工装夹具管理流程

发布时间：2016-04-14


工装夹具管理流程


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CD/SJ02-2014
本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。
本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。
本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。 本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。





5 4 3 2 1 √
序










批准
日 期
制 修 确 更 通知单 编 制 定 订 认 改 编号 号
编制方式
或更改
日 期 审核 日 期
晋江市成达齿轮有限公司履历


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CD/SJ02-2014 1. 目的
1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。
2. 适用范围
2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。 3. 职责
3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。
3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。
3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。 3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。 3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。 3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。 3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。 4. 流程
4.1 工装设计
4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。
4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后，组织相关人员对工装可行性

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CD/SJ02-2014 进行评审，经工装工程师会签，交总工程师批准。
4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案，发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。 4.2 制造
4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。每月5日前下发生产部相关领导。 4.2.2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。 4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。（特殊情况因生产急要的需当天采购到位）
4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”，
连同工装一起交工装鉴定站进行验证。 4.3 委外制造
4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备，由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造／修理申请单”，报主管副总经理批准，由采购部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，应充分考虑对方设计和机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》，并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度，将跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。
4.3.2工艺装备到厂后，由采购部通知工装工程师进行验收，验收的内容：《工艺装备验收技术协议》上的各项条款得到满足：


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CD/SJ02-2014 a.包装完好，实物无损伤； b.有产品合格证、检验报告；
c.附件、备品备件、技术资料（包括全套详细设计图 纸）齐全。 4.3.3 验收合格后，工装工程师填写“工艺装备检验通知单”交工装鉴定进行验证，验证按以下形式： a. 按工艺装备图样和技术条件自行检验。 b. 委托有测量能力的检测单位进行检验。 c. 检验该工艺装备生产的工装样品。
4.3.4 验证合格后，工装工程师和工装鉴定员在“工艺装备验证报告”上联合签字，一份交采购员做付款凭证，一份交工装库，做入库凭据，如验证不合格，工装工程师同制造商协调处理，甚至退货。
4.4. 鉴定
4.4.1 工装鉴定站无论收到车间返回还是新制工装，于1个工作日完成鉴定，急件工装应当场鉴定完成。验证方式：按工艺装备设计图纸和技术条件进行检验，或检验该工艺装备所生产的样件。
4.4.2 要进行统一编号，编号应反映与产品一致的版次/更改状态，可采用电刻或打钢印。
4.4.3 工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同
工装一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。
4.5. 入库
4.5.1 工装管理员在确认工装夹具合格后，办理入库手续，建立“工艺装

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CD/SJ02-2014 备管理台帐”和“工艺装备履历卡”,保存“工艺装备验证报告”、“入库单”等相关质量记录凭证。
4.5.2 所有工装夹具应按规定分类放在专用架子上，并按照有关工装夹具的名称制作标识牌，进行整齐排列，保持工装夹具完整、清洁、帐、卡、物相符，方便取放。 4.6 领用、回收与发放 4.6.1领用
4.6.1.1使用单位需使用工艺装备时，车间员工领用工装需开具领料单，填写车间名称、日期、工装名称、工装编号、数量、领料人，车间班长和工段长签字，连同旧工装一起交回工装库，工装库采用以旧换新模式发放新工装。用完后必须清理干净，及时还库，工艺装备还库时必须附带使用记录。
4.6.1.2 操作工要正确使用，不得野蛮操作，发现异常和损坏立即停止使用，通知工装管理人员进行处理。
4.6.1.3 操作工要做好使用记录，记录内容包括：运行使用时间、加工数、累计加工数。 4.6.2 回收、发放
4.6.2.1工装管理员检查工装的完整性，没有缺件、损坏，工装管理员发放新工装，同时做好新工装登记、旧工装销账、填写工装履历卡，发放人和领料人双方签字确认。
4.6.2.2旧工装摆放在待检架上，工装鉴定员与1个工作日完成鉴定，工

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CD/SJ02-2014 装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同工装一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。
4.6.2.3如车间增加设备或工装丢失等原因无法以旧换新的，由 车间主任在领料单上签字，并说明原因，管理员方可发放。
5. 报废
5.1 车间因为使用不当造成工装损坏、丢失，工装管理员负责填写工装报损单，交车间工段长落实责任人，车间工段长2个工作日内落实完成交回工装鉴定员。工装鉴定员每月月底将报损表汇总提交工装工程师。 5.2 工装工程师对报损表的工装损失进行估价，对责任人按估价20%进行处罚，于每月5日前完成上月报损表的评估，报分管技术总监批准后交财务一份，同时各车间发放一份。
5.3 凡属无法修理或修理成本过高的工艺装备可以作报废处理，由工装鉴定员填写“工艺装备报废申请单”交工装工程师审批。
5.4 对关键、重要的工艺装备，项目组组织生产部、质量管理部、使用单位进行鉴定，并出具结论。一般的直接由项目组出具结论。 5.5工装管理人员负责对报废的工艺装备进行拆卸，将有利用价值的零部件保留登记，无利用价值的作废品处理。
5.6列出报废清单，经技术总监、常务副总核准，报财务部一
份，工装库同时注销台帐。
5.7工装管理员根据工装安全库存进行排查，每周五将低于安全库存的工装用书面形式报工装组负责人，工装组将编入生产计划，安排生产。


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CD/SJ02-2014 6.原始凭证及传递路线
6.1 工装组工装生产完上交库房，待鉴定合格后，工装管理员开 具工装进库单，工装生产组交料人签字生效，进库单一式三联，工装组一联、工装管理员一联、财务一联，财务部每周上交一次。工装库、财务部凭票登帐。
6.2 车间凭领料单领取工装，工装管理员凭领料单发料，并做好车间领料台账，当天完成。
6.3 报废工装开具报废清单，连同“工艺装备报废申请单”一起上交财务部销账，同时工装库销账，每月月底上交、销账。
7.搬运与保养
7.1 工装在搬运可用手推车或人工搬运，必须轻拿轻放，严禁堆放，如出现损坏的将按工装损坏5.2项进行报损处理。 7.2 每周对工装进行一次涂油保养，防止生锈。 8. 记录与表单
8.1 工艺装备检验通知单 8.2 工艺装备鉴定报告
8.3 工艺装备委外设计、制造／修理申请单 8.4 工艺装备管理台帐 8.5 年度工艺装备周期检定计划 8.6 月工艺装备周期检定实施表 8.7 工艺装备报废申请单


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CD/SJ02-2014 8.8 工艺装备报损单





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