流程

所处环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施及责任主体

所涉对象

廉政风险点

防控措施

责任主体

1.1、

质量检查

现场检查、检测

建设单位

工程管理

部门人员、

质量管理

部门人员

▲1.有倾向性

地选择检查内

容。

★1实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点

由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位;

2，检测单位和人员与被检测单位存在利益(利害)关系的，须回避。

建设单位

工程管理

部门、质

量管理部

门

▲▲▲2.对不

合格工程降低

检验标准，评

为合格。

★★ 1.保存检查

时的影像和文字等原始资料;

2.多人参与现场

检查、检侧。

3.加强抽检、检测。

建设单位

工程管理

部门、质

量管理部

门

建设单位

质量管理

部门人员

▲3，委托与其

有利益(利害)

关系的检测单

位对工程项日

进行检测。

★通过招投标或竞争性谈判等_方式选择有资质的社会检测单位。

建设单位

质量管理

部门和招

标部门

流程

所处环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施

所涉对象

廉政风险点

防控措施

1.1、

质量检查

通报检查结果

受建设单

位委托的

社会检测

机构工作

人员

▲▲▲1.改动

检测数据，故

意隐瞒质量问

题，或未检测，

编造检测数据。

★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。

2.随机检查社会

检测单位工作质

量，社会检测单位

工作质量与台同费用支付挂钩。

▲2，降低处罚

标准或不予处

罚。

★1.与检测单位

签订廉政合同，对

检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩;

2.对出现明显争

议的，建立复议制

度。

1.2

分项

工程

验收

评定

施工

单位

提出

申清

施工单位

项目经理、

监理单位

专业监理

工程师

▲▲施工单位不

具备初验条件，

提供虚假工程

资料或贿赂验

收人员准予初

验。

★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。

流程

所处环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施

所涉对象

廉政风险点

防控措施

1.2、

分项工程验收评定

监理单位评定验收

监理单位

总监、专

业监理工

程师

▲▲▲1.监理工

程师接受施工单

位的贿赂，虚报

工程质量合格

率;

▲▲2。降低评

判标准。

3.提高评定分

数;

4.对发现的问

题不及时要求整

改或帮施工单位

隐瞒过关。

★1对弄虚作假

的监理单位通报，

记人信用档案;

★★★2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市

场准人挂钩。

验收小组复验

复验流于形式，

无视施工单位整

改不合格，帮其

隐瞒过关。

3.监督监理单位

制定严格的预验收

制度和措施，并确

保执行，形成多人

决策机制;

4.对弄虚作假的

一般监理实行合同

违约金制度。

流程

所处环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施

所涉对象

廉政风险点

防控措施

2、

安全检查工作

现场检查

建设单位

安全管理

部门人员

▲▲对所建项目

存在明显隐患的

情况不予监督检

查，或检查时降

低标准。

★1.检查组由多

人组成，检查评分

工作由多人分项进行，最后汇总。

★★★2建立项目

安全风险基金，在

招标文件中约定，

建设单位每季度进行考核，按考核结果兑付。

通报

检查

情况

▲故意隐瞒检查

中发现的安全隐

患，不要求施工

单位整改。

公布检查结果，并

对整改结果进行复

查。

复检

复检流于形式，

对施工单位整改

不到位的，帮其

隐瞒过关。

对相关责任人进行经济处罚。

流程

所处环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施

所涉对象

廉政风险点

防控措施

3、

计量管理

施工单位提出计量申请

施工单位

计量人员

▲▲▲1.计量

资料造假，利

用隐蔽工程计

量控制难度大

等问题虚报、

冒领工程量。

★★l对施工单位

量化、强化履约考

核，与优质优价、

劳动竞赛考核奖励、信用评价相挂钩;

★2隐蔽工程和关

键的分项工程由监理实行现场旁站监督;

★3隐蔽工程在施

工前要求施工单位和监理单位平行测量，如有必要，建设单位组织抽检;

★★★4.隐蔽工程施工时，留存影像资料，备查。

▲2.工程重复

计量。

使用计量软件编制计量报表或其他加强计一量上报的方法，避免重复计量和计算错误。

监理单位现场复核

监理单位

专业监理

工程师

▲▲▲对施工单

位的虚报、多

报计量不予核

减。

★1.现场监理、计

量监理、试验监理、建设单位和施工单位代表对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量

流程

所处环节

所涉对象及廉政风险点

防控措施

所涉对象

廉政风险点

防控措施

3、

计量管理

监理单位审核确认

监理单位

专业监理

工程师

▲▲▲2.对施

工单位的虚报、

多报计量不予

核减;

3.不认真审核

不合理的合同

外工程单价。

★★1对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。

★★★2.建立总监(监理组长)个人信用档案，定期对总监(监理组长)工作质量进行考核。

建设单位审核、

审批

建设单位

单价、数

量审核部

门人员

▲▲1.对施

工单位虚报多

报的计量审核

不严。

★★1实行多部门、多人联合计量核实;

2.计量支付由清单控制总量，不超清单支付;

★3.对易虚报的隐蔽工程进行重」点抽查。

★★4.委托社会审计机构进行跟踪审计。

5.实行建设单位工作人员廉政保证金奖罚制度。

▲▲2，故意拖

延审批时间，

实现不正当利

益。

★★★使用电子化计量支付管理系统，按规定的时限审批，逾期自动预警。

2

重要岗位定期轮岗制度

对财务、招投标、工程现场管理、数量审核、单价审核等高风险岗位定期进行轮岗。

3

全过程跟踪审计制度

从项目前期的征地拆迁，建设实施阶段的计量、设计变更、项目资金拨付、交竣工验收等必须组织审计机构(包括国家审计、内部审计或委托社会审计机构)进行全过程跟踪审计。

4

项目建设所有从业单位的履约考核制度和信用档案制度，建立招标投标市场诚信机制

对项目建设的所有从业单位，包括施工单位、监理单位、设计单位、社会审计机构、社会检测单位、材料供应商、招标代理机构、工程咨询单位等建立信用档案，定期对其履约情况进行考核，考核结果与其信用等级评定、合同费用支付情况挂钩;建立项目经理、总监(监理组长)的信用档案，定期进行履约考核，建立黑名单制度。

5

廉政教育会议制度

定期开会，交流信息，有针对性的加强建设单位工作人员的廉政教育。

6

建设单位工作人员的绩效考核制度

对其计量、设计变更、资金拨付等审核、审批质量、时限情况等工作效率、效能，以及廉政执行情况定期进行考核，考核结果与经济和职务晋升挂钩。

7

廉政合同及履约考

核制度

建设单位与施工、监理、设计等从业单位签订廉政合同，施工、监理单位之间签汀廉政合同，设计单位与施工、监理单位之间签订廉政合同等，定期对廉政合同执行情况进行履约考核，考核结果与信用档案挂钩。

8

社会监督平台

公布举报电话;设立举报箱;畅通网络投诉监督渠道;在项月建设现场，树立廉政建设责任公示牌，将监督、设计、施工、监理、建设等单位和责任人进行公示，同时公布举报电话、电子信箱。

9

评标专家考核、管

理制度

对专家的出席情况、打分异常情况、廉政情况等进行考核，定期更新专家库;从地域、行业上扩大专家库。

10

权力运行公开制度

研发电子项目管理系统，设置招投标、计量、设计变更、资金拨付等工程建设关键环节的办理时限，预期白动报警;对工程建设关键环节的过程和结果公开。

11

招标投标制度

对项目预可、工可承担单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、社会审计机构、社会检测单位、甲供材料的供应商、开户银行等的选择建立招投标制度。

12

施工分包

管理制度

明确对分包单位的资质要求、分包程序、分包质量等。

13

工程项目资金监督

管理制度

建设单位、开户银行、施工单位三方签订“资金监管”协议，银行在每笔大额资金拨付前有对原始证据审核的义务。