餐饮采购管理制度样本
发布时间：2021-03-24
餐饮采购管理制度
为规范原材料采购程序、节约采购成本、满足经营需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节。
第一条 基本原则
１．廉洁自律，严格供应商选取、评价、甑选以保证供应商供货质量，解决好与供应商关系，不接受供应商礼金、礼物和宴请；
２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求基本上最大限度减少采购成本；
３．加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，做好采购有关文档存档、备份工作，以有效地控制和减少采购成本并保证采购质量；
４．所有采购，必要事前获得批准. 未经筹划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负；
５．凡具备共同特性物品，尽最大也许以集中办理采购，可以核定物品项目，告知部门提出请购，然后集中办理采购；
６．采购物品在条件相似前提下应在正在发生业务或已确认供应商处购买， 不得随意变更供应商；
７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
第二条 供货商拟定原则
1．初选供货商：要进一步细致进行市场考察，要从所在都市找出三家以上有代表性供货商，进行综合考察，在考察中要重点理解供货商实力，专业化限度，货品来源，价格、质量极其当前供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同步供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．拟定供货商：在使用两个礼拜基本上、由采购经理、财务人员、厨师、采购专人构成审查小组，以民主表决方式集中投票表决来拟定。
4．签定供货合同：拟定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应拟定定价时间、供货质保金、货品质量规定等。
5．供货商更换与续用：在合伙过程中，如发现供货商有不履行合同行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定与否更换、续用。
第三条 市场调查原则
1．由总经理、财务人员、采购专人、厨师每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查成果，由全体人员签字后交会计存档。
2．调查时间、地点选取，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选取雨、雪天及极端天气状况后当天或次日调查。市场调查以供货商所在市场为准。
3．调查办法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水原则，单项货品调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查商品要详细理解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，牢记只记录买方一口价。
4．出实地调查外，本地报刊、杂志、电视等所刊出价格，同行报价也是调查手段和根据。
5．调查成果由调查小组结合实地调查成果和征询成果进行综合讨论通过。 6．零星物品调查由采购经理或委托其她人（采购专人除外）实行。
第四条 采购定价原则
1. 设立寻价员：由厨师、仓管员、质检员构成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查基本上，每半月制定一次，零星物品采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由采购经理同采购专人一起依照市场调查成果与供货商讨价还价后予以确认，并由采购经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，依照不同货品，其最高限价范畴如下：
（1） 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格6%。 （2） 低质易耗品价格不得高于市场零售价平均数。 （3） 零星物品价格不得高于市场零售价5% （4） 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4% （5） 蔬菜平均在一元如下者，其执行价格不得高于市场批发价格15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价10%。
4． 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可恰当放宽。
第五条 审购程序
(一） 耗用物品审购程序
1、对于经常性项目采购应由所需部门每月固定期间定期报筹划，申购单一式三联（采购专人、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需暂时采购零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人批准后方可办理。
3、零星物品采购不得超过两天。需要急购物品由总经理在申购单写明，限时购买。
（二） 自购菜品申购程序
1、需货部门依照库存和使用状况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式告知采购人员进货。 （三） 供货商送货申购程序：
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。
2、只有采购专人可以电话或书面形式按申购单上规定告知供货商送货，其她人员非总经理批准不得擅自告知送货。
第六条 采购数量拟定原则
为提高经济效益，减少成本，减少资金占有，应依照勤进快销原则，按单采购原则来拟定寻常采购数量。
（一） 鲜货、蔬菜、水发货采购数量。
1、此类原料实行每日采购，普通规定供货商送货。
2、用上述原材料部门每日营业结束前，依照存货、生意状况、储存条件及送货时间，提出次日采购数量。
（二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）采购数量。
1、此类物品采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，依照最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天用量，最低不得低于一天用量。
2、库存量上下限计算公式： 最低库存量=每日需用量×发货天数 最高库存量=每日需用量×15天
第七条：货品验收原则
（一） 验收质量原则：
依照订货样板，按质按量对发票验收。 （二） 验收数量原则：
依照采购人员收取当天采购申请单上写明数量据实进行验收，数量差别应控制在申购数量上下10%左右。 （三） 验收人员：
采购专人、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。 （四） 验收时间：
新鲜肉菜每日上午8:00—9:30；其他物资货品随到随验。 （五） 验收程序：
1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资数量。入库单、验收单填写完后，由采购专人、货品领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。
2、对不符合采购物资质量原则和数量超过“申购单”商品物资（菜品），使用部门有权回绝收货。
第八条 采购事项
1、采购专人应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）数量和《采购物资质量原则》以及关于定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量，要及时与所购商品物资使用部门联系，征得批准后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品数量、单价和金额，（预制已列明菜品一式二联采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，禁止挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资（菜品）退货和积压商品解决，采购部门有积极协助解决义务。
4、对采购过程中发生非正常损失（采购数量与收货数量差别过大），须单独列明并阐明因素，报总经理批准方可报账。
5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii 