服装类供货服务方案

采购产品质量控制

（1）进货检验

按《进货检验和试验控制程序》的规定执行。

（2）采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识

按《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯性控制程序》的规定执行。

（3）信息反馈

公司各有关部门按照《质量信息管理程序》进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。

5.1.3 供方的质量控制

质量管理体系的出发点是以质量为链条，通过供方——组织——顾客的良性化运作，来达成提高各物料流程的产品质量，供方做为组织产品实现的前道工序，从重视相应的质量控制，来达到质量良性互动的目标。供方质量控制的关键点：

（1）供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质量实施有效的控制；

（2）供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度；

（3）供方的产品质量必须进行自身的检验与测量，严格控制不合格产品的转移和出厂；

（4）对需方提出的质量异议应给予高度的重视，在供方内部也应建立相应的质量问责运行体系；

（5）与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享，以便共同抵御市场的风险；

（6）供方应不断完善质量承诺制，在对自身施加压力的同时来营造良好的质量氛围。

5.1.4 与采购有关人员的控制

确保采购产品的质量符合规定的要求，一方面需要供方的诚信经营，另一方面需要对采购有关人员实施有效控制，由于采购有关人员的失误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。对与采购有关人员控制的关键点：

（1）建立健全有效的约束制衡控制体系，供方的评价与选择采取相关方评价与阳光式招标的模式，防止暗箱操作；

（2）完善质量定期问责制，对因采购产品连锁引发的质量问题进行追溯，对责任人实行责任追究，对相关人员实行管理绩效连带考核；

（3）对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价，提前采取预防性的措施，以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量；

（4）对采购有关人员实行末尾淘汰制，每年按10%进行淘汰，并实行质量一票否决制；

（5）不定期对采购有关的人员进行培训，以便提高其综合素质，防止因人为因素而影响采购成本。

5.1.5 产品质量管理

（1）产品标准管理

①所经营的产品须符合国家规定的各项标准。

②产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效

③对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。

④对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。

（2）各级质量责任制

①质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。

②质检部门对本企业经营的全部设备进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。

③质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。

④质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。

（3）质量跟踪及不良反应报告制度

①产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。

②定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。

③密切注视产品的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。

④定期走访用户，作好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。

（4）产品售后服务的管理制度

①熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。

②对操作人员提供必要的培训，使之了解本产品的结构，详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。

③保证产品的使用效果。

④定期征求拥护使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。

⑤树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。

⑥新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。

（5）质量验收制度

质检员要认真贯彻执行有关的法律、法规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：

①要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。

②必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。

③必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。

④对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。

⑤建立产品质量档案，研究处理产品质量问题。

（6）用户回访制度

①为使产品在使用过重中应用安全、方便、质量稳定，避免在使用过程中产生质量问题，我们广泛征求意见，经常走访用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。

②定期走访用户，收集拥护对设备管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。

③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。

④经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。

5.1.6 质量保障措施

（1）质量管理体系

1）质量管理体系

我单位的质量管理是按统一归口、分级管理的原则，建立了质管办为信息管理中心的质量信息管理系统。对来自企业内部和外部质量信息进行系统手机和处理。建立对设计、制造、销售、服务全过程的质量信息人机处理系统。各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。并按反馈信息的要求，制定相应的管理办法。通过上述措施，我单位建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程，实现了质量信息的闭环管理系统。

2）我单位建立和实施《合同评审程序》，按程序对各类合同、标书、订单在签订前进行评审，保证合同、订单提出的要求均能得到满足。

3）我单位建立和实施《采购控制程序》，由技术部提出《外购外协重要度分级表》，将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价，其他有关部门协同进行评价工作，选择合适的供应商作为合格分承包方。

4）我单位按ISO9001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理，对每家客户都有单独档案管理。

5）质检科制定并实施符合ISO9001质量保证体系标准要求的《检验和试验控制程序》；并编制了详细的检验和试验计划，包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件；建立了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品加工质量。

质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》，明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。

6）我单位建立《纠正和预防措施控制程序》，本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以质管办为核心部门，负责组织实施该程序。

7）我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》，对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。

8）我单位根据GB/T 19001标准的要求建立了“培训控制程序”，由各部门提出培训申请，由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。

9）我单位设置“售后服务部”，并建立和实施了《服务控制程序》，使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。

（2）质量问题的处理

我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害，保障用户的权益，降低各项损失。

在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。

当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我单位将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。

1）质量事件处置工作制度

①建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态，应急人员随时待命。

②要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。

③经常保持与质检局、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。

2）现场应急处理

各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。

①及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务。并进行现场检查。

②对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验，检验结果迅速报告领导小组。

a.对检验的产品送到技术中心。

b.技术中心快速检验产品质量。

c.产品存在质量安全问题快速上报。

d.企业对不合格产品检验报告确认。

e.需要移送的报告，立即移送，需要建议的事项，由处置领导小组决定后，向有关部门发出建议函。

③现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责，任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害。

3）后期处理

①突发事件处理完毕后，领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结，分析原因，提出预防措施。

②各级处置领导小组要建立落实责任追究制度，明确责任，落实到人。对坚持原则、处置得当、沉着果断的有功人员给予通报表扬和奖励；对迟报、谎报、瞒报和误报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任。

5.1.7 产品的检验（测）试验

我单位按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关。为了保障交货质量，

我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。

采购人有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，经更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，我方在原有的质保期基础上顺延质保期年限。

5.1.8 仓储管理

（1）商品入库流程

①采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

②采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

③订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

④当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

⑤确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

⑥入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

⑦入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

⑧按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

（2）商品出库流程

①业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

②仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

③出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

④商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

出库方法是：下架后→通过采集器扫描→后台数据库自动减少出库产品→完成出库。此外，还需要考虑运输过程所损坏产品导致不合格，库存需要做增减。

5.2 产品制造过程中质量保证措施

5.2.1 质量目标

为了确保优质的完成生产任务，控制生产工艺，严格把控原材料采购等各个生产环节，在生产服装时，xx严格遵守国家质量ISO9001标准建立、实施并保持质量体系，将继续发扬“团结奋进”、“开拓创新、科学求实、勇争一流”的企业精神，遵守“质量第一、科学规范、改善工艺、用户至上”的质量工艺方针，“遵守《产品质量法》、《标准化法》、《工业产品生产许可证试用条例》、《关于进一步加强企业管理的知道意见》等相关法律、法规的规定”。在服装生产过程中做到管理科学、工艺先进、开工必优、一次成优，精品服装、创新设计”等总体目标实现。

5.2.2 产品合格率

在本次招标项目中，我公司保证xx按照国家标准和设计要求，一丝不苟、精益求精，以严格的生产质量管理、精良的生产工艺确保宣传衫制作顺利进行，确保产品一次生产质量合格率达到100%，确保单品合格率、优良率均为100%；最终确保产品生产合格率达到100%。以一流的生产管理、一流的生产工艺、一流生产技术建设质量精良生产保证体系。努力实现“精品被转、先进生产工艺、精良技术、环保面料、安全生产”的目标，让xx满意。

5.2.3 安全面料、优质采购

保证所有宣传衫产品生产面料均经过国家面料检测中心检测认证。保证不使用检测不合格的面料。我公司将严格要求xx控制原、辅材料经过严格的理化测试，质量达不到要求绝不用，从而保证原料合格率100%。生产部门一律按国家标准及国家标准中规定的各项工艺要求生产，并严格执行公司内部的质量要求。保证产品质量全面达标，成品尺寸最大误差控制在国家标准范围内。

5.2.4 工艺生产

（1）辅助面料进厂检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行计算准备，包括工艺单、样板的制定和样衣的制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

（2）严格控制裁剪工艺前要先根据样板绘制出排料图，完整、合理、节约。

（3）严格控制缝制工艺，实行流水线作业，让服装品均达到合格率100%。

（4）严格控制熨烫工艺，避免熨烫造成服装表面激光和熨焦现象。避免出现波浪皱褶。

（5）严格的成衣校验：

①款式是否同确认样相同；

②尺寸规格是否符合工艺；

③符合是否正确，缝制是否规整；

④面料是否存在瑕疵；

⑤是否存在色差；

⑥熨烫是否良好；

⑦线头是否修净；

⑧服装是否完整；

⑨服装尺寸，标志，水洗与实际货物内容是否一致；

⑩服装整体形态是否良好；

⑪包装是否符合要求。

5.2.5 高标准选拔项目领导

在宣传衫生产过程中，我们将督促xx选择质量意识强、领导水平高、生产服装经验丰富具有中高级服装设计专业技术职称的管理人员，严格选择项目经理部，生产作业队等现场工作人员，对该项目的生产进行统一协调和指挥，并对生产质量终身负责。同时，我们按照“精干高效、职责明确”的原则组件强有力的领导指挥团队，配合第一管理者做好质量管理及工程施工有关的其他各项工作；

5.2.6 强大的生产技术力量

为了加强生产技术力量，我们督促xx选拔一批具有较高技术水平和丰富施工经验的生产技术人员，担任本投标生产任务技术负责人，加强对现场生产指导，按照国家标准、服装设计图的要求，并根据生产过程实际情况组织，制定各个关键工序的生产工艺，确保生产产品的质量。在生产中严格把控好技术关。同时，我们将建立各级技术人员的岗位责任制，做到分工明确、责任到人，以这些生产技术人员为骨干组建本标生产技术管理体系。

5.2.7 抽调精干的技术员工

xx将抽调公司生产服装业务精湛、服装经验丰富的技术工人，组建一支技术过硬、手艺高超、设计过硬的服装技术团队，直接从事本投标产品的生产。针对生产中影响生产质量的各个关键工序，我们将组织各工种的技术工人成立专业化的施工作业队，从事各关键工序的作业；同时我们将进一步加大宣传教育力度，提高全关质量意识，使作业人员在自身岗位上精心工作，确保本投标项目的生产质量。

5.2.8 质量管理体系

xx生产部质量领导小组主要负责策划、组织本项目生产过程中的全面质量管理工作，其日常事务由安检部负责。安质部设专职质量安全检查人员，负责监督检查作业队的安质工作，并做到严格把关和协调服务。设置安全质量检查人员，负责将各种服装的质量指标落实到每个工点，分解到基层每个每个生产小组。生产检验小组负责所承担的生产任务检验验评工作，按每月生产项目进行自检和自评；项目负责人将抽查当月的验评项目总数的25%，对未达到验标“合格”的服装，予以返工，知道达到要求为止。

5.2.9 质量检查体系

由项目质量检查或相关的管理人员组成，主要负责项目的生产质量检查工作。各级检查人员对违反生产流程，不严格按照工艺要求生产的部门或生产技术人员，有权提出劝阻、警告或处以罚款，并有权对安全质量工作较好的个人和集体向领导建议给予奖励。对严重违背安全质量的行为，检查人员有权责令其停工。

各级部门和所有工作人员都必须主动配合、主动工作，积极征求监管人员的意见和建议，坚决执行质量抽查人员和相关管理人员决定；并严格遵守生产质量检查签认制度，凡需检查的工序经检查签认后才能转入下道工序施工。

5.3 生产过程质量控制环节及其内容

按照生产过程质量控制理论要求及生产实践，宣传衫生产过程质量控制环节主要有以下几个方面：

5.3.1 服装生产原辅材料的质量控制

服装生产原料是指服装制作时所采用的面料、里料；服装生产辅料通常是指各类衬料、填充物及缝纫线、纽扣、拉链、牵带、商标标识等。对服装生产所采用的面、里、衬料及相关的其他辅料进行质量控制，主要是依据有关产品标准或技术合同，在进货时通过随机抽取一定量的样品，对其质地（包括成份、制造结构、门幅与重量等）；性能（包括缩率、色牢度、强牢度等）；品质（包括色差与织疵、合格品率等）以及不同材料和物品之间的色泽匹配等项目进行检验测定，看其是否达到标准或技术合同的相关规定。对原辅材料的质量控制是服装生产的头道质量控制，它对保证服装产品质量有着十分重要的作用。曾经有一些服装企业由于不重视原辅材料的质量控制，以至于发生了因服装原辅材料质量不符合要求而造成服装产成品产生退货、索赔的现象，这方面的教训是应该汲取的。在当前尤其要重视对服用原辅材料安全健康、环保性能方面的监控，防止产品出现危害人体安全健康和造成环境污染的情况。这些项目主要有甲醛含量、禁用的可分解芳香胺的染料、PH值、异味、有害微生物等。

5.3.2 裁剪、缝纫设备的质量控制

“工欲善其事，必先利其器”，要想顺利实施裁剪工道贺缝纫工道，设备的准备必须到位，正常运行等质量要求必须保证。

裁剪用的机械设备主要有立式电剪刀、带式裁布机和钻孔机以及自动裁床。另外，还有手工剪刀，压、夹器具及计量尺等辅助工具也是不可缺少的。对于各种机械设备而言，质量控制就是要通过定期和不定期的维护保养，确保其外部的清洁和内部驱动装置、切割刀具部位能够正常运转，并保持一定的精准度及完好性能。各种机械设备加油、调试保养后均应进行试运行，以免出现偏差影响裁片质量，或油污泄露污损裁片。对于自动裁床，重点是要查验其程序设定是否正确，控制作用是否灵敏和正常，以免出现误差造成重大损失。

缝纫设备一般是指平缝机、锁边机、锁眼机等，还包括双针机、四针机、绷缝机等花式缝纫机。随着技术进步和科技发展，自动扎驳机、自动开袋机、自动绱袖机等专用设备也已普遍用于服装缝纫流水生产。

批量性服装产品在流水生产开始之前，必须做好各类缝纫设备的保养和调试，确保其能够正常运转。缝纫设备的质量控制应做好两方面工作：

（1）根据服装产品生产标准要求，调试好各类缝纫设备。如根据面料、里料的不同质地，选用不同型号（粗细）的缝纫机针；按照相关技术标准的要求，调整好各类缝纫设备的针距密度，确保缝制线路针脚统一，使其符合面料和里料质地、使用牢度和外观美化三方面的要求；根据服装面、里料的厚薄程度，调整好缝纫机压脚的压力，确保送布自如，拼缝吃势均匀；调试好缝纫机面、底线的匹配，要使得缝纫机面、底线松紧适宜，线迹清晰整齐。防止出现抛线（面线过松，面线在反面呈小圈状）和泛线（底线过松，底线线迹在正面露出）以及缝纫线抽紧等影响缝制质量的情况发生。

（2）加强各类缝制缝制设备的日常维护保养工作，随时注意各类缝纫设备运转是否正常。要及时修复或调节好那些出现故障的机器设备，避免因各类缝纫设备发生异常变化而引起缝制线路质量不良的情况发生。

另外，在服装生产过程中还应注意加强对整烫设备的质量控制，防止因设备因素造成产品质量不佳的情况发生。整烫设备的质量控制的要点是清洁、温控及压力准确、供气不间断等。

5.3.3 服装生产工序质量控制

在工业性批量化服装生产企业内部，服装产品生产分工比较细，各类批量化服装通常是被分解成多个工序和工道，通过流水操作方式进行生产的。加强对各个工序和工道的质量控制，就能够保证服装在各个生产阶段中的局部质量，最终使服装的整体质量达到最佳水平。

从大的方面看，服装生产工序质量控制可以分为裁剪、缝制、锁钉与手工及整烫包装四大控制部分。在每个控制部分里又可分为若干个小的工道质量控制点。如裁剪方面有验布面、验裁片和编号等质量控制点；缝制方面有基础工道（拼缝、钉商标尺码、小烫等）部件制作工道（做领、做袖、做袋、做门里襟、做腰头等）装配工道（开袋、装袋、装领、装袖、装腰、装拉链、装夹里等）等质量控制点；锁钉与手工工序的质量控制点通常归入半成品检验，而整烫工序的质量控制点则为成品检验。在这些质量控制点上，操作人员与检验人员能够结合工艺要求，随时检查产品的质量状况，将质量问题消除在生产过程中。服装生产工序和工道质量控制，除由专职质检员实施外，还需由全体生产操作人员参与。

本着“下工道督促上工道、下工序督促上工序”的质量管理原则，生产操作人员有责任，有义务落实质量控制相关要求，加强对经手的部件或半成品进行检验。当下工序或下工道操作人员发现上工序或上工道传来的产品存在不符合工艺或质量要求的问题时，应立即通知上工序或上工道，并及时将产品退回，促使上工序或上工道的操作人员及时采取返工等措施加以纠正，阻止质量问题的扩展或延伸。

5.3.4 服装设计和生产工艺性文件的质量控制

服装生产企业的设计和生产工艺性文件通常是指客户提供的合同、款式示意图与规格工艺单以及本企业制定的工艺要求，这些资料、文件对服装生产质量起着规范性的指导、督促作用。计划、技术部门负责汇总、审定这些技术性较强的资料和文件，在确定其齐全、正确后，应及时办好登记手续并落实复制、归档及发放使用等工作，以确保这些资料能在生产过程中发挥技术质量控制方面的指导性作用。

加强服装设计和生产工艺性文件的质量控制必须实行动态管理，即当客户对某一服装合同规定的款式、规格或缝制工艺提出技术性变动要求时，客户的具体变更意见便成为此款服装最新的设计或生产工艺指令，技术部门在核实、确定的前提下，应尽快地向计划、供销、质检、生产等有关部门进行传递，确保在批量性生产开始之前，完成修改、调整和补充，及时达到客户提出的变更要求。客户的变更意见应与原先的合同、工艺单等原始资料、文件一同妥善保管，以利于溯源性查询。

5.3.5 服装成品检验和出厂检验的质量控制

服装成品检验和出厂检验均属于企业的终端检验形式，也是十分重要的质量控制点。

（1）成品检验是以逐件（条）检验的方式对服装产成品质量进行的检验。它一般是在产成品包装、装箱之前进行，目的就是将不符合产品标准规定和工艺操作要求的产成品从批量中挑出来，实施返工或降等处理，从而提高整批服装产成品的合格率或优品率。实施成品检验质量控制，通过对不合格品作分类处理：有的可退回生产流水线翻修，有的则实行降等降级处理，能够在确保质量的同时，有效地使用生产资源，减少浪费。

（2）出厂检验是以抽样检验的方式，由厂级检验员或客户指定的检验员对已包装、装箱完毕，准备出厂的服装产成品的质量状况进行检验，并视检验结果判定整批产成品质量是否合格，能否出厂。出厂检验是产品生产过程质量控制的最后一道防线，它不仅起到把好质量关，维护企业信誉的作用，而且还是对先前各生产过程质量控制节点效果的评定。一般来讲，出厂检验未发现突出的质量问题，就证明先前各道生产环节的质量控制是行之有效的。

5.4 质量管理制度

5.4.1 裁剪工序质量管理制度

投产前格执行“五核对”、“八不裁”制度，把裁片质量关。其中“五核对”包括：

（1）核对合同编号、款式、规格、批号、数量、型号和工艺单。

（2）核对原辅料等级、花型、倒顺、正反、门幅、数量。

（3）核对样板数量是否齐全。

（4）核对原、辅料定额和排料图是否齐全。

（5）核对辅料层数和要求是否符合相关产品技术文件。

“八不裁”包括：

（1）辅料没有试验缩率的不裁；

（2）原、辅料等级档次不符合的不裁；

（3）原料纬斜超规定的不裁；

（4）样板规格不准确或组合部位不合理的不裁；

（5）色差、疵点、污、残超过规定的不裁；

（6）样板不齐的不裁；

（7）定额不明确、门幅不符或超定额的不裁；

（8）技术要求和工艺规定没有交代清楚的不裁。

严格执行八项技术操作规定：

（1）严格执行顺色、顺光作为正面的规定。

（2）严格执行拼接规定。

（3）严格执行互借范围规定。

（4）严格执行色差、疵点范围规定。

（5）严格按工艺规定执行。

（6）严格执行辅料、排料、节料、开刀、定位、编号的技术规定。

（7）严格执行电刀、电剪等工具设备的安全操作规定。

（8）严格执行文明生产规定。

5.4.2 产品整洁保护制度

（1）原料和衣片堆放必须要有垫仓板衬底，保持道路畅通。

（2）裁片要堆放整齐，不可着地。

（3）生产班组领活不能将衣片随便放置地上。各道工序在半成品流动及生产操作时不允许将各部件随便堆放或掉在地上。

（4）不允许在衣片、半成品、成品上坐、卧、踩、踏。

（5）成品整烫后要摆放整齐，入箱时要防上挤压。大箱打包后及时入仓。

5.4.3 缝纫工序质量管理制度

缝纫工序要严格执行以下技术操作规定：

（1）严格执行各部位推、归、拔、定型、熨烫的技术规定。

（2）严格执行各部位缝头大小的规定。

（3）严格执行明、暗针码的规定。

（4）严格执行有关部位的对称和互差规定。

（5）严格执行对条对格规定。

（6）严格掌握各部位色差、疵点的安放规定。

（7）严格执行有关绣花、镶嵌、强补的规定。

（8）严格执行操作规程。

（9）严格执行文明生产规定。

5.4.4 设备管理制度

（1）凡属厂内所有的一切机电动力设备，实行验收、编号、使用、调发、移装、封存、报废和技术资料建立档案，统一管理。

（2）严格执行设备的三级保养制度和操作规程，确保设备的使用。

（3）生产用的贵重，关键设备，实行定人定机，专管专用，公用设备有专人负责。

（4）车间、班组使用的调配，由车间主任和班组长负责，保证“三好”（使用好、管理好、维修好）。

（5）严格执行设备操作规程，正确使用设备，保持设备的良好技术状态。

（6）做好厂内设备的建账、建卡、统一编号工作，建立健全设备技术档案资料。

（7）对设备进行定期检查，做好设备日常维修工作，加强设备管理工作，提高设备完好率。

5.4.5 锁眼钉扣工序质量管理制度

（1）锁眼、钉扣线的性能与面料要相适应。

（2）纽扣和锁眼线的颜色要与面料的颜色相称。

（3）扣眼与扣眼间的距离要一致（或按工艺规定）。

（4）扣眼与止口的距离要一致。

（5）针距密度要严格按要求执行。

（6）钉扣要牢固，纽扣位和扣眼的高低要一致。

5.4.6 质量分析制度

（1）每周质量管理部召开一次检验人员碰头会，通报质量信息，研究解决质量问题的办法。

（2）生产过程中发现的质量问题，由质量部门及时会同技术、生产部门共同商讨解决办法，及时杜绝质量问题的发生。

（3）发现产品在结构上存在问题，及时会同有关部门拿出解决的方案，报主管厂长确定后处理。

6、相关承诺及产品配送方案

6.1 相关承诺

6.1.1 供货期承诺

我公司保证所提供的产品按照xx要求时间和本投标文件的承诺将货物送到指定地点，若xx有特殊要求，需提前交货的，我公司将采取一切措施，保证及时满足xx的需求。

6.1.2 质量承诺

（1）我公司将严格遵守国家相关规定生产产品，按照国家有关标准和布料要求及时提供产品。

（2）我公司保证所提供的货物是制造厂商制造的、有品牌授权的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的正品，并完全符合xx的要求及合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置参数、质量、数量等要求。

（3）我公司承诺在采购周期内所生产供应的宣传衫不使用有毒，过敏的染料及化学用剂，并能经多次洗擦而不褪色，不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无走纱、无走线、不变形、耐洗、耐磨；服装配件不易脱落、破损，辅助材质及包装等材质符合无毒无味且为原生料的要求。在生产前我公司将会把面料送至具有市级或以上法定检验资格的检验检测机构检验，相关费用均由我公司承担。

（4）保质期内，出现质量等问题的，我公司承诺免费换新。

6.1.3 服务响应承诺

货物质保期内，如我公司销给xx的宣传衫在使用中出现质量问题的，我公司承诺在接到xx的通知后，在规定时间内及时处理（接到用户单位通知后10分钟内响应，一小时内达到用户单位指定地点开展相关售后服务工作，对于一般问题，我们将在30分钟内解决，重大问题在1小时内解决）,免费维修或更换有缺陷的货物或部件。对应的责任供应商，依据《xx供应商管理办法》有关规定进行处理。

特此承诺。

6.2 产品技术参数

（1）款式：男、女两款。款式均为短袖T恤，T恤领。

（2）材质：主要材质为全棉平纹丝光棉，纱支60/2，克重150G。

辅助材质等：辅助材质及包装等材质不限但须符合无毒无味且为原生料的要求。

（3）性能：透气、轻柔、抗皱、吸湿、不变形

（4）风格：运动休闲

（5）版型：宽松版

（6）颜色：颜色可多选

（7）工艺：在宣传衫胸口或袖口处、宣传衫的标签牌、宣传衫单件的外包装上有招标方提供的宣传内容。

（8）尺码：依据穿着人身材，有多种码号。

（9）包装：每件均有独立的耐磨透明包装，内装宣传衫的型号能清晰识别。每箱具体装箱数由招标方与中标方协商确定。箱子采用纸盒包装，包装用材符合长途运输，多层堆码无破损、损坏的基本要求。另在不少于2面，注明内装物品名称、供货商家等必要信息。

（10）质保：质保期自成品经招标方验收合格入库之日起计，不低于1年。保质期内，出现质量等问题的，我方免费换新。

6.3 产品配送方案

6.3.1 总体服务方案

（1）服务理念及优势

1）服务理念

我公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、诚信经营、服务大众”的经营理念，通过服务创新，来满足我们所服务的客户的潜在需求，通过不断努力，使公司逐步走向规范化、流程化、科学化。

我们的宗旨：诚信为本，质量第一；

我们的方针：一切为客户着想，努力为客户分忧；

我们的追求：用我们的诚心、专心，换取客户的放心、舒心；

我们的责任：贴心服务，让客户无后顾之忧；

2）服务优势

①产品质量方面，我公司为xx提供的宣传衫均是正规企业-xx生产的正品，质量有保证。

②本公司在服务人员方面，有多名经验丰富的员工队伍，他们工作勤恳、认真负责。

③在价格方面，我公司对产品实行集中采购，在采购价格上获得更大优势，从而为xx提供最大的优惠力度。

④在运输方面，我公司有专门的产品配送途径，方便、快捷。能保证在此用户单位要求的时间内完成产品配送服务。

（2）供货组织程序

1）组织安排

为做好本项目的服务工作，我公司专门抽调公司骨干人员组成项目实施小组，专门负责本项目实施过程中全部供货进度和商务事宜。

2）工序组织

中标后，我单位将按照协议条款，组织货源，为用户单位按时、保质、保量配送采购清单范围内的产品。

3）发货作业流程

（3）供货计划及运送

1）供货质量保证

我公司承诺向xx提供的宣传衫产品的质量和服务应满足招标文件的要求及本投标的承诺。

我公司承诺在收到用户反应质量问题的信函或电话后10分钟内作出答复并派出服务人员到达现场解决问题，如果没有在10分钟内作出答复并采取措施，用户单位可采取必要的补救措施，风险和费用将由我公司承担。

2）交货时间

满足用户单位使用要求，送货到用户单位指定地点，确保交货及时及货物完整。

3）产品配送

我公司对本项目采购产品的配送宗旨是“三按”（按时、按质、按量），“三专”（专人、专车、专线）：

①按时——严格按照用户单位要求的时间要求和规定配送；

②按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；

③按量——按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作。

④专人——公司安排多名工作人员实施配送方案，由总经理具体负责；

⑤专车——公司针对本项目的配送，实施专车配送，完全能够确保按时送达目的地；

⑥专线——我公司根据实际情况规划专线配送路线，确保产品能准时达到用户单位指定的地点。

6.3.2 供应计划

（1）提供合格的产品

我公司保证按照xx提供的供货计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向用户单位提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的宣传衫。

对于采购急需的货物我公司承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，由此所发生的所有费用由我公司承担。

（2）不合格产品的处理

xx在交货地点有权随时抽检我公司交货产品的质量，如发现质量不符合招标文件的规定，xx有权拒收货物、拒付合同价款，并追究我方由此造成的经济损失。

我公司供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，我公司自行处理并承担由此所发生的全部费用。给xx造成损失的，我公司给予赔偿。

在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我公司予以无偿更换。质量保修期内，我公司未能按用户单位要求修复出现的缺陷，用户单位有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我公司承担。

（3）检验（测）试验

我公司按照本项目质量要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，从而确保交货质量。我公司供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观等方面进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我公司承诺供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我公司积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换的、经修理、更换后仍然检测不合格的，我公司采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，我公司在原有的质保期基础上顺延质保期年限。

（4）包装、运输

我公司交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮等包装要求。

合同货物包装前，我公司负责逐套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地点。

我公司保证每件宣传衫均有独立的耐磨透明包装，内装宣传衫的型号能清晰识别。每箱具体装箱数由招标方与中标方协商确定。箱子采用纸盒包装，包装用材符合长途运输，多层堆码无破损、损坏的基本要求。另在不少于2面，注明内装物品名称、供货商家等必要信息。

如果我公司未提出明确要求或用户单位按我公司要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我公司承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

（5）交货方案

若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行贮备，合理调配库存，优先供应本项目所需货物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至用户单位指定地点。

不论我公司采用何种运输方式，我公司均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保用户单位的需要。我公司在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。我公司负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我公司承担。我公司应负责及时对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理或更换，并承担由于补充或修理及更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

我公司拥有多辆运输车辆，确保能够安全、优质、按时完成产品运输任务。在本项目产品的运输、供货过程中，我公司采取以下原则，确保产品安全高效的送到招标人指定地点。

（1）安全可靠性：安全可靠是运输方案设计的首要原则，为此在配车装载、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失。

（2）经济适用性：为了维护业主方的经济利益，在运输方案的设计过程中，我公司将对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的车辆设备，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方案的经济适用性。

（3）可操作性：在运输方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保产品装载、道路运输、卸车等作业能够顺利展开。

（4）高效迅速性：我公司将调动最适用的设备、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的时间及相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。

6.3.3 配送时间保证措施

为了快速送货，我公司将成立专门为本项目服务的部门，实行部门负责制，专人专事，明确职责，保证整个配送的及时性与稳定性。

（1）作业时间

为了保障送货时间的及时性，配送员工实行弹性工作时间制，通过作业时间的提前，保证配送时间在用户单位要求的范围内有一定的弹性。

（2）快速响应

使用单位下达订单后，订单经过汇总后，交给制造厂商，实行快速制作。

（3）送货

根据使用单位的需求进行线路调整。对xx采购的宣传衫做到优先开票、优先装车、优先发车、优先配送，保证xx的时间需求。

（4）售后处理

当产品配送出去后，若发生纠纷，我公司将在第一时间内快速处理。属于产品质量问题的无条件退换货，其他问题，在第一时间内与客户进行沟通，解决客户问题。

我公司将以专业的运营、科学的检测、迅捷的配送、周到的服务，为产品使用单位提供最优质的宣传衫供应服务。

6.4 应急措施方案

6.4.1应急服务标准

（1）我公司设立有应急制度，指定专人负责本项目业务联系，提供7×24小时服务。

（2）我公司承诺在10分钟内响应用户单位的订单，一小时内至用户单位指定地点了解具体需求。

6.4.2应急服务原则

以用户单位的交货期为基准，充分调动公司一切资源，确保准时交货，并做好相关预案。

6.4.3应急工作制度

（1）目的及适用范围

1）为预防和控制潜在的事故或紧急情况发生，及时做出应急预警和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本制度。

2）本制度适用于我公司应急救援预案的制定和可能及已发生的安全生产事件的预防和处理。

（2）应急管理原则

1）实行主要领导负责下的分级管理制：在公司总经理的统一领导下，建立健全“统一领导，分级管理，分线负责”的应急救援制度。健全应急救援组织体系，建立应急救援队伍，制定完善应急预案，开展应急救援演练。公司领导和管理人员各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。

2）以人为本，安全第一：把保障生命安全和身体健康、最大程度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

3）预防为主，强化基础，快速反应：坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案制定和演练等工作。强化一线一员的应急处置能力，“早发现、早报告、迅捷处置”，居安思危，预防为主。

4）科学实用：应急预案具有针对性，实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。

5）分级响应

应急工作按照事故的应急程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。

（3）组织领导及职责分工

1）组织领导成员单位：

售后服务组、技术组、管理组、采购组

2）各相关部门职责

①售后服务组接到客户投诉要按规定的时限认真进行处理，并及时对客户予以回复，直到客户满意为止；遇有突发或重大服务质量问题的信息，应及时会同相关责任部门处理，遇到重大服务质量问题应及时向公司领导汇报，并建议召开小组会议研究处理办法和组织实施。

②售后组应会同技术组研究制定应对和解决突发和重大服务质量问题的预案，指定相关责任人，对预案全面掌握并能随时操作和使用。而后，将预案及时传达有关部门，并做好培训工作。

③技术组要对产品质量有所记录，并在发生重大质量问题时能够及时提供所需资料，积极配合售后组的工作。

④采购部落实紧急订货任务，以确保产品紧急供货工作不被延误或最大程度地减少延误时间，对突发性恶劣天气导致送货工作不能正常进行，按预案规定需要调整送货时间的，负责向相关部门提报配合工作事项。

6.4.4紧急供货应急方案

（1）应急服务组织机构及职责分工

1）应急组织机构图

2）职责分工

①总经理

负责发生紧急交货任务的总体指挥。

②副总经理

负责协助指挥进行发生紧急交货任务的具体指挥。

③客服组

负责发生紧急交货任务即时传达和报备。

④技术组

负责技术措施方面的方案制定，负责紧急交货状况处理中组织相关设备设施的调配、对紧急配送的设备进行检验、安装调试。

⑤管理组

负责增加参与紧急任务的人员协调安排和货物配送安排。

（2）紧急供货应急工作流程

6.5 售后服务管理制度

6.5.1 售后服务管理目的

为规范售后服务工作，满足用户的需求，保证用户在使用我公司提供的产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，我公司特成立售服务部，为客户提供满意的售后服务。

6.5.2 售后服务内容

（1）根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障的，无偿为用户维修或更换；

（2）对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训；

（3）定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的情况，征求用户对产品在设计，装配等方面的意见。

6.5.3 售后服务的标准及要求

（1）售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，绝不允许顶撞用户和与用户发生口角；

（2）在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决；

（3）服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户建立良好的关系；

（4）接到服务信息，应在最短的时间内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺；

（5）绝不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求；

（6）服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况；

（7）服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，并邀请用户填写售后服务满意度调查表；

（8）重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。

（9）建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。

6.5.4 售后服务流程

7、投标人规章管理制度

我公司规章制度健全，由于规章制度篇幅较大，现列举部分制度如下：

7.1 劳动纪律

（1）上班要保持良好的精神面貌，集中精力进入工作状态。

（2）工作时间要坚守岗位，不得擅离职守。努力完成/超额完成上层下达的任务。

（3）工作时间内不得办私事，不做私活。不能吃零食，不能饮酒，工作岗位禁止吸烟，吸烟要到指定的吸烟区，不得大声喧哗，吵闹。

（4）职工必须服从工作调动和工作分配，如果本人认为调动分配不当，可以向上层反映，但在未改变前，仍须执行原决定。

（5）职工不服从调度指挥不工作者，作旷工处理，除停发工资外，情节严重的，给予罚款处分。

（6）职工有违反劳动纪律、赌博、私拿产品、有意损坏产品和公物者，需按价赔偿，如有需要将交给公安机关处理。

（7）因斗殴负伤、休息期间，停发工资，负伤者的工效和医疗费用由责任者负担，因家庭纠纷而引起的病伤假，按事假处理。

（8）遵守操作规程，注意安全生产，爱护工具设备，节约原辅材料，提高技术业务能力，努力实现优质高产、低消耗。

（9）穿戴适合工作的服装上班，严禁赤脚、赤膊、披头散发、穿高跟鞋、拖鞋（需要穿工作拖鞋的必须穿者除外）以及拖拉着鞋等上班。

（10）搞好工作场所的清洁卫生；坚持日小扫周大扫制度。做到机器设备整洁、无油污；门窗清洁、玻璃明亮；地面无废纸、油污、烟头和脏物。责任清洁区干净卫生，阴沟畅通，阳沟无脏水、污物。

7.2 奖惩管理

（1）奖励

公司对员工以下行为给予奖励：

1）对违规、损害公司利益者进行检举；

2）发现职责以外的重大问题或隐患，予以上报或妥善处理；

3）对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，成果显著；

4）协助公安、司法机关制止犯罪或主动抓获犯罪分子；

5）发生灾害事故时，为保护国家、集体和群众生命财产做出突出贡献；

6）长期参与社会公益事业，关爱弱势群体，无私奉献。

奖励标准及办法按集团有关规定执行。

（2）惩罚

惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。

2.1批评

员工有下列情形之一，予以批评：

1）因个人过失发生工作错误，情节轻微；

2）妨碍公司工作秩序，情节轻微；

3）对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；

4）违规使用办公用车一次；

5）所有违反行政办公规范管理规定的行为。

2.2记过

员工有下列情形之一，予以记过：

1）泄漏企业秘密，但尚未造成严重后果或经济损失；

2）玩忽职守，造成公司人民币500元以上1000元以下经济损失；

3）损毁公司财物，造成公司人民币500元以上1000元以下经济损失；

4）道德行为不合社会规范，影响公司声誉；

5）审计过程中发现由相关职能部门界定的一般责任问题；

6）违规使用办公用车两次；

7）年度内累计受批评三次。

2.3降级或降职

员工有以下情形之一，予以降级或降职：

1）有较大工作失误，造成公司人民币1000元以上5000元以下经济损失；

2）审计过程中发现问题后未及时整改或整改措施不到位、未取得应有效果；

3）一年记过两次以上；

4）经考核不能胜任本职工作。

2.4辞退（解除劳动关系）

员工有以下情形之一，予以辞退，并视情节追究相关法律责任：

1）泄露企业秘密、渎职、滥用职权造成公司人民币5000元以上经济损失；

2）损毁公司重要文件或财物，造成公司人民币5000元以上经济损失；

3）被依法追究刑事责任；

4）对同事暴力威胁，等干扰公司正常工作秩序；

5）职务侵占、挪用资金、收受贿赂；

6）散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重；

7）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；

8）违规使用办公用车三次；

9）一年中受降级或降职处分两次以上；

10）员工与有业务往来的客户进行赌博行为等。

7.3 廉洁自律管理

（1）目的

为维护公司良好的社会形象，建立公平、公正的内外部竞争机制，促进公司的和谐稳步发展，特制定公司及各地公司员工的自律行为规范。

（2）范围

2.1公司及各地公司所有工作人员均须严格遵守廉洁规定。

2.2自律内容（包括但不限于以下违规行为）

2.2.1以各种名义向商户索要财物、低于市场价格消费、私下交易逃避统一收银、接受宴请或馈赠等；

2.2.2利用各类招商、采购、招标机会为个人捞取好处；

2.2.3截留公司各类收入，包括向商户收取的各项应缴费用；

2.2.4在促销活动中，以实物或促销商品充抵商户应缴费用；

2.2.5个人未通过财务部门直接向商户收取租金及各类应缴费用；

2.2.6通过虚拟合同、虚开发票、虚列支出等行为套取现金；

2.2.7利用权力私自减免商户或业主的租金及各种应收费用；

2.2.8个人借用、占用施工单位、合作方及商户的车辆或与其进行个人车辆交易；

2.2.9违规出租出借公司库存拷贝、倒卖票券、违规运作贴片广告业务。

3、要求及措施

3.1公司及各地公司应加大对全体员工廉洁自律的教育和管理；

3.2凡发现一次违规者，将视情节轻重给予批评、罚款、降职或降薪处分，两次以上违规者一律开除，情节严重者，移交司法部门处理。

7.4 离（任）职管理

（1）适用范围

适用于主动辞职或被辞退，或因内部工作调动而离任的员工。

（2）离职手续

离职人员须履行离职手续，材料应包括：

1）员工辞职申请或出具劳动合同解除证明申请

2）劳动合同解除通知

3）劳动合同解除协议

4）劳动合同解除证明

（3）离职规定

3.1员工提出辞职，试用期员干提前3日，其他人员提前30日向直接上级提交《员工辞职申请》，其上级转交人力资源部；

3.2被辞退员工由人力资源部通知其办理离职手续；

3.3按集团规定，离职前需要审计的人员须进行离职审计；

3.4离职员工须办完离职手续后，方可离开公司。

（4）离职面谈

4.1离职人员均应进行离职面谈；

4.2离职人员直接上级和人力资源部应参与离职面谈，并填写《离职面谈表》。

（5）离职人员重新入职

离职一年内的重新人职，按离职时薪酬标准执行，一年以上按岗位要求重新评估、重新定级。离职时间超过一年须参加新员工人职培训。

（6）离任管理

因工作调动而离任的人员须履行离任手续，填写离职（任）交接单，人力资源部可根据工作需要进行离任访谈。

7.5 档案管理

（1）基本规定

公司对所有能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、实物、声像、报表等资料作归档整理。

（2）归档范围

2.1公司设立、变更的申请、审批、登记及终止、清算等方面的文件材料；

2.2公司各类重要会议材料、内部法规性、政策性文件、大事记、年报、发展规划、工作总结及计划、政府机关发布的其他重要文件；

2.3年度计划、统计报表、财务会计预算报表及说明、月报表和季度报表；

2.4劳动人事、工资、法律、外联事务管理（含礼品接收、领用登记）等方面的文件材料；

2.5各类合同、契约及招投标文件等；

2.6公司各项有关经营管理方面的文件材料；

2.7其他具有保存价值的文件材料，包括决议、决定、条例、规章制度、工作计划、工作总结及各类会议纪要等；

2.8反映公司各项活动及发展轨迹的各类媒体报道、文字、实物、图片、声像等一切有效记录资料；

2.9各地公司定期移交的其他业务档案。

（3）日常管理

3.1公司行政部为档案管理指导部门。

档案管理员：公司各部门负责人指定专人（可兼职）为档案管理员。

3.2档案管理员须对具有保存、利用价值的文件资料立卷、分类、归档，并确保资料的全面性和完整性；

3.3原则上运用电子信息系统对档案进行管理，提高档案管理安全性及管理效率；

3.4所有档案的借阅均须按规定履行借阅手续，未经允许，任何人不得复制、外传，使用完毕后及时、完整归还；

3.5为巡免文件档案的长期积压，每季度定期清理过期、失效的纸质文件，超过三年时效的即可确认、批准后销毁。

3.6所有电子文件资料均须采用定期刻录光盘的方式进行存储。

7.6 公共关系管理

（1）目的

建立公共关系资源，为公司各项工作的顺利开展提供强有力的社会、公共资源保障。

（2）范畴

政府各主管部门、行业协会、新闻媒体、投资合作方、客户、顾客等。

（3）资源所属

企业公共关系是企业的一种资源，企业的所有公共关系均视为公司资源，而非员工个人资源。

（4）部门职责

4.1分类

物价、质检：营运部

公安、消防：物管部

城管、媒体、广告等：企划部

质检：行政部负责与政府主管部门及行业协会保持密切联系与沟通，获取政府最新颁布的政策、法规等，为公司的日常工作开展提供强大的政府公关支持；

4.2企划部负责建立、维护与各大媒体及广告商的关系，及时发布公司开业、促销、举办的公益活动等正面报道，为公司的发展提供良好的社会舆论环境；

4.3客服部负责与客户、顾客保持紧密联系，及时获取顾客的最新需求信息，以最大限度提高公司销售；

4.4公司其他各部门应分别建立、维护对口的公共关系资源，并由各部门的管理人员具体承担；

4.5各部门均应建立相应的公共关系资料库，包括公关方、联系人、联系方式等主要内容要登记在册，并及时更新；当负责维护公共关系资源的管理人员因故离开岗位时，需要及时告知相关公共关系单位，以保证公关工作的正常开展。

7.7 外协单位管理

（1）基本规定

1.l范围

外协单位是指因公司业务发展需要而与之建立合作共赢关系的企事业单位，公司及各地公司根据工作需求，善用各种社会专业资源，建立相对固定的外部协作单位。

1.2原则

1.2.1与外协单位建立合作关系，必须严格履行审批手续，未经批准，严禁擅自与外协单位达成任何口头承诺或书面协议；

1.2.2与外协单位的合作关系涉及到经济合同时，须严格按照集团《合同管理制度》相关规定执行。

（2）部门职责

2.1建立与维护

2.1.1公司和各地公司工作对应部门负责相应外协单位的选择、建立、评估及合作关系维护；

2.1.2各地公司每年应对外协单位就合作情况进行综合评估，并根据评估结果不断优化外协单位资源。

2.2风险管理

2.2.1外协单位遇突发事件并有可能影响到双方合作时，公司各对口部门应及时收集情况，并立即上报股份公司总经理，由总经理组织人员研究对策；

2.2.2合作过程中，若出现有损公司形象及利益的风险，则须严格按照公司《风险管理制度》的规定执行。

2.3与外协单位的合约期满后，延续合作关系时需重新履行审批手续。

7.8 安全管理职责

（1）总经理安全管理职责

总经理是公司安全管理的第一责任人，全面负责公司日常经营的安全管理工作，其安全管理的主要职责是：

1.1直接负责公司的安全管理工作；

1.2认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和安全标准；

1.3主持召开公司安全管理专题会议，及时了解公司安全生产工作情况，解决有关安全生产的重大问题；

1.4组织开展安全生产大检查，督促公司员工执行安全生产法规、整改事故隐患和不断改善安全条件；

1.5发生重大事故时，及时组织抢险，并参与事故的调查处理工作，及时向上级有关部门报告；

1.6保证本单位的安全生产投入的有效实施。

（2）公司行政部安全管理职责

安全监督部门全权负责公司的常态安防、消防工作的监督检查和指导以及开业筹建期间的安防、消防工作的监督，其主要职责如下：

2.1认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法令，坚持原则，尽职尽责；

2.2认真执行公司颁发的各项安全规章制度和安全技术操作规程，做好安全经营；

2.3执行上级领导单位及本单位的安防、消防领导小组的规定和要求；

2.4制定并根据实际情，况每年及时修订公司的关于安全管理的各项规章、制度及相关流程；

2.5负责公司的库房管理，执行库房管理制度，监督所有资产及耗材的出入库执行情况；

2.6负责公司安防档案的建立及管理，并汇报年终总结和材料上报工作；

2.7负责召开每月的本单位及所属公司安防会议，及时传达上级精神；

2.8负责每季度对所属公司进行安防和消防安全的检查，并下发检查报告，跟进整改过程监督检查整改结果；

2.9重大节假日和重大活动前组织安全巡回大检查，对查出的问题督促有关人员限时彻底的整改；

2.10负责对各下属公司年终或年中的安全工作考评。

7.9 消防安全制度

（1）新职工入职，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

（2）各部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育。

（3）公司保卫部人员每日对公司进行防火检查并复查追踪改善。对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。

（4）仓库、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

（5）值班人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况，发现故障应及时排除，确保系统正常运行。

（6）消防安全责任人或消防安全管理人应每月组织一次消防安全会议，讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施，确保安全生产。

（7）公司应严格实行用火用电的消防安全管理规定。

（8）安装和维修电气设备必须由专门电工按规定进行实施，电气设备和线路要定期检修，发现问题及时报告，及时处理。

（9）仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌严禁使用电热器。各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

7.10 防火巡查检查制度

（1）建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各自职责，落实巡查检查制度。

（2）公司安全部人员每日对公司进行防火检查。公司安全部、环安部每月对公司进行防火检查并复查追踪改善。

（3）检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名，

（4）检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门，受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患

（5）对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。

（6）公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求，设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

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