落实巡视整改主体责任 XX处落实主体责任整改报告

XX处落实主体责任整改报告 “落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负 ___”，是党要管党、从严治党的迫切要求，党委主体责任是党风廉政建设的主要支撑和重要保障，落实党风廉政建设主体责任和 ___关键看行动、根本在担当。我处严格按照市局要求，开展党风廉政建设主体责任落实工作，把党风廉政建设和 ___斗争不断引向深入，形成“不想腐不敢腐不能腐”的工作氛围。

一、加强组织，高度重视 自接到市局相关通知后，我处专门召开会议部署党风建设主体责任相关事宜，抽调综合科骨干人员成立主体办，形成由一把处长负全责的主体办工作机制。

二、加强宣教，提升素质 研究制定了《XX处党风廉政宣传教育方案》，在全体党员干部中深入开展了宣传教育活动，确保每月至少上报四篇廉政信息。把守纪律作为对党员干部的刚性约束。进一步强化工作作风,全体职工每人配备工作日志本，落实“四个干”工作机制。把讲规矩作为党员干部应有的党性自觉性。进行党风廉政责任分解，确定廉政风险点，对高风险等级的权力运行采取廉政承诺、警示教育、风险提示、廉政谈话等多种形式，进行针对性预警，确保廉政教育落到实处，抓出实效。把做表率作为对党员干部尤其是领导干部的从政要求。认真组织开展党的纪律和规矩基本知识教育、党风廉政警示教育、专题学习等活动，着力教育引导广大职工知纪明纪、敬纪守纪意识，切实增强守规守纪的自觉性。把廉政教育作为思想基础保证全体党员干部入心入脑。充分利用每周例会，及时传达中央、省、市有关领导讲话或文件精神； 利用观看《国家审计》廉政警示教育短片等形式，使党员干部心灵上受到震撼； 广泛开展党员干部谈心活动，及时了解思想动向，密切联系群众； 全面落实从严治党要求，认真履行党风廉政建设 “两个责任”。

三、加强监督，把控风险 全面梳理廉政风险点： 1、财务管理方面：原始单据需经经手人—财务出纳—财务内审员—财务科长—财务主管领导多方审核后予以报销； 备用金使用时需领导审批后由财务科长指定两名或以上财务人员到银行进行提取； 各司其职严格财务岗位纪律及职责，互相监督严守财务纪律； 加强账户管理，定期检查、清理银行账户的开立和使用情况，严格遵守银行支付结算纪律，建立完善的会计内部牵制制度，杜绝任何问题的发生； 工程资金拨付审批手续完备，由业务科室—财务科—主管财务处长—主管局长—财务处—财务处长—主管财务局长多方审核签字后，由局财务预算科填制财政直接支付审批表，签字盖章后由会计人员到财政局收付中心进行拨款。

2、印章管理方面：公章、财务专用章、法人章分别由专人管理保存，实行“双人双岗”制，盖章时要经过科室审核—综合科/财务科审核—盖章登记—领导签字，盖章内容必须逐页逐字逐句审核，确保无无关内容，外出用章需由管章人员亲自陪同前往。

3、工程招投标管理方面：编制最高限价，50万元以上招标项目工程最高限价经市局造价审查委员会审定， 50万元以下招标项目由处审查小组审定； 将工程招投标中的围标串标行为明确写入招标文件的评标办法中。

4、工程设计变更方面：设计变更审批实行全程跟踪审计，特别是对变更事项进行重点审计，工程变更数额在100万元以上的由市局造价管理委员会审定，同时对于工程变更在10万元以上、100万元以下的由处审查小组审定。

5、日常XX费用审批方面：日常XX费用审批由业务科室审核后，再由处审查小组审定。

6、人员管理方面：强化监督及制约机制，增强廉洁自律意识，加强从业人员管理，提高从业人员素质，增强责任心，确保监理、施工单位人员及履约率。

7、组织管理方面：针对当前工程项目较多，项目工程人一人管理一个甚至多个项目，权力过于集中，缺乏有效的监督制约，存在廉政风险隐患的情况，我处拟成立合同科，分散项目工程师权力，实现权力制衡。

8、制度管理方面：进一步完善管理制度，重新修订完善《XX管理办法》、《计量支付管理办法》、《XX管理处关于经费管理制度 ___》。

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