餐饮采购管理制度(20201128143038)
发布时间:2020-12-18
餐饮采购管理制度
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营 的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分
采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具 体切实做好采购工作。
第一条基本原则
1. 廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供
货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;
2 .严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地
采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
3 .加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做
好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并 保证采购质量;
4 .所有米购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,
除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
5 .凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可
以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;
6 .采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认
的供应商处购买, 不得随意变更供应商;
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;
第二条 供货商的确定原则
1. 初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找 出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解 供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货 状况。
2. 试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、 价格、服务三方面来进行比较尝试。
3. 确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、 财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中 投票表决来确定。
4. 签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货 合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联:一份供应商; 一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物 的质量要求等。
5. 供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不 履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、 续用。
第三条市场调查原则
1. 由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进 行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点 及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。
2 .调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场
早
市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当 日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调 料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚 持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行 采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、 保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。
4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格, 同行报价也是调查的手段和依据。
5 .调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合 讨论通过。
6. 零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实 施。
第四条采购的定价原则
1. 设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、 月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次, 零星物品的米购价格不定期进行。
2. 定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与 供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式 告知库管、财务执行。
3•价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的 货品,其最高限价范围如下:
(1) 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的 6% (2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 (3) 零星物品的价格不得高于市场零售价的 5%
(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的 4% (5) 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价 格的15%价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的
10%
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的 月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序
(一)耗用物品的审购程序
1、 对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计 划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需 物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。
2、 需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门 负责人同意后方可办理。
3、 零星物品的采购不得超过两天。 需要急购的物品由总经理在 申购单写明,限时购买。 (二)自购菜品的申购程序
1、 需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一 式三联(采购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后, 交采购部门办理。
2、 库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管
人员应以书面形式通知采购人员进货。
(三)供货商送货的申购程序:
1、 需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经 理审批后,交采购部门办理。
2、 新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库 管,不需填写申购单。
3、 只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供 货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条采购数量的确定原则
为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销 的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、 此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。
2、 用上述原材料的部门每日营业结束前, 根据存货、生意情况、