构；社保机构通过业务专网进行个人权益数据日常管理和维护；联网指标监测与个人权益记录质量进行了有机结合起来。
　　5、保管与维护个人权益记录情况：个人权益数据系备份、存储，异地备份存储由市局管理；办理社保关系转移时，个人权益数据经过核对再办理，并保存相关资料备查；已建立并执行个人数据维护修改审批流程，对数据的修改严格按程序进行维护；对维护的时间、内容、原因、处理方法和责任人信息系统前台客户端自动对其进行登记记录。
　　6、存档：采集、保管和维护个人权益信息涉及书面材料的，均由局档案室统一集中存档。
　　强化服务意识，做好权益记录查询和寄送服务
　　1、参保信息查询在注册股窗口，查询时需带查询人身份证或养老保险缴费发票，查询服务未收取任何手续费。
　　2、目前，个人权益记录由上级统一通过邮政寄送，异地转移由我局通过邮政寄送。
　　权益记录保密安全管理
　　1、没有存在通过后台直接进行数据输入，提供虚假个人权益记录或篡改个人权益记录的情况。
　　2、数据管理职责落实到每个岗位，没有个人权益记录委托第三方单独管理和维护。
　　3、个人权益数据库用户管理权限控制已落实，不存在系统管理员，数据管理员兼职业务经办用户或信息查询用户现象。
　　4、个人权益记录查询，严格按14号令要求，由本人提供身份证，经办人员提供查询范围的信息，不存在提供数据库交换或提供超出规定查询范围的信息。
　　5、不存在将保险个人权益记录用于与社保机构约定以外用途，或者造成社会保险个人权益信息泄露行为。
　　6、不存在擅自提供、复制、公布、出售或变相交易个人权益记录信息行为。
　　7、个人权益数据安全情况：①目前只通过专网采集个人权益信息；②个人权益数据变更维护、权限控制、安全审计存储严格按制度和规定执行；③已经建立信息系统应急预案，个人权益数据由市局实行异地备份。
　　、法制廉政教育开展情况
　　定期开展法制教育、反腐教育、定期学习相关资料、建立长效机制、补查漏洞，进一步创新法制廉政教育手段，丰富教育形式和内容，利用节日庆祝活动开展保险法，廉政自律方面的知识问答，寓教于乐，让职工娱乐中得到教育，收效十分明显。
　　组织情况
　　1、成立了社会保险个人权益记录管理领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员，确保工作有领导分管，有工作人员具体抓落实，切实维护参保人权益，
　　2、个人记录岗严格按照社会保险内控制度的要求设岗并明确工作职责，注册、征缴、稽核、支付、财务各岗位严格分开设置，同时定期或不定期对基金情况进行监督，形成相互监督和约束机制，我局将个人权益管理服务工作纳入职工年度业务考核，作为职工年度评优的主要依据。
　　3、目前由于种种原因未与工商、民政、公安交换有关信息。
　　4、与移动银行充分进行合作，并签订了相关协议，我局参保缴费全部由参保企业和个人缴纳到收入专户，确保了基金安全。
　　20xx年9月10日
　　额敏县社会保险管理局内部控制检查评估
　　工作汇报
　　自新社险字36号《新疆维吾尔自治区社会保险经办机构内部控制检查评估实施细则的通知》下发以来，我局高度重视，成立了以局一把手为组长的领导小组，由局稽核科总牵，各业务科室积极配合，认真负责地自查完善内部控制制度建设工作。通过近两年来的努力，基本形成了从组织机构到监督检查的内部控制体系，社会保险各项管理工作得以长足发展，现就我局开展社会保险内部控制检查评估工作的具体情况汇报如下。
　　一、组织机构设置的基本情况：
　　依据社会保险业务的分步和不断扩展的要求，我局现机构内设2室8科，即局办公室、退休人员管理办公室、基金征缴一、二科、待遇支付一、二科、基金财务科、稽核科、统计评价科、信息网络科。十个科室共设岗位39个，将全部经办工作进行了分工细化，责任到人。做到了基金收缴、待遇支付、财务核算、运行监管整体推进。
　　全局现有在职人员34人，分别由汉、哈、维、回、蒙、塔塔尔6个民族组成，少数民族占30%；女职工19人，占职工人数的56%、男职工15人，占职工人数的44%；本科学历10人，占职工总数的29%，大专学历24人，占职工总数的71%；中共党员16名，占干部职工总数的48%。
　　二、内部控制制度建设情况：
　　强化制度建设，健全岗位责任制。
　　确立了事前、事中、事后控制的内部控制体系，建立了一套
　　符合业务发展和管理需要的内部控制制度，并通过认真组织实施，有效防范了各类风险，使经办工作在有效的监督约束中健康运行。
　　一是健全了内部控制体系。制订了《社会保险内部控制暂行办法》、《社保基金财务控制制度》、《基金征缴、待遇支付内控制度》《社会保险基金安全管理办法》、《内部审计管理办法》、《公开承诺制度》、《档案资料管理制度》等多项规章制度。将内部控制贯穿于社会保险的全过程，全面规范各项业务行为使各方面工作做到有章可循。
　　二是建立了业务办理初审及复核制。各业务经办科室实行科长负责制，工作人员对自己经办业务负责，科室负责人向分管局领导负责，分管领导向局长负责的分管机制，全局对经办业务实行责任追究制。经办业务实行初核、复核签审制，特别是对参保单位和个人社会保险信息变动、保险待遇审核、养老金发放等经办业务进行复核，实行相关岗位之间的相互监督。
　　三是充分发挥基金财务监控作用。运行财务A++系统，实现财务与业务的双向对接，切实加强基金财务控制对基金征缴的监督制约。规范财务印章票据管理。财务印章实行分离多人管理，财务票据由财务室统一购买，并按种类和编号登记造册，领用票据必须经财务负责人审批，定期办理票据核销手续。
　　强化监督检查，着力构建内控机制。
　　一是实行岗位职责分离。任何一项业务不能由一个人单独操作，必须由两人以上来办理，而且经办人员只能在自己的职权范围内作出处理，即每一项业务活动都必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上科室的控制环节方能完成。如系统管理人员和操作人员都有明确的权限，系统管理人员不从事审批和处理社保经办业务。
　　二是坚持层层把关审核。如对社保待遇的支付，由经办人员进行待遇初审，科室负责人复核，分管领导复审，稽核科审核通
　　过，主管领导签字才能支付待遇。对关键、基本信息的修改，实行逐级审批制度，即经办人员对资料与微机相结合进行初步审核，分管领导确定通过，稽核科复审，有效的防止个人修改信息行为。
　　三是加大内部稽核力度。把稽核检查关口前移，变事后为事前稽核。如各项保险待遇的支付必须经稽核科进行事前稽核后方能发放。在确保了基金安全监控的同时又促进各业务科室的规范性操作。
　　四是适时进行轮岗交流。对业务、财务、信息系统管理等重要岗实行定期轮岗交流，不仅避免了一些人员因长期在一个岗位工作导致思想麻痹松懈并易滋生腐败问题，而且通过轮岗交流，培养出一批工作创新意识强，能够独挡一面的复合型人材。
　　五是强化计算机信息系统控制。利用计算机信息技术手段，通过设立权限，建立社保机构内部控制系统，减少和消除人为控制因素，确保内部控制的有效实施。
　　六是加强社保档案管理。认真按照社保档案管理规定，建立了综合档案室，确定了一名专职档案管理员，九个业务科室指定了兼职档案室员，专门负责收集和建立各类参保档案资料。今年试点对养老保险参保人员并建立一人一卷、记录一生的档案，以方便参保信息查询和防范档案信息资料的涂改和调换，确保信的真实性。
　　三、增强服务意识，优化社保工作环境
　　一是投资260万元改建了“一站式”社保服务大厅，增设了岗位、细化了分工，更新了办公设施，使社保服务环境、服务质量、服务形象有了极大提升。二是围绕“服务为民创先进，提高
　　效率争先锋”的主题大力开展“创先争优”主题活动。建立党员责任区和党员先锋岗，以点带面，强力推进创先争优活动。实行党员公开承诺，做到分工明确，认识到位，工作协调一致。三是抓机关效能建设。认真落实县委、政府提出的“提升执政效能攻坚工程”，进一步完善服务标准，拓宽服务内容，简化办事程序，优化工作流程。全面落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度。在征缴大厅安装了“POS”刷卡机，灵活就业人员可凭卡直接刷卡缴费，行政事业部位缴费实行财政直接拨付办法，各项待遇支付全部通过网上银行办理，一方面使经办人员不直接接触现金，另一方面方便了参保群众，更主要的是加强了内部控制与管理，最大限度降低了风险，确保了基金运行安全。
　　通过强化内控工作，有力地促进了我县社会保险工作的长足发展。20xx年，我县社会保险参保总人数已达107624人次，比十五末增加67565人次，增长168%；当年基金征缴总收入9769万元，支出14983万元。20xx、20xx年被地区评为社会保险综合工作第一名和第二名，被县委、政府连续二年评为先进单位，连续三年评为纠风工作先进单位，20xx年获自治区文明单位。
　　总的来说，我们尽管能从完善制度、机制入手，多举措不断强化社会保险内控建设，确保社保基金平稳、安全运营，保障了社会保险各项待遇按时足额发放，促进了全县经济发展和社会稳定。但是，由于受人力、财力的限制，还远远不能适应现代化、科学化内控管理的需要。我们将在今后的工作中，继续加以改进和完善。
　　额敏县社会保险管理局
　　二〇XX年五月二十日
　　淮北市城镇职工医疗社会保险经办机构
　　内部控制制度检查评估报告
　　为切实加强医疗保险经办机构内部控制体系建设，维护医疗保险基金安全，根据部、省的相关文件精神和统一部署，我市市本级及所属县医保经办机构于20xx年6月至20xx年9月对本部门、本单位医保经办机构内控制制度建设进行了认真检查评估，积极查找问题，梳理经办风险。为此专门成立了检查评估小组，领导并具体组织实施本次检查评估工作。整个检查评估分为自查自纠和检查评估整改两个阶段。评估内容主要包括经办机构组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等五个方面。现将检查评估情况报告如下：
　　一、基本情况
　　组织机构控制
　　一是建立主任负责，副主任分管协作的管理制度。市医保中心在市委市政府有关部门的领导下，在市社会和劳动保障局的指导下，独立自主的开展医疗保险工作。中心设中心主任一名，全面负责医保中心工作，协调解决各副主任间工作中遇到的问题，谋划医保中心全局工作，开拓进取、与时俱进、科学发展。中心设有三名副主任和办公室等七个业务科室。中心决策机构为中心主任办公会议，由中心主任主持、三名副主任参与决策。
　　二是建立了业务各个环节互相监督制约制度。医疗保险经办机构各个业务科室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付时，首先由业务科室审核、再经分管领导复核、最后经主要领导签字。真正做到了各个环节互相监督制约。
　　三是强化业务、优化了岗位设置。市医保中心设立办公室、财务科、医疗科、征集科、结算科、特殊病科、计算机室等七个业务科室。
　　办公室：协助领导组织，行政管理工作；负责中心后勤工作。 财务科：负责医疗保险基金管理及中心内部的财务管理工作。 征集科：负责医疗保险参保登记及缴费基数审核,参保人员信息变更审批,医保IC卡发放、挂失等工作。
　　医疗科：负责参保人员门诊、住院费用的审核，对定点医院
　　监督检查，对其报告分析等工作。
　　结算科：负责医保中心与定点医院的费用结算；个
　　人医疗费用的报销；医疗费用的统计、分析等工作。
　　特殊病科：负责《慢性病就诊卡》的发放及慢性病就医管理，三种特殊慢性病的门诊补助的确认等工作。
　　计算机室：负责医疗保险计算机系统的维护和管理及软件开
　　发、完善工作。
　　各业务科室分工协作，各有专攻，合理设置的内设科室组织
　　架构进一步明确了各科室间的业务信息传递、反馈、监控流程，为深化医药卫生体制改革过程中起到重要作用。
　　业务运行控制
　　1、依法操作 有章可循
　　我市医疗保险经办机构严格规范行为，依据国家社会保险有
　　关法规和政策并结合本地区实际制定业务操作管理办法和工作制度，确保各项措施有法可依、有章可循。
　　根据国发?1998?44号文件、皖政?1999?27号文件、淮政办?1999?42号文件、淮劳障?XX?108号文件、淮政?XX?67号文件精神，先后制定了我市职工医疗社会保险的操作管理办法和工作制度、灵活就业者参加医疗保险制度以及城镇居民基本医疗保险的操作管理办法和工作制度，以及城镇职工、居民医疗保险缴费标准。
　　同时我市医疗保险经办机构结合社会经济发展，不断提高医
　　疗保险待遇。根据淮劳障?20xx?50号文件精神，职工基本医疗保险统筹基金最高支付限额为5万元，大额医疗救助基金最高支付限额为20万元；城镇居民医疗保险基金支付限额，少年儿童、在校学生为10万元，其他参保居民为6万元。
　　2、完善服务 方便保民
　　医疗保险经办机构紧紧围绕服务下功夫，改进就医、报销模
　　式，方便参保人就医、报销。参保人持IC卡、证历、复式处方到
　　本市内定点医院就诊或购药。因病情需要急诊的，可就近医院治疗，后转至定点医院治疗。长期在外的，可办理异地就医手续在异地就医。
　　在本市定点医院就诊的患者，直接在医院结算；已按规定办
　　理异地居住手续的或急诊的患者，治疗结束后，可持医保卡、住院发票、病历复印件等相关材料到医保中心报销。
　　3、严格流程 独立操作
　　医疗保险经办机构对各业务环节的经办范围、程序、要求和
　　办理时限等方面进行明确规定。各业务科室的操作流程既要各司其职、独立操作，又能相互衔接、相互制约，操作人员严格按照规定的操作流程在其职权范围内开展工作。同时明确各项业务审核、复核和审批要求，明确规定审核的相关报表、凭证等的真实、完整和有效。
　　6、政务透明 开门纳谏
　　建立政务公开制度，设立政务公开栏，对社会保险政策、业
　　务流程、经办人、办理时限和内容等方面做到公开透明。同时每周做客淮北市广播电台的行风热线栏目，接受听众咨询、建议。在收费项目上，我市医疗保险经办机构根据省财政厅、省物价局文件精神，制定职工医疗社会保险收费项目。并制作“职工医疗社会保险收费公示栏”在医保服务大厅、电子触摸屏公示。
　　7、档案管理 严格规范
　　建立业务档案资料保管制度，明确业务经办过程中涉及的相关资料的留存、归档、立卷和保管。
　　基金财务控制
　　1、建立财务会计等管理制度。我市医疗保险经办机构按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度，同时结合本地实际，建立起一套合理的财务会计等管理制度；
　　2、统筹基金与个人账户基金分别独立核算，运用合理的会计方法对发生的业务进行账务处理；
　　3、建立分工明确的岗位责任制。设立会计负责人、记账、出纳等岗位。会计人员轮岗或调离时，履行交接手续。财务印鉴、票据、空白凭证实行专人分别保管；
　　4、财务收支审批实行分级授权，杜绝未经授权越岗代办；
　　5、坚持不相容岗位相互分离。货币、有价证券的保管与账务处理分离，空白凭证的保管与使用分离，资金收支的审批与具体业务办理分离，会计处理与业务经办、信息数据处理分离；
　　6、财务与业务进行定期核对，并做到账证、账账、账表、账实相符。
　　网络技术信息控制
　　1、我市医疗保险经办机构信息系统建设较早，由于时间限制，没能按照国家有关社会保险信息系统建设的标准规范业务系统和数据库，但中心结合本地实际，制定了与业务流程相匹配的信息系统操作流程等管理制度；
　　***县社保中心20xx年至20xx年自查
　　报 告
　　七年来，在县委、县政府的正确领导下，在州人社局的精心指导和各相关部门的大力支持下，我中心以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，以改善和保障民生为出发点和落脚点，努力推进社会保险各项工作，以完成目标任务为核心，以达到群众满意为目的，较好的完成了上级下达的各项目标任务。现将20xx年以来工作情况自查如下：
　　一、建立和完善社会保障体系，构筑社会“安全网”，为经济发展和社会稳定服好务
　　社会保障，关系着国计民生，是社会稳定的基石。***县在建立
　　养老、医疗、工伤、失业、生育五大社会保险的基础上，20xx年7月份又启动了新型农村养老保险制度，充分发挥了社会保险“减震器”、“稳压器”和“保护网”的多重作用，目前正朝着进一步完善配套政策、加大保险覆盖面，逐步提高社会保险统筹层次，努力完善多层次的社会保障体系方向发展。截止20xx年年底，社会保险参保人数达到 人次，基金征缴累计亿元，基金支出累计 万元。其中：城镇职工养老保险参保人数达人，基金累计收入 万元，累计支出万元；新农保参保人数达到 人 ，基金征缴累计 万元，支付待遇累计 万元。农村社会养老保险参保人数达 人，基金累计收入万元，基金支出累计万元；职工医疗保险参保人数达到 人，基金征缴累计万元，支付
　　待遇累计 .79万元；居民医疗保险参保人数达到 人，基金征缴
　　累计 万元，支付待遇累计 .51万元；失业保险参保人数达 人，基金累计收入 万元，累计支出 万元；工伤保险参保人数达 人，基金累计收入 万元，累计支出187万元；生育保险参保人数达 人，基金累计收入112万元，累计支出47万元。
　　——基本养老保险日臻完善。自20xx年以来，基本养老保险工作得到快速发展：一是养老保险制度改革不断加快。基本建立了企业、事业单位统一的养老保险制度，事业单位基本养老保障制度在积极探索中；通过银行代发、单位拨款等方式加快推进社会化管理服务，社会化发放率达100%；建立了基本养老金调整机制，企业离退休人员养老金水平不断提高。20xx年末，参加企业职工基本养老保险达 人，其中：企业参保职工 人，其他参保人数 人。参保职工缴费人数达 人，缴费工资基数 万元，其中：企业 万元、个体1716万元；养老保险费征缴5790万元，其中：清欠养老保险费 万元;发放养老金 万元，其中丧葬抚恤费支出159万元；养老保险费累计收入747万元；通过7次调整养老金待遇，养老金人均达到 .73万元；二是保险层次逐步提高、覆盖面逐年扩大，保障能力进一步增强。参加农村社会养老保险人数达 人，基金滚存结余 万元。领取农保待遇 人，支付农村社会养老保险金 万元。三是认真开展被征地农民社会保障工作，七年来，被征地农民 户， 人，征收被征地农民养老保障金 万元，已按规定足额纳入被征农民基本养老保障金财政专户。四是强力推进
　　新农保试点工作，全县农村应参保人数人，已参保人数
　　人，参保率为%，缴费率为 %；城镇应参保人数人，已参保人数 人，参保率为 %，缴费率为 %。
　　——城镇职工、居民基本医疗保险工作稳步推进。建立医疗保
　　险制度，缓解城乡居民特别是困难群众看病难、看病贵的问题，是深化医疗制度改革、构建覆盖城乡居民社会保障体系的重要内容。一是城镇职工基本医疗保险工作。参加城镇职工基本医疗保险单位****户，参保人员 人,其中：在职职工 人，退休人员86人；比20xx年净增参保人数 人。七年来，共征缴城镇职工基本医疗保险费 .42万元，共支付医疗保险金 .79万元，累计结余 .96万元。参加大病补充医疗保险 人；征缴大病保险费 .70万元，支付大病保险金 .59万元，累计结余6万元。离休干部医疗保险参保0户3人，离休干部医疗保障基金收入万元，支付54万元，累计结余2万元。二等乙级以上革命伤残军人的医疗保险参保人数7人。经审核确定为门诊特殊慢性病患者10人。二是城镇居民基本医疗保险工作。参加城镇居民医疗保险85人；其中学生儿童43人，成年882人。征缴城镇居民医疗保险费万元，共发生住院98人，支付医疗保险金万元,累计结余万元。同时，20xx年，认真落实《***州人民政府关于印发***州城镇职工基本医疗保险州级统筹实施办法的通知》精神，完成了调整所有参保城镇职工基本医疗保险的缴费工资基数工作，已经实现了城镇职工基本医疗保险全州统筹，实行了全州一卡通。
　　——失业保险发展不断加快。自国务院《失业保险条例》颁布以来，用人单位开始关注和重视失业保险工作，该项工作逐步走上了正轨。一是经过多年努力，失业保险覆盖范围逐年扩大，征缴率不断提高，基金“两补一贴”作用明显，失业保险支付范围逐步扩大。全县参加失业保险单位14户，参保职工462人，其中：社会保险登记的事业单位10户、参保30人，参保企业单位4户、参保职工112人；七年累计失业保险费37万元,其中：补缴历年欠费5万元；新增失业职工101人；共有76人领取失业保险金，共发放失业救济金235万元，其中：失业保险金万元，医疗门诊补助金支出1840万元，失业职工参加城镇职工医疗保险费1万元；发放率达100%。
　　——工伤、生育保险工作快速发展。一是工伤保险自启动以来，通过积极完善政策、推进农牧民工“平安计划”、重点扩面工作，使工伤保险得到了快速发展。扩面工作从国有企业范围扩展到矿
　　山、建筑等高危行业以及个体工商户，参保人数从20xx年的1045 多人增加到目前的18人，全县参加工伤保险单位6户，参保职工853人，；应征缴工伤保险费02万元，实际征缴75万元；其中：补缴历年欠费万元；支付工伤保险金73万元。申请劳动能力鉴定4人，其中伤残鉴定 人。老工伤人员纳入统筹管理3人。切实维护了他们的合法权益。二是自城镇职工生育保险正式实施以来，参加生育保险单位 户，参保职工112人，征缴保险费112万元；享受生育保险待遇人，支付生育保险金4万元。确保了我县女职工的合法权益，保障了城镇职工生育和接受计
　　划生育手术期间的基本生活和基本医疗保健需要，进一步建立健全了我县的社会保障体系。
　　二、加强内部控制制度建设，进一步强化社保基金管理、规范业务经办，提升管理水平
　　抓学习，提高政策理论水平，提升干部职工整体素质。 七年来，我们始终把政治理论和业务学习放在突出重点位置，作为提高干部整体素质的大事来抓。一是不定期开展办公学习会，要求各科室负责人认真学习上级有关文件和社会保险法规政策，利用学习解决工作中存在的实际问题。二是月末全体职工学习制度，主要是学习党和国家、省、州、县重要政策和近期出台的社保政策和业务办理流程，以此提高职工的政治理论水平和业务经办能力。三是对工作中出现的疑难问题、突出问题及时组织人员到州局相关科室及其他县区进行学习和观摩，加强与上级业务科室之间的沟通和交流。通过这些行之有效的举措，干部职工整体素质有了明显提升，各项工作有了质的飞跃。
　　抓管理，规范业务经办，提升经办能力。一是依靠制度建设抓管理。为提升管理水平，结合工作实际，我们逐步修订完善业务经办管理制度、基金财务管理制度、内部控制制度、档案管理制度、服务承诺制度、首问负责制度、责任追究制度、廉政建设制度等制度，从而真正实现了由“人管人”到“制度管人”的转变。二是依靠业务经办规范化管理达标抓管理。20xx年以来，我中心将规范化达标工作放在首位，一切围绕规范达标这个中心，全体工作人员高度重视，积极行动，任务细化到人，责任落实到人，做到人人肩
　　

关于社保内控自查报告